Mga detalye ng mandatory na invoice

Karaniwan, sa 1C Enterprise, ang pag-numero ng mga bagong dokumento, kabilang ang mga invoice, ay awtomatikong isinasagawa. Gayunpaman, kung minsan kailangan mong baguhin ang mga numero na nilikha ng programa. Sa maikling artikulong ito ipapakita ko sa iyo kung paano itama ang pagnunumero ng mga invoice sa 1C gamit ang halimbawa ng pagsasaayos ng "Enterprise Accounting". Para sa higit na kalinawan, magbibigay ako ng dalawang halimbawa - para sa bersyon 8.2 at bersyon 8.3.

Mga pangkalahatang tuntunin para sa pagnunumero ng mga dokumento sa 1C

Bago itama ang mga awtomatikong nabuong numero ng invoice, dapat mong tandaan ang mga pangkalahatang prinsipyo ng pagnunumero ng dokumento sa 1C. Una, ang mga numero sa 1C ay itinalaga lamang sa object data: para sa mga direktoryo ang katangiang ito ay tinatawag na Code, at para sa mga dokumento - Numero. Sa parehong mga kaso, ang kahulugan ay ganap na pareho, pati na rin ang mga prinsipyo para sa pagbabago ng pagnunumero. Bilang karagdagan, ang mga tinalakay na prinsipyo para sa pagwawasto ng pagnunumero ng mga 1C na invoice ay naaangkop din sa mga dokumento ng iba pang uri, halimbawa, mga resibo ng pera at mga order sa pag-debit, gayundin sa mga elemento ng anumang mga direktoryo.

Kapag ang isang bagong invoice ay naitala sa database, ito ay itatalaga sa susunod na serial number. Kung ang invoice ay mayroon nang numero, nangangahulugan ito na ito ay naitala na. Ang pag-numero ng mga invoice ay sunud-sunod, tuluy-tuloy (halimbawa, 1,2,3,...10 at iba pa).

Isa pang mahalagang punto. Anuman isang bagay sa 1C mayroon itong tiyak na natatanging identifier na nagbibigay-daan sa iyong malinaw na makilala ito mula sa iba pang mga bagay. At HINDI ito isang numero, gaya ng iniisip ng maraming tao! Ang numero ng dokumento ay isa lamang sa mga detalye at madaling mabago.

website_

Tampok ng pagpapalit ng mga numero sa 1C

Anuman ang bersyon ng 1C, hindi mo magagawang magtalaga ng isang naka-occupy na numero sa isang elemento ng direktoryo o dokumento. Nangangahulugan ito kung ang numerong ito ay inookupahan na ng isang bagay na may parehong uri, dahil ang iba't ibang mga dokumento at mga elemento ng direktoryo ay may sariling pagnunumero. Ang isang pagbubukod ay ang kakayahang magtalaga ng isang abalang numero, ngunit para sa isa pang organisasyon sa database, dahil ang iba't ibang mga organisasyon ay mayroon ding sariling pagkakasunud-sunod ng mga numero.

Kung gusto mo, halimbawa, sa 4212, ngunit ito ay abala na, pagkatapos ay kailangan mo munang palayain ang numerong ito. Upang gawin ito, dapat mo munang baguhin ang numero ng invoice na nasasakupan ng numerong ito. Maaari mo itong baguhin, gaya ng nakasanayan, sa alinmang walang tao (halimbawa, 99999999). Pagkatapos nito, itinalaga namin ang bakanteng numero (4212) sa dokumentong kailangan mo. Tingnan para sa iyong sarili kung ano ang gagawin sa isa pang na-renumerong dokumento. Halimbawa, maaari mong palitan ang pansamantalang numero na 99999999 sa isa na sumakop sa invoice na binago mo ng numero.

Tulad ng nakikita mo, nagbigay ako dito ng isang tipikal na operasyon para sa pagwawasto sa pagnunumero ng mga 1C na invoice, na nangangailangan pagbabago sa mga lugar ang mga numero sa mga dokumento. Ang sitwasyong ito ay madaling lumitaw kapag ang isang dokumento ay naitala na may maling petsa (tungkol sa petsa, siguraduhing basahin ito). Kung kailangan mo lang magtalaga ng ibang numero sa invoice at ang numerong ito ay hindi inookupahan, kung gayon ang gawain ay katawa-tawa na pinasimple at maaaring gawin sa loob ng ilang segundo.

Kung hindi mo pa naisulat ang invoice, ngunit gusto mo nang AGAD na magtalaga ng isang partikular na numero dito, imposible ito. Kaya isulat muna ang dokumento, at pagkatapos ay baguhin ang numero. Ang kakayahang independiyenteng magtakda ng mga numero ng dokumento ay napakabihirang, dahil hindi ito kinakailangan.

Kapag pinapalitan ang numero ng invoice sa 1C Enterprise, hindi kinakailangang magpahiwatig ng mga hindi gaanong halaga sa kaliwa.

Mayroong mahalagang bahagi ng artikulo, ngunit kung walang JavaScript ito ay hindi makikita!

Paano itama ang numero ng invoice sa 1C 8.3

Una, kailangan mong makita ang field ng mismong numerong ito. Kung ang katangiang ito ay nakatago sa ilang kadahilanan, pagkatapos ay ipakita ito.

Upang iwasto ang isang numero ng invoice sa 1C, buksan ang dokumento at i-click lamang ang field ng numero at pindutin, halimbawa, ang Backspace key (ang pindutan sa itaas ng Enter na may kaliwang arrow na ginamit upang burahin ang teksto). Ang field ng Numero ay hindi madaling ma-edit sa karamihan ng mga dokumento, kaya naka-lock ito bilang default. Tatanungin ka ng 1C kung gusto mo talagang magpalit ng numero. Sagot Oo. Sa kasong ito, magiging aktibo ang field ng numero ng invoice at maaari mong itakda ang numero na kailangan mo. Huwag kalimutang isulat ang dokumento.

Paano itama ang numero ng invoice sa 1C 8.2

Sa 1C na bersyon 8.2, upang baguhin ang numero ng invoice, kailangan mong magbukas ng isang dokumento, pagkatapos ay pumunta sa menu ng Mga Pagkilos at sa pinakaibaba piliin ang item na "Baguhin ang numero" (katulad nito, sa mga direktoryo ang item na ito ay tinatawag na "Baguhin ang code") . Hihilingin din ng 1C Enterprise ang kumpirmasyon, kung saan kailangan mong sagutin ang Oo, pagkatapos nito ay magiging aktibo ang field ng numero. Pagkatapos iwasto ang pagnunumero, huwag kalimutang i-save ang invoice.

Mga error dahil sa pagwawasto ng 1C invoice numbering

Dapat tandaan na ang pagwawasto sa pagnunumero ng mga invoice, pati na rin ang iba pang mga dokumento ng 1C Enterprise, ay maaaring humantong sa mga error sa accounting na hindi mo agad matukoy. Ito rin ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa kaso kapag ang dokumento ay nai-print na at ipinasa sa counterparty. Ang paksa ay medyo malawak, palagi kong itinatampok ito sa aking mga klase, kaya ipinapayo ko sa iyo na mag-ingat na huwag gumawa ng mga hangal (at hindi masyadong) pagkakamali sa 1C dahil sa pagbabago ng pag-numero ng mga invoice, PKO, RKO o iba pang mga dokumento kung saan ang bilang mahalaga hindi lamang sa programa, kundi pati na rin sa labas nito.

2016-12-01T12:56:42+00:00

Isang magandang pagkakataon ang lumitaw sa 1C: Accounting 8.3 (edisyon 3.0). Ngayon ang isang user sa 1C:Enterprise mode ay madaling makapag-edit ng mga naka-print na layout ng form.

Kailan ito maaaring maging kapaki-pakinabang? Well, halimbawa, mayroong ilang naka-print na form, sabihin, "Demand-invoice", kung saan gumagawa ka ng ilang mga pagbabago sa tuwing ipi-print mo ito. Baguhin ang font, muling i-print ang mga patlang, alisin ang mga hindi kinakailangang bagay.

Kaya bakit ginagawa ito sa bawat oras?! Kung magagawa namin ang mga pagbabagong ito sa layout ng naka-print na form nang isang beses, palaging ilalabas ng programa ang naka-print na form ayon sa kailangan namin.

Sa ibaba, hakbang-hakbang, ipapakita ko sa iyo kung paano baguhin ang layout ng naka-print na form na "Demand-invoice". Magdaragdag kami ng bagong field doon: "Responsible".

1. Lumikha ng napi-print na form (i-click ang button na “I-print”) at i-click ang button na “Higit Pa” -> “Baguhin ang Layout” sa form na bubukas (sa kanan):

2. Magbubukas ang napi-print na layout. Gawin ang mga kinakailangang pagbabago dito, ngunit mag-ingat na hindi ito gagana nang ganito. Sasabihin ko kaagad na ang mga font at laki ng field ay maaaring ganap na baguhin, ngunit ang pagtanggal ng mga umiiral na field (lalo na ang mga nasa<угловых скобках>) hindi katumbas ng halaga. Kung gusto mong itago ang isang field<угловых скобках>, gawin lang itong invisible (kulay o laki), ngunit dapat itong manatili sa form, dahil kinakailangan ito ng 1C program code.

3. Idaragdag namin ang field na "Responsable" at i-click ang button na "I-record at Isara".

4. Ang printing form ay muling hinubog sa bagong anyo ayon sa gusto namin.

Kung, pagkatapos baguhin ang form sa pag-print, hihinto ito sa paggana, kung gayon ikaw.

Taos-puso, Vladimir Milkin(guro at developer).

Ang paksa ng aming artikulo ngayon ay isang pagsasaalang-alang ng naturang dokumento bilang isang invoice, ibig sabihin, kung ano ito, bakit ito kinakailangan, kung paano ito punan ng tama, kung paano mag-post ng isang invoice sa 1c, mga uri ng mga invoice, kailan at anong mga invoice ang ilalabas .
Magsimula tayo sa pagtukoy ng isang invoice at ang kahalagahan nito para sa mga kumpanya.

Ano ang isang invoice? Bakit kailangan ito?

Ayon sa mga tuntunin Art. 168 at Art. 169 Tax Code ng Russian Federation invoice– ito ang pangunahing dokumento para sa mga layunin ng tamang pagkalkula at pagbabayad ng VAT. Yung. Kapag nagbebenta ng mga kalakal, trabaho, serbisyo, karapatan sa ari-arian, dapat kumpirmahin ng nagbebenta ang accrual ng VAT sa pamamagitan ng isang invoice. Katulad nito, maaaring ibawas ng mamimili ang VAT batay lamang sa dokumentong ito. Sinusunod nito na ang invoice ay ginagamit para sa pagkontrol sa buwis, kaya napakahalagang punan ang dokumentong ito nang tumpak upang maiwasan ang mga salungatan sa mga opisyal ng buwis.

Mga detalye ng mandatory na invoice.

Kaya, para makabuo ng invoice, nagbibigay ang Resolution No. 1137 karaniwang anyo. Sa talata 5 ng Art. Binabanggit ng 169 ng Tax Code ng Russian Federation ang mga kinakailangang detalye:

1. Numero at petsa ng invoice.
2. Mga detalye ng nagbebenta at bumibili: pangalan, address, TIN.
3. Pangalan at address ng shipper at consignee.
4. Napapailalim sa pagtanggap ng paunang bayad para sa mga paparating na paghahatid - numero ng order ng pagbabayad.
5. Pera ng dokumento.
6. Pangalan ng mga produkto (gawa, serbisyo), dami, pati na rin ang yunit ng pagsukat at halaga ng yunit.
7. Ang kabuuang halaga ng mga kalakal na hindi kasama ang mga buwis, ang halaga ng excise duty, ang rate ng buwis, ang halaga ng VAT, ang huling halaga ng mga kalakal na may mga buwis.
8. Bansa ng pinagmulan at numero ng deklarasyon ng customs kapag nag-import ng mga kalakal sa teritoryo ng Russian Federation.
9. Mga lagda ng tagapamahala, punong accountant o iba pang taong may karapatang gawin ito.

Sa prinsipyo, kung kinakailangan, ang mga pagdaragdag ay maaaring gawin sa umiiral na form ng invoice, ang pangunahing bagay ay nananatili ang mga detalye sa itaas.

Isang halimbawa ng tamang invoice!

Isang mahalagang punto! Maaaring ibaling ng mga inspektor ang anumang kamalian sa invoice laban sa kumpanya, i.e. tumangging magbawas ng VAT. Samakatuwid, upang mabawasan ang panganib ng pagtanggi, mahalagang malaman ang kahalagahan ng mga pagkakamaling ginawa sa mga invoice.

Hindi mapapatawad na mga error sa mga invoice.

♦ Error 1.Kadalasan ay mali ang ipinahiwatig ng mga accountantPangalanang nagbebenta ng kumpanya o ang bumibili. Halimbawa, ang tamang pangalan ay “Consultation+”, ang maling spelling na pangalan ay “Consultation”. Ang pangalan ay dapat na mahigpit na tumutugma sa pangalan ng kumpanya na tinukoy sa nasasakupan o mga dokumento ng pagpaparehistro. Ang mga katulad na pagkakamali ay ginawa sa pagsulatmga address at TIN. Lahat pinipigilan nila ang pagkakakilanlan ng nagbebenta o bumibili.

♦ Error 2.Ang pangalan lamang ng produkto ang ipinahiwatig nang walang mga artikulo o iba pang mga karagdagang katangian na maaaring magamit upang makilala ang produkto. Halimbawa, ang pangalan ng isang produkto na "clarified glass" ay may mga pagkakaiba sa mga numero at laki ng artikulo; kung ipahiwatig mo sa isang dokumento ang ilang mga produkto na may parehong pangalan, halimbawa "salamin", kung gayon ang gayong error ay hahantong saimposibilidad ng pagtukoy kung aling produkto ang binili.

♦ Error 3.Ang mga error sa aritmetika sa pagkalkula ng halaga ng mga kalakal ay hindi rin katanggap-tanggap.

♦ Error 4. Kung ang isang kumpanya ay nakikibahagi sa pagbebenta ng mga kalakal na napapailalim sa iba't ibang mga rate ng VAT, kung gayon ang accountant ay dapat maging lubhang maingat, dahil indikasyonmaling rate ng VATay magreresulta sa pagtanggi sa bawas.

♦ Error 5.Kadalasan, ang mga accountant o manager na nag-isyu ng mga invoice ay nagpapahiwatig ng tamang rate ng VAT, ngunit kapag pina-multiply ang halaga nang walang VAT sa tinukoy na rate, ang maling figure ay nakuha,hindi pinapayagan ang pagtukoy ng halaga ng buwis.

♦ Error 6. Sa dokumento Ang pangalan ng pera ay hindi tinukoy o tinukoy maling currency code;

Ang mga error na hindi nakakasagabal sa tamang pag-unawa sa kakanyahan ng mga mandatoryong detalye ng invoice ay hindi makabuluhan at hindi nakakaapekto sa pagbawas ng VAT.

Paunang invoice.

kasi Ang invoice ay dapat maibigay sa loob ng 5 araw mula sa pinakamaagang mga kaganapan: mga benta o paunang bayad para sa mga paparating na paghahatid, pagkatapos ay sa pagtanggap ng paunang bayad, isang paunang invoice ang ibibigay. Dapat itong punan sa parehong form at sa parehong mga panuntunan tulad ng invoice ng pagbebenta. (Resolusyon Blg. 1137) .Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa linya 5 ng dokumento, kung saan nakasaad ang numero at petsa ng order ng pagbabayad. Ang detalyeng ito ay kinakailangan.

Mga tampok ng invoice ng pagsasaayos.

Kung ang bumibili at nagbebenta ay sumang-ayon sa sulat na baguhin ang halaga ng mga kalakal dahil sa isang pagsasaayos sa presyo o dami ng mga kalakal, dami ng mga serbisyo at trabaho, kung gayon sa kasong ito ang nagbebenta ay nagsusulat invoice ng pagsasaayos. Ang kakaiba nito ay ang ipinag-uutos na indikasyon ng numero at petsa ng pagsasaayos, paunang data, pati na rin ang bagong impormasyon tungkol sa dami at presyo, gastos nang walang VAT, kabuuang gastos na may buwis, at, siyempre, mga pagbabago sa halaga ng buwis. mismo.

Paano mag-post ng invoice sa 1C.

Tingnan natin kung paano gumawa ng invoice sa 1C 8.3.

Invoice para sa mga benta sa 1C8.3.

Bago mag-isyu ng invoice para sa mga benta, ginagawa namin mismo ang dokumento ng pagbebenta.
Upang gawin ito, sa seksyong "Mga Pagbili at Pagbebenta," piliin ang seksyon "Pagbili at Pagbebenta"

Pumunta sa subsection na "Mga benta (mga gawa, mga invoice)"

Buksan ang listahan ng mga dokumento "Pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo" . Sa loob nito, gamit ang pindutang "Lumikha", magpasok ng isang bagong dokumento.

Punan ang lahat ng mga patlang ng bukas na dokumento.

1. Uri ng operasyon - "Sale, komisyon"
2. Ang field na "Organisasyon" ay awtomatikong napunan.
3. Pinipili namin ang "Counterparty" (buyer) mula sa direktoryo ng "Buyers", o magpasok ng bago kung wala pa ito sa database.
4. Isulat ang numero ng kontrata. Sa kasong ito, ang uri ng kontrata ay isang kontrata sa mamimili.
5. Susunod, piliin ang "Warehouse" kung saan ipinapadala namin ang mga kalakal.
6. Pagkatapos ay darating ang field na "advance offset". Bilang default, ang programa ay nakatakda sa "awtomatiko". Pinapayuhan ko kayong iwanan ito, dahil... gamit ang setting na ito, awtomatikong susuriin ng programa ang pagkakaroon ng isang paunang bayad para sa isang partikular na mamimili, na walang alinlangan na mas maginhawa para sa accounting.
7. Kung bubuksan mo ang link na nasa ibaba lamang, maaari mong ayusin ang uri ng mga presyo at VAT dito. Mas tiyak, ang paraan ng pagsasama nito sa presyo ay "sa kabuuan" o "sa itaas".
8. At sa wakas, punan ang tabular na bahagi.
9. I-save ang nakumpletong dokumento at gamitin ang "Post" na buton

Sabihin nating noong Mayo 15, sa ika-2 quarter, isinasaalang-alang ng organisasyon ang mga gastos sa mga serbisyong ibinigay. Nagbigay ang supplier ng invoice para sa mga serbisyong ito, ayon sa kung saan ang VAT ay tinanggap ng organisasyon para sa bawas. Noong Hulyo 14, sa ika-3 quarter, lumabas na kapag nag-isyu ng mga pangunahing dokumento at isang invoice, ang accountant ay gumawa ng isang teknikal na error at labis na na-overstate ang halaga ng mga serbisyong ibinigay. Bilang resulta, naitama ang mga pangunahing dokumento at ang invoice.
Ano ang gagawin sa 1C 8.3 kung ang isang naitama na invoice ay natanggap mula sa supplier, tingnan natin ang isang halimbawa sa anyo ng mga tagubilin nang sunud-sunod sa mga transaksyon

Hakbang-hakbang na mga tagubilin para sa pagwawasto ng error na nauugnay sa pagtanggap ng corrective invoice mula sa isang supplier sa 1C 8.3

Ang isang corrective invoice mula sa supplier ay ibibigay kapag ang data sa orihinal na invoice ay naipasok nang hindi tama. Halimbawa, ang TIN ng katapat ay naipahiwatig nang hindi tama o ang presyo ng mga produkto, gawa, o serbisyo ay hindi naipahiwatig nang tama.

Hakbang 1. Pagtanggap ng isang naitama na invoice mula sa supplier

Kung may mga pagkakamali o kamalian kapag gumagawa ng invoice, obligado ang nagbebenta na itama ito sa pamamagitan ng paglikha ng Corrected Invoice (IF) sa bisa ng clause 7 ng Appendix 1 ng Resolution No. 1137

Hakbang 2. Kinansela ang pagpasok ng pangunahing invoice

Ang pagpasok ng pangunahing SF mula sa aklat ng pagbili sa Karagdagang sheet sa aklat ng pagbili para sa ika-2 quarter ay kinansela alinsunod sa sugnay 9 ng Mga Panuntunan para sa pagpapanatili ng aklat ng pagbili ng Resolution No. 1137.

Sa 1C 8.3, mayroong isang hiwalay na dokumento upang kanselahin ang pagpasok ng pangunahing SF sa aklat ng pagbili. Mga Pagbili ng Menu - pagsasaayos ng mga resibo. Itinakda namin ang uri ng operasyon - Pagwawasto sa mga pangunahing dokumento:

Sa 1C 8.3, nakarehistro ang isang correction invoice

Mula sa halimbawa, para maisama ang entry sa karagdagang sheet ng purchase book para sa 2nd quarter, ang pagwawasto ng invoice ay ginawa sa petsa kung kailan ibinigay ng supplier ang naitama na invoice.

Sa 1C 8.3, ang isang entry ay awtomatikong ginawa sa isang karagdagang sheet sa purchase book para sa 2nd quarter

Hakbang 3. Pagkalkula ng VAT para sa karagdagang pagbabayad

Kalkulahin ang VAT para sa mga surcharge at multa. Ilista ang mga ito sa badyet.

Hakbang 4. Pag-drawing ng na-update na VAT return sa 1C 8.3

Ang isang na-update na pagbabalik ng VAT para sa ika-2 quarter ay iginuhit at isinumite sa Federal Tax Service alinsunod sa sugnay 1 ng Artikulo 81 ng Tax Code ng Russian Federation. Sa 1C 8.3, ang data mula sa karagdagang sheet ng Purchase Book para sa nakanselang invoice ay kasama sa Appendix No. 1 hanggang Seksyon 8 na may uri ng kaugnayan "0" - hindi nauugnay. At nababawasan din ang halaga ng mababawas sa VAT sa pahina 120 ng Seksyon 3. Alinsunod dito, sa 1C 8.3 Appendix No. 1 hanggang Seksyon 8 ay ia-upload sa Federal Tax Service. Ang Seksyon 3 ng VAT return ay ia-upload din.

Ang data para sa Seksyon 8 at 9 ng pagbabalik ng VAT ay hindi na-download muli, iyon ay, ang tagapagpahiwatig ng kaugnayan ay nakatakda sa "1" - nauugnay. Hindi na kailangang i-reload ang data mula sa mga seksyon 8 at 9 na may katangian - Kasalukuyan.

Hakbang 5. Ang corrective invoice ay nakarehistro sa purchase book sa 1C 8.3

Ang corrective invoice ay makikita sa purchase book para sa 3rd quarter. Maaaring mairehistro ang ISF sa aklat ng pagbili sa loob ng tatlong taon mula sa petsa ng pagpaparehistro ng mga kalakal, gawa, serbisyo, ngunit hindi mas maaga kaysa sa petsa ng pagtanggap ng ISF sa bisa ng sugnay 1.1 ng Art. 172 ng Tax Code ng Russian Federation.

Hakbang 6. Pagbawas ng VAT sa itinamang invoice

Ang pagbabawas ng VAT sa itinamang invoice ay pinupunan sa pagbabalik ng VAT para sa ika-3 quarter sa pahina 120 ng mga seksyon 3 at 8.

Sa 1C 8.3, ang pagbabawas ng VAT sa isang naitama na invoice ay tinatanggap sa pamamagitan ng paggawa ng isang entry sa ledger ng pagbili. Mga Operasyon ng Menu - Mga regular na pagpapatakbo ng VAT - paggawa ng mga entry sa ledger ng pagbili. Ang itinamang invoice ay lalabas sa binili na tab ng mga halaga.

Alinsunod dito, ang itinamang invoice ay makikita sa VAT return para sa 3rd quarter sa Seksyon 8 at muling ia-upload.

Ang pamamaraan para sa pagwawasto ng error na nauugnay sa pagtanggap ng corrective invoice mula sa isang supplier, hakbang-hakbang gamit ang isang halimbawa na may mga pag-post, ay ipinakita sa talahanayan.

(mga tagubilin para sa pagwawasto ng error na nauugnay sa pagtanggap ng corrective invoice mula sa isang supplier sa 1C 8.3 mula sa website ng PROFBUKH8.RU)