Redovisning av arbete utfört i UNF: registrering av arbetsorder. Publikationer 1C 8.3 företag där beställningen finns

Hej kära bloggläsare. I detta material kommer vi att prata om att automatisera beräkningen av ackordsintäkter i en mjukvaruprodukt "1C Lön och personalhantering" upplaga 2.5 . Jag skulle genast vilja påpeka att i 1C ZUP edition 3.0 ställer in en arbetsorder väsentligt olika , det var därför jag skrev en separat artikel, det .

Så i version 2.5 är dokumentet "Piecework Order" ansvarigt för denna funktionalitet i programmet, men allt är inte så enkelt. Dokumentet har ett stort antal olika inställningar som i hög grad kan hjälpa till att automatisera beräkningen av inkomster. Allt eftersom granskningen fortskrider kommer det att finnas mycket användbar och ny information, så artikeln rekommenderas för läsning av både nybörjare och erfarna användare av 1C ZUP.

✅

Som jag redan nämnt, i 1C ZUP finns det ett specialiserat dokument "Pickwork outfit". Den innehåller olika inställningar för att automatisera beräkningen av ackordsintäkter. För en allmän förståelse av hur det här dokumentet fungerar, låt oss titta på ett enkelt exempel där direkt ackordsbetalning kommer att implementeras, vilket är den huvudsakliga periodiseringen för en anställd.

Så, organisationen anställer en anställd som ska utföra biltvättarbete (mer information om personalverksamhet i ZUP i artikeln). Stycklön:

100 rubel för varje tvättad inhemsk bil;
120 rubel för en utländsk bil;

Till att börja med, när du anställer en sådan anställd, är det nödvändigt att ange en fördefinierad typ av beräkning som huvudtyp av periodisering, men betalningsbeloppet anges inte.

I detta avseende vill jag också uppmärksamma arbetsschemat som ska anges när man söker jobb. I det här exemplet kan du ange vilket schema som helst eftersom formeln i form av beräkningen "Betalning för produktionsorder" inte ger något beroende av arbetad tid.

Efter att månaden har gått måste du ange ett dokument "Pickwork outfit" innan du går in i huvuddokumentet "Löner". Dokumentet "Piecework Order" har två bokmärken och båda måste fyllas i.

När du har valt dessa två operationer måste du ange mängden utdata för varje operation.

Gå nu till fliken "Utövare". Som namnet antyder anges de personer mellan vilka beloppet som genererats på fliken "Slutförda arbeten" ska delas upp här. I vårt exempel finns det en ackordsarbetare och han kommer att vara den enda på den här fliken. Möjligheten att specificera flera personer gjordes för att implementera en situation där ett team på flera personer arbetar, vi kommer att titta på ett sådant exempel senare. Så, på fliken "Executors", ange den anställde, sätt inte några bockar och klicka på knappen "Beräkna", som ett resultat kommer fältet "Belopp som ska ackumuleras" att fyllas med beloppet från den första fliken.

Denna arbetssekvens verkar ganska komplicerad och irrationell. I själva verket, under villkoren i det presenterade exemplet, var det möjligt att välja enklare alternativ, men jag valde medvetet inte komplexa villkor så att du får en uppfattning om dokumentet "Piecework Order". Låt oss komplicera exemplen ytterligare.

Låt oss ändra exempelvillkoren lite. Låt oss anta att varje bil tvättas av ett team på två anställda. Dessutom delas ackordsförtjänsten mellan teamet i enlighet med arbetsdeltagandegraden (KTU). En av de anställda har arbetat i organisationen i mer än två år och har därför rätt till 60 % av teamets produktion. Så på fliken "Slutförda arbeten" fyller vi i uppgifterna på samma sätt som i föregående exempel.

Men på fliken "Utövare", kryssa i kryssrutan "Ta hänsyn till KTU". Som ett resultat kommer ett annat fält "KTU" att visas i tabellsektionen. I tabelldelen lägger vi till de anställda som ingår i detta team och i KTU-fältet anger vi koefficienten för deras deltagande i arbetet. Efter detta, klicka på knappen Beräkna och mängden av lagets produktion som erhålls på den första fliken fördelas mellan de anställda i enlighet med koefficienten.

Efter detta genererar vi ett löneunderlag där dessa anställda ska få en upparbetad ackordsförtjänst.

Byt "Ta i beaktande taxa" i dokumentet "Packverksintäkter".

✅

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Låt oss nu ta en snabb titt på alla möjliga inställningar för dokumentet "Piece Earnings". Låt oss börja med omkopplaren "Ta hänsyn till taxan". I vårt exempel kunde det här alternativet inte användas, eftersom jag inte angav timlönen för deras inkomster när jag anställde anställda. Låt oss anta att en sådan satsning angavs i följande belopp:

Safronov – 80;
Ignatov – 100.

Låt mig återigen påminna er om att ur formeln för beräkningstypen "Betalning för produktionsorder" har dessa tullsatser ingen inverkan. Men om du i dokumentet "Piece Earnings" ställer omkopplaren "Ta hänsyn till tariffen" till den aktiva positionen, kommer det totala beloppet som laget tjänar att fördelas i proportion till taxesatsen. Installera det och klicka på knappen "Beräkna".

Låt oss kontrollera hur korrekt programmet beräknade det resulterande värdet:

Safronov - 8 000 (anställda) / 18 000 (summan av hela lagets priser) * 29 320 (summan av hela lagets intäkter) = 13 031,11

Jag vill notera att du kan kombinera flera växlar i ett dokument. Låt oss till exempel ställa in både "Ta hänsyn till KTU" och "Ta hänsyn till tariff". Glöm inte att för att räkna om måste du klicka på knappen "Beräkna".

Och nu ska jag dechiffrera lite hur det hela är beräknat.

Safronov – 8 000 *0,4 / (8 000 * 0,4 +10 000 *0,6) *29 320 (intäkter för hela besättningen) = 10 198,26

Ignatov - 10 000 *0,6 / (8 000 * 0,4 +10 000 *0,6) *29 320 (intäkter för hela besättningen) = 19 121,74

En sådan dekryptering kan också erhållas från själva programmet. Vid beräkning kan du välja beräkningsalternativet med en kommentar. Som ett resultat kommer du att få följande fönster.

Uppriktigt sagt hade jag svårt att förstå vad de försökte förmedla.

Byt "Ta hänsyn till arbetad tid" i dokumentet "Packverksintäkter".

Om du kommer ihåg, noterade jag i början av den här artikeln att när du använder beräkningstypen "Betalning genom produktionsorder" tas inte hänsyn till den arbetade tiden och du kan välja vilket schema som helst för den anställde. Detta är verkligen sant för typen av beräkning, men i dokumentet "Pickwork outfit", är det möjligt att fördela brigadens inkomster mellan dess medlemmar i enlighet med den arbetade tiden.

Låt oss gå tillbaka till våra två anställda. För dem angav jag samma schema, en vanlig femdagarsvecka, 40 timmar i veckan. Låt Safronov vara frånvarande i 4 arbetsdagar på grund av förberedelser och inträdesprov den 1, 2, 3 och 4 juli. Låt oss presentera dokumentet "Frånvaro i organisationer." Vi kommer att ange periodiseringsmånaden juli 2014 och i tabelldelen kommer vi att lägga till en rad med vår medarbetare. På den här raden kommer vi att ange orsaken till frånvaron, till exempel "Semester på egen bekostnad" och frånvaroperioden från 04/01/2014 till 07/04/2014. Därefter klickar du på knappen "Beräkna" så att fälten "Lägg till normala dagar" och "Lägg till normala timmar" fylls i.

Låt oss inte glömma att hålla den. Öppna nu dokumentet "Pickwork outfit". Jag kommer inte att ändra den första fliken "Avslutat arbete", men på den andra "Utövare" kommer vi att göra omkopplaren "Ta hänsyn till arbetad tid" aktiv. I det här fallet kommer fält som liknar en tidrapport att visas i tabelldelen. Med knappen "Fyll" kommer vi att fylla i alla anställda för vilka beräkningstypen används "Betalning för produktionsorder"(Fyll -> För alla anställda), eller välj önskade anställda med hjälp av filtret (Fyll -> Lista över anställda). Som ett resultat kommer rader med anställda och deras arbetade timmar att visas. Observera att Safronov inte kommer från 1 juli till 4 juli. Efter det klickar du på "Beräkna".

Enligt tradition kommer jag att förklara de mottagna beloppen:

Safronov – 152 (arbetade timmar) / (152 + 184) (arbetade av alla lagmedlemmar) * 29 320 (intjänade av teamet) = 13 263,81

Samtidigt vill jag uppmärksamma er på att programmet är inriktat på arbetade timmar, inte dagar. Till exempel, om Safronov korrigerar 8 timmar arbetade den 7 till 7 juli och beräknar dokumentet igen, kommer de anställdas belopp att ändras något.

Därefter vill jag också förklara varför växlarna "Vid beräkning och i tidrapporten" och "Endast vid beräkning" används, som hänför sig till den aktuella kryssrutan "Ta hänsyn till arbetad tid". Låt oss återvända till Safronov. Så när jag automatiskt fyllde i dokumentet hade Safronov arbetat 152 timmar. Efter det minskade jag dess produktion med 1 timme. Som jag redan sa efter dokumentet "Pickwork outfit" vi måste ange "Löne"-dokumentet. I den kommer vi att fylla i och beräkna tabelldelen, där en rad för anställd Safronov kommer att visas. Och den här raden kommer också att innehålla information om den anställdes produktion. Eftersom jag i dokumentet "Piece Earnings" lämnade aktiv strömbrytaren "Vid beräkning och i rapportkortet", sedan i dokumentet "Löner" Min korrigering från 152 timmar till 151 kommer att beaktas.

Och om du i dokumentet "Piecework order" ställer in "Endast för beräkning", kommer min korrigering endast att gälla beräkningen i detta dokument. Som ett resultat kommer det inte att finnas 151 timmar utan 152 timmar vid beräkning i dokumentet "Löner".

I det här exemplet hade denna inställning ingen effekt på det slutliga beloppet, men om den anställde hade någon annan periodisering för den arbetade tiden, skulle denna inställning vara betydande.

I min praktik stötte jag en gång på en konfiguration där programmeraren före mig skrev om programmets funktionalitet för att automatisera en sådan installation. Jo, det vill säga det slutliga dokumentet som angav antalet arbetade timmar var dokumentet "Pickwork outfit", och i dokumentet "Löner" De anställda hade också tidsberoende periodiseringar. Konfigurationen gjordes om mycket allvarligt och jag tillbringade mycket tid med att uppdatera det icke-standardiserade programmet. Som ett resultat återställde jag naturligtvis dokumentet till dess ursprungliga form och visade revisorn hur man arbetar med en kombination av dessa två dokument.

"Metod för att ange tid" i dokumentet "Arbetsbeställning"

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Det återstår att ta itu med en grupp omkopplare - det här är "Metoden för att ange tid". I huvudsak avgör denna inställning om alla dagar i månaden ska visas i tabelldelen (i form av en tidrapport) eller om sammanfattande data är tillräckliga. För vårt exempel skulle sammanfattande data vara tillräckliga, eftersom det inte spelar någon roll vilken specifik dag Safronov inte slutförde denna 1 timme och på vilka dagar han var frånvarande. Men detta kan vara kritiskt till exempel för en fabrik där människor arbetar i skift. Till exempel arbetade en person inte på flera dagar i mars, men enligt schemat skulle han arbeta på semestern den 8 mars. I den här situationen måste du veta om han arbetade den 8:e eller inte, om han har rätt till tilläggsersättning för att arbeta på en semester eller inte. Det kan finnas andra exotiska situationer, så denna inställning används ofta.

Felaktig användning av inställningen "Distribuera endast extra intäkter" i dokumentet "Piecework order".

Jag övervägde medvetet inte den här inställningen i början, eftersom jag har en viss osäkerhet om det. Låt oss först läsa i hjälpen av själva programmet vad switchen är avsedd för. För detta ändamål har varje dokument en speciell knapp i form av ett frågetecken. När du klickar på den öppnas hjälpen för det aktuella dokumentet.

« Fördela endast inkomster— Om denna flagga är spänd, så kommer under beräkningen inte hela beloppet enligt handlingen att fördelas, utan endast en del av det belopp som överstiger förtjänsten enligt taxan. För att dechiffrera de beräknade beloppen för anställda kan du använda knappen "beräkna med kommentar". Detta är vad prompten 1C säger. Nåväl, låt oss försöka göra det.

Så låt oss först uppskatta hur programmet ska fördela den extra tiden, med hänsyn till den presenterade definitionen. Jag har fortfarande två anställda som jobbar med affären: Safronov och Ignatov. Den första hade ett timpris på 80, den andra 100. Safronov arbetade 152 timmar, Ignatov 184 timmar. Safronov har produktion enligt tariffen: 152 * 80 = 12 160; för Ignatov: 184 * 100 = 18 400. Totalt, till taxan för två, tjänade dessa anställda 30 560 = 12 160 + 18 400.

I dokumentet "Piece work order" på fliken för slutfört arbete kommer jag att öka antalet tvättade bilar något så att teamets totala intäkter överstiger 30 560 (intäkter i takt med två anställda). Så intäktsbeloppet blir 33 000.

Av dessa uppgifter visar det sig att summan som ska delas ut blir: 2 440 = 33 000 – 30 560.

Låt Safronovs KTU vara 0,4 och Ignatovs 0,6. Beloppet som ska fördelas kommer att fördelas enligt följande:

Safronov – 2 440 * 0,4 = 976;
Ignatov – 2 440 * 0,6 = 1 464.

Låt oss nu lägga till resten av ersättningen för dessa anställda - ett belopp baserat på deras timpris och arbetad tid. Sedan blir det så här:

Safronov – 80 * 152 + 976 = 13 136;
Ignatov – 100 * 184 + 1 464 = 19 864.

Låt oss göra allt detta i programmet och jämföra.

Så, tvärtemot våra förväntningar, gav programmet ut beloppen som vi skulle ha fått utan att markera kryssrutan "Distribuera endast intäkter":

Safronov – 33 000 * 0,4 = 13 200;
Ignatov – 33 000 * 0,6 = 19 800.

Därav slutsatsen, eller programmet fungerar inte korrekt, eller så har jag misstolkat essensen av texten i verktygstipset. Om någon har en åsikt om detta är jag glad att läsa den i kommentarerna.

Det är värt att notera att en liknande situation också observeras om du ställer in kryssrutan "Ta hänsyn till arbetad tid" till den aktiva positionen. Programmet uppmärksammar inte växeln "Distribuera endast intäkter" och anser det som om det inte existerar.

Obegriplig användning av inställningen "Distribuera endast extra intäkter" i dokumentet "Piecework order"

Men underverken med inställningen "Distribuera endast inbrott" slutar inte där. Det är häpnadsväckande att se vad programmet gör om du ställer in den här omkopplaren och omkopplaren "Ta hänsyn till tariffen" till det aktiva läget. Titta på skärmdumpen så ska jag förklara vad som händer.

Var uppmärksam på beloppet 63 650, trots att teamet tjänade 33 000 på fliken "Avslutat arbete". I allmänhet lade programmet till dessa 33 000 teammedlemmarnas totala inkomst, baserat på deras timlön och arbetad tid 30 560 = 12 160 + 18 400. Men i det här formuläret, där det totala beloppet på fliken "Utövare" är 63 560, och på fliken "Slutförda arbeten" 33 000, kommer det att vara omöjligt att lägga upp dokumentet.

1C ZUP upphör aldrig att presentera överraskningar. Det har gått tre år sedan jag först blev bekant med det här programmet, men tills nu kände jag inte till det här beteendet hos dokumentet "Piecework Order".

Det är allt för idag! Snart kommer det nya intressanta material på.

För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar:

(Fortsättning. Se början i nr 19)

Försäljningsledning

"1C: Ledning av ett litet företag 8" tillhandahåller automatisering av återspeglingen av affärstransaktioner relaterade till företagets handelsaktiviteter.

För en rad varor och tjänster kan du ställa in ett godtyckligt antal pristyper. Rabatter och påslag tillhandahålls. Arbetsplatsen "Prislista" låter dig skapa strukturen för prislistan. I detta fall utförs tilldelningen av priser för en grupp av varor enligt specificerade regler direkt i form av en prislista.

Programmet stöder flera försäljningssystem: försäljning från ett lager och till beställning, leverans på kredit eller med förskottsbetalning, försäljning av varor som accepteras på kommission, samt överföring av varor till en kommissionär för försäljning.

Utgångspunkten för alla åtgärder för att tillgodose köparens behov av varor är dokumentet "Köparens beställning". Detta är ett av programmets huvuddokument. Med dess hjälp kan du utfärda två typer av transaktioner - "Försäljningsorder" eller "Bearbetningsorder".

Köparens behov, registrerade i beställningar, kan tillgodoses på flera sätt. Det kan vara att reservera varor eller produkter i fritt lager i lagret, lägga dem i beställningar till leverantörer och/eller i beställningar för produktion. Beställda varor kan även tas emot för försäljning från avsändaren eller beställas till en förädlare. I det här fallet används olika metoder för att möta efterfrågan i en ordning. Således kan en viss mängd varor reserveras i lagersaldot, och den saknade mängden varor kan beställas från leverantören eller tas emot i kommission.

Köparens beställning är alltid i något av tillstånden - "Request", "Pågående", "Completed" eller "Closed". För en beställning som har statusen "Pågår" kan du schemalägga betalning på fliken "Betalningskalender".

För att dokumentera försäljning av varor, produkter, verk och tjänster används fakturor respektive utförda arbeten. Fakturor genereras utifrån försäljningsdokument.

När du arbetar med kundorder och fakturor för betalning är det bekvämt att använda arbetsytorna "Kundorder" och "Fakturor för betalning". Dessa arbetsplatser inkluderar en informationspanel som innehåller information om kunder, status för ömsesidiga uppgörelser med dem, och låter dig även generera en mängd olika analytiska rapporter. Till exempel, för en vald beställning på arbetsplatsen "Kundorder" kan du generera rapporter som låter dig analysera dess slutförande, betalning från köparen, efterfrågan på beställningen, såväl som ömsesidiga uppgörelser med köparen som helhet.

Arbetsplatsen "Fakturor" kan användas för att återspegla det faktum att varor skickas till kunder för beställningar som pågår. Samtidigt kan en faktura utfärdas inte bara för en, utan även för flera ouppfyllda beställningar som är märkta på arbetsplatsen. Generering av analytiska rapporter tillhandahålls också.

Programmet låter dig planera försäljningen och analysera deras effektivitet. Försäljningsplaner kan utformas i fysiska och monetära termer både för företaget som helhet och för enskilda divisioner. För att studera effektiviteten i försäljningen görs en plan-faktaanalys för enskilda divisioner, produktgrupper och produkter.

För att analysera olika aspekter av försäljningshantering innehåller applikationslösningen mer än 20 rapporter. Rapporten "Kundorderuppfyllnadsanalys" låter dig till exempel snabbt analysera sammansättningen av kundorder, framstegen för deras uppfyllelse och även bestämma behovet av artiklar som krävs för att fullgöra beställningar. Rapporten "Försäljning" visar information om sålda föremål i kvantitativa och totala termer för perioden. Data om status och dynamik för avräkningar med kunder för den valda perioden presenteras i rapporten "Uppräkningar med kunder".

Med hjälp av rapporten "Kundreskontra efter förfallodag" kan du få information om kundskulder på ett specifikt datum i samband med skuldperioden - "Mindre än en vecka", "1-2 veckor", "2 veckor - en månad" , "1-2 månader" och " Mer än två månader."

Hantering av arbeten och tjänster

Applikationslösningen stödjer hanteringen av kontraktsarbete och tjänster. Arbete i programmet avser åtgärder av produktionskaraktär. Resultatet av arbetet är ett visst materialresultat, till exempel ett byggt hus, installerad utrustning, en renoverad lägenhet osv. Tjänsten har som regel inget materiellt resultat. Som ett resultat av tillhandahållandet av tjänsten får kunden en viss förmån eller immateriell förmån. Tjänster omfattar till exempel juridisk rådgivning, kommunikationstjänster, utbildning m.m.

Programmet gör det möjligt att föra register över arbete och tjänster, hantera priser, rabatter och påslag på arbete och tjänster. Huvuddokumentet som återspeglar aktiviteten för att utföra arbete i programmet är "Arbetsordern", som kombinerar funktionerna för en köpares beställning, en faktura för betalning, ett intyg om slutförande av arbetet, såväl som en faktura för tjänstesektorn. Med hjälp av dokumentet "Beställ arbetsorder" registreras en arbetsorder, lönerna för arbetsutförarna beräknas och eget material och sålda varor skrivs av. Försäljning av varor, såsom luftkonditioneringsapparater eller vattenmätare, kan förekomma som en del av deras installationsarbete. Dokumentet registrerar också kundens material, om deras användning var förutsatt och de mottagits från kunden.

Kostnaden för arbetet kan fastställas eller beräknas utifrån standarder och volymer av utfört arbete. Till exempel kan arbete med att installera filter och vattenmätare ha en fast kostnad. Resultatet av arbete med en fast kostnad uttrycks vanligtvis "i bitar". Det är tillrådligt att använda standardisering för arbete, vars resultat kan bedömas i enheter för yta, volym, vikt, tid etc. Det kan till exempel handla om att limma tapeter, lägga parkett eller golvplattor mm.

Tabelldelen är avsedd för att lägga in arbete i arbetsordern. Detta gör det möjligt att, när du accepterar en beställning, till exempel för "nyckelfärdig läggning av parkett", presentera detta arbete i form av tekniska steg och gå in i motsvarande arbete för var och en av dem - "göra en avjämning", "utjämna golvet, ” ”installera plywood med lim och fästa på skriden.” med skruvar” etc. För varje jobb kan du ange dess kostnad, nödvändiga material, artister och ställa in lönen för dem.

Data om material som krävs för varje jobb kan reflekteras direkt eller matas in automatiskt med den valda specifikationen. För att schemalägga arbete på en arbetsorder måste du ange start- och slutdatum/tid för arbetet.

Arbetsorderstatusen kan vara Rekvirerad, Pågående, Slutförd eller Stängd. Klientens avsikt registreras i ett dokument med statusen "Ansökan". Slutförda beställningar med denna status visas i listan över beställningar. För en beställning som är i läget "Pågår" kan du schemalägga betalning på fliken "Betalningskalender". Efter att dokumentet har slutförts kommer överföringen av material från lagret till avdelningen att registreras. Dessutom kommer en arbetsorder med statusen "Pågår" att visas i olika rapporter. Utifrån arbetsordern kan du generera en "Arbetsorder" för den ansvariga personen. Observera att du kan ange flera arbetsordrar i detta dokument. Efter att ha angett uppgifter kommer de att visas i de ansvariga anställdas kalendrar.

Efter avslutat arbete överförs arbetsordern till tillståndet "Slutfört". Den faktiska omfattningen av arbetet med det kan skilja sig från det som planeras i dokumentet. I det här fallet, efter att ha slutfört arbetet, är det nödvändigt att justera uppgifterna om dess volym i arbetsordern. När en arbetsorder utförs med status "Avslutad" registreras det faktum att arbetet har slutförts, löner beräknas för utförarna, material skrivs av och några andra åtgärder äger rum.

Vladimir Iljukov

Vi fortsätter med en utökad beskrivning av funktionerna i programmet 1C Accounting 8 edition 3. Tidigare artikel publicerad. Denna beskrivning, liksom den föregående, är baserad på officiell information publicerad och på personlig erfarenhet.

För att återspegla verksamheten för produktion av produkter, utförande av arbete och tillhandahållande av produktionstjänster i 1C Accounting 3.0, tillhandahålls ett avsnitt "Produktion". Den innehåller länkar till alla nödvändiga dokument, rapporter och ritningar.

Direkta produktionskostnader bokförs på konton 20.01 "Huvudproduktion" och 23 "Hjälptillverkning". Material, halvfabrikat, tjänster från en avdelning till en annan, fastighetsavskrivningar, anställdas löner, försäkringspremier med mera skrivs av på dessa konton under månaden. Redovisning av direkta kostnader görs inom ramen för produktgrupper, kostnadsposter och avdelningar.

Kostnaderna ackumulerade på konto 25 "Allmänna produktionskostnader" fördelas enligt den algoritm som fastställts av användaren i huvud- och hjälpproduktion. Allmänna affärskostnader fördelas antingen på liknande sätt eller skrivs av till kostnad för försäljning (direkt kostnad). Lämpligt alternativ anges i inställningarna för redovisningsprinciper.

Fram till slutet av månaden upprätthålls redovisning av färdiga produkter (arbeten, tjänster) till det planerade priset. Det finns inget annat alternativ. Den faktiska kostnaden beräknas med hjälp av rutinbearbetningen "Månadsavslutning". Pågående kostnader ingår inte i beräkningen.

Produktionen av produkter från kundlevererade råvaror har automatiserats.

Alternativ för produktsläpp

Det finns två alternativa produktutgivningsalternativ.

Utan att använda konto 40 "Utgång av produkter (verk, tjänster)".
Använd konto 40 "Utgång av produkter (arbeten, tjänster)".

Det vanligaste alternativet är utan att använda konto 40 "Output of products (works, services)". Det är enklare och har inga begränsningar, till skillnad från alternativet med en poäng på 40.

Enligt metodologer från företaget 1C är det möjligt att använda konto 40 "Output av produkter (arbeten, tjänster)" när det inte finns några kvarvarande färdiga produkter på företagets lager i slutet av rapporteringsperioden. Bakgrunden till denna position anges i artikeln "Metoder för redovisning av färdiga produkter i 1C Accounting 8". Det är inte alltid möjligt att uppfylla detta villkor.

Flerprocessproduktion - Redovisning av halvfabrikat

Multiprocessproduktion innefattar närvaron av två eller flera tekniska steg, som vart och ett kännetecknas av mellanproduktion. Utgångarna från mellansteg är halvfabrikat. De används i produktionen av nästa steg. I det sista skedet produceras den färdiga produkten.

Halvfabrikat kan även säljas externt. Lagerredovisning av halvfabrikat och automatisk beräkning av deras kostnad stöds.

Automatisk bestämning av sekvensen av produktionssteg (upparbetningssteg) tillhandahålls. Det här alternativet rekommenderas också av 1C-metodologer. Om det behövs kan användaren manuellt ställa in sekvensen av ompartitioner.

Produktionskostnadsställen - redovisning per avdelning

Kostnadsställen skapas för att redovisa och kontrollera kostnaderna för att producera en separat typ av produkt eller produktgrupp. I 1C Accounting 3.0 fungerar enskilda divisioner i organisationen som sådana centra. Om produktionen är koncentrerad till en avdelning (till exempel verkstad A) och det inte finns något behov av att tilldela separata kostnadsställen i den (till exempel område A1, område A2, etc.), kan du inaktivera kostnadsredovisning per avdelning.

Kostnadsredovisningsanalys

Under månaden ackumuleras kostnader på konto 20.01 ”Huvudproduktion” enligt följande analytiska avsnitt: kostnadsposter, artikelgrupper och kostnadsindelningar.

Artikelgrupper används för integrerad kostnadsredovisning. Som regel ingår flera typer av homogena produkter i en produktgrupp. Till exempel kan produktgruppen "Möbler" innehålla följande tillverkade produkter: bord, stolar, skåp. Vid bedömning av den faktiska kostnaden för produkter fördelas kostnaderna inom en produktgrupp i proportion till den planerade kostnaden för tillverkade produkter.

Redovisning av allmän produktion och allmänna affärskostnader

Analytisk redovisning på konto 25 ”Allmänna produktionskostnader” utförs av kostnadsställen. Det vill säga för de divisioner av organisationen som är involverade i produktionen av produkter.

När månaden avslutas skrivs därför de ackumulerade utgifterna på detta konto för denna produktionsavdelning av till debiteringen av konto 20.01 ”Huvudproduktion” för samma avdelning och fördelas i den på produktgrupper i proportion till distributionsbasen.

Tvärtom utförs analytisk redovisning på konto 26 "Allmänna produktionskostnader" för alla divisioner i organisationen där allmänna affärskostnader uppstår. Dessa divisioner får inte vara associerade med produktion av produkter.

När månaden avslutas fördelas därför de ackumulerade utgifterna på detta konto i denna division på alla produktionsavdelningar och artikelgrupper på konto 20 "Huvudproduktion" i proportion till distributionsbasen.

Om inställningarna för redovisningsprinciper anger att allmänna affärskostnader ingår i kostnaden för försäljning (direkt kostnadsberäkning), kommer de inte att delta i bildandet av den faktiska produktionskostnaden.

Specifikationer och kravfaktura

Om standarderna för användning av material och halvfabrikat för produktion av specifika typer av produkter är kända, är det lämpligt att beskriva dem i specifikationer. Att specificera dessa specifikationer när produkter släpps kommer att leda till automatisk avskrivning av erforderlig mängd material och halvfabrikat.

Varje specifikation kännetecknas av den nödvändiga uppsättningen och volymen av material och halvfabrikat som är nödvändiga för att producera en given kvantitet produkter.

Vid behov kan material och halvfabrikat överföras till produktion med hjälp av ett särskilt dokument, en anfordringsfaktura.

Redovisning av pågående arbeten (WIP)

I skatteredovisningen bestäms beräkningen av den faktiska kostnaden för produkter av de kostnader som ackumuleras på konto 20 "Huvudproduktion", exklusive saldon av pågående arbete.

Avslutade arbeten och tjänster som ännu inte har levererats till beställaren och/eller inte accepterats av denne, är entreprenören skyldig att i pågående arbeten inkludera, klausul 1 art. 319 Ryska federationens skattelag.

Det finns ett undantag från denna regel för tjänster. Entreprenören har rätt att hänföra beloppet av direkta kostnader för tillhandahållande av produktionstjänster som utförts under rapporteringsperioden (skatte)perioden i sin helhet till minskningen av intäkter från produktion och försäljning för denna rapporteringsperiod (skatte)period utan fördelning till saldona av pågående arbete; para. 3 s. 2 art. 318 NK RF

Denna rättighet implementeras i programmet 1C Accounting 3.0. Det är sant att det är mycket viktigt att komma ihåg följande omständigheter. I konfigurationen finns det ingen formell skillnad mellan arbete och produktionstjänster. Därför, om entreprenören utför arbete och tillhandahåller tjänster, kan du inte i något fall ställa in möjligheten att skriva av pågående arbete för en minskning av inkomsten. För den kommer också att användas till arbete. Men för arbete ger inte lagstiftningen en sådan rätt.

Underordnade produktionstjänster

Tjänster som tillhandahålls av en avdelning till en annan avdelning återspeglas i dokumentet "Skiftproduktionsrapport" på fliken "Tjänster". Samtidigt kan volymen av tillhandahållna tjänster anges i fysiska eller kostnadsmässiga termer.

Om du vet exakt vilken produktgrupp tjänsterna för hjälptillverkning kommer att skrivas av till, bör konto 20 ”Huvudproduktion” anges i rapporten. Annars anger vi konto 25 "Allmänna produktionskostnader".

Returavfallsredovisning

Vid utsläppande av produkter kan det förekomma returavfall: tygrester, spånskivor, sågspån etc. Om fliken ”Returnerbart avfall” i produktreleasedokumentet inte är ifylld betyder det att de antingen inte finns, eller så tas de inte med. beaktas och kommer inte att användas i framtiden.

Returavfall kan aktiveras antingen i form av material eller i form av varor och endast till den planerade kostnaden. Samtidigt minskar produktionskostnaderna med kostnaden för returavfall.

Returavfall kan användas för egna behov eller säljas. Intäkter från försäljning av returavfall återspeglas i övriga intäkter.

Redovisning av defekter

Programmet låter dig arbeta med två typer av defekter i produktionen.

Ett fixbart äktenskap. Dokumentet "Demand-faktura" skriver av nödvändiga material och halvfabrikat för korrigering av defekter till debiteringen av konto 28 "Fefekter i produktionen". Lönerna för anställda som är involverade i att reparera äktenskap skrivs också av på detta konto. Med hjälp av till exempel SALT på konto 28 fastställer vi kostnaderna för defekter. Sedan, med hjälp av "Operation"-dokumentet, avskriver vi dem som debitering av konto 96.09 "Reserv för framtida utgifter, andra."
Ett irreparabelt äktenskap. Frisläppandet av oförbätterliga (defekta) produkter registreras med dokumentet "Krav-faktura" till planerad kostnad. Kostnadskontot är konto 28 "Defekter i produktionen" och motsvarande analyser. Sedan, med hjälp av dokumentet "Operation", måste du skriva av kostnaderna för äktenskapet till debiteringen av konto 91.02 "Övriga utgifter". Faktiska skrotkostnader måste beräknas manuellt.

Tillhandahållit råvaror

Programmet låter dig arbeta med kundlevererade råvaror i två riktningar. Så om företaget inte har produktionsanläggningar kan det överföra sina råvaror för bearbetning till tredje part. Omvänt kan den ta emot råvaror från tredjepartskunder för att producera färdiga produkter åt dem.

Begränsningar av produktionsredovisning

När man köper ett program från en produktionsorganisation uppstår en svår fråga. Om så är fallet, kommer dess produktionsfunktionalitet att vara tillräcklig? Eller är det bättre att köpa ett program, eller kanske till och med 1C ERP.

En fullständig jämförelse av dessa programs funktionalitet är inte syftet med denna artikel. Här kommer vi att uppehålla oss vid de begränsningar som finns i 1C Accounting 3.0-programmet och som kan dra användarens uppmärksamhet till mer specialiserade program.

Planerat pris

Under rapportperioden sker redovisning av färdiga produkter till planerade priser. Programmet ger inte möjlighet till preliminär bedömning av det planerade priset på produkter. Det kommer att behöva bedömas manuellt.

Specifikationer

Det är omöjligt att specificera tekniska operationer i specifikationerna; endast material och halvfabrikat. Analoger av material tillhandahålls inte heller. Detta problem kan lösas genom att skapa flera specifikationer, men i vissa fall kan detta visa sig vara en krånglig och obekväm lösning.

Reservation av material

Det finns ingen möjlighet att reservera material och halvfabrikat. Användaren måste hålla fingret på pulsen.

Fördelning av materialkostnader

Vid bildandet av den faktiska kostnaden fördelas materialkostnaderna i slutet av månaden automatiskt och endast i proportion till den planerade kostnaden för tillverkade produkter. Programmet ger inte möjlighet att distribuera dem på något annat sätt.

Redovisning av defekter

Redovisning för äktenskap tillhandahålls. De faktiska kostnaderna för att avskriva felet måste dock bedömas manuellt.

Arbetskraftskostnader

Om en anställd är engagerad i produktionen av produkter som ingår i olika produktgrupper, är det omöjligt att automatiskt skriva av kostnaderna för att betala honom i den erforderliga proportionen till olika produktgrupper. Naturligtvis kan du komma på "konstgjorda" sätt att lösa detta problem, men de är inte alltid bekväma eller väldigt besvärliga.

Stycklöner

I programmet 1C Accounting 3.0 finns ingen ackordsersättning. Du kan naturligtvis skapa typer av beräkningar som kommer att spegla ackordsintäkter. Men data för det kommer att behöva läsas någonstans på knät och manuellt matas in i programmet. För sådana situationer är det bättre att beräkna löner i det specialiserade 1C löne- och personalhanteringsprogrammet.

Anpassad produktion

Som sådan ingår inte anpassad produktion i programmet, mer exakt är det inte automatiserat. Det finns inga dokument som registrerar mottagandet av beställningar. Det är dock möjligt att organisera specialtillverkning. För att göra detta, i katalogen "Nomenklatur", för varje beställning skapar vi en ny nomenklaturpost med typen "Produkter". Samtidigt skapar vi i katalogen "Nomenklaturgrupper" en (helst med samma namn) nomenklaturgrupp och inkluderar endast denna ordning i den.

För liten specialtillverkning är detta en helt acceptabel lösning. Men om andelen specialtillverkning är relativt stor kommer dessa kataloger att växa snabbt. Bokföring kommer inte att vara särskilt bekvämt.

Arbetsorder

1C Accounting 3.0-programmet tillhandahåller inte underhåll av arbetsorder. Revisorn speglar alla nödvändiga transaktioner med hjälp av vanliga bokföringshandlingar.

Arbetskläder

Låt oss säga att en skärare i samma förkläde skär både jeans för män och damklänningar, som ingår i olika nomenklaturgrupper. Det är omöjligt att automatiskt återbetala kostnaden för detta förkläde med hänsyn till produktionsproduktionen. Men du kan göra följande.

I katalogen "Syfte med användning" anger du metoden för att spegla utgifter i flera transaktioner. Till exempel, en bokföring till debiteringen av konto 20.01 för varugruppen "Jäns för män", en annan till samma konto, men för varugruppen "Damklänningar". För varje transaktion, i kolumnen "Koefficient", ställ in motsvarande andel manuellt.

Alternativt kan det skrivas av som allmänna produktionskostnader eller allmänna affärskostnader.

Inventering och hushållsförnödenheter

För inventarier och hushållsförnödenheter kan endast en post anges i "Metod för att spegla utgifter". Därför, om en skärare använder samma sax för att klippa både herrjeans och damklänningar, kommer det inte att vara möjligt att täcka deras kostnad för båda produktgrupperna.

Du kan leka: i dokumentet "Överföring av material i drift", på fliken "Inventering och hushållsförnödenheter", ange två rader för sax, och i var och en av dem för kolumnen "Mängd" ange ett värde, till exempel, 0,5; alltså en halv sax. I det här fallet kan du för varje halva ange sitt eget sätt att spegla utgifter.

Om den tekniska processen tillåter är det bättre för olika produktgrupper att använda sina egna inventarier och hushållsförnödenheter. Alternativt kan deras kostnad skrivas av som allmänna affärs- eller produktionskostnader.

Redovisning av pågående arbeten

I 1C Accounting 3.0 tillhandahålls endast totalredovisning för redovisning av pågående arbeten. Det är omöjligt att ange hur många och vilka material och/eller halvfabrikat som finns kvar i WIP.

Planera

Det finns ingen verksamhet för planering av inköp av material, anställning av arbetare och produktion av produkter.

registrering av beställningar och arbetsorder
redovisning av tillhandahållna tjänster
registrera den tid som anställda tillbringar tjänster

KONTROLLERA

övervakning av status för kundorder
spåra de anställdas slutförande av uppgifter
identifiera avvikelser från planerade scheman

ANALYS

analys av tillhandahållna tjänster - vad gäller kunder, order och arbetsorder, etc.
plan-faktisk analys av aktiviteter

PLANERA

planera belastningen av anställda, utrustning och andra resurser
upprättande av scheman för leverans av tjänster

Programmet "1C: Managing Our Company 8" implementerar redovisning av aktiviteter relaterade till tillhandahållande av tjänster.

Direktören och chefen kan snabbt få information om status för kundorder: om de har slutförts eller fortfarande håller på att utföras, om deras deadlines har missats, etc.

Baserat på kundorder kan programmet skapa scheman för tillhandahållande av tjänster, planera de anställdas arbete och ladda företagets resurser. Exempelvis bokning av fordon för leverans m.m.

Den faktiska tid som anställda spenderar på att tillhandahålla tjänster visas i tidsregistreringsdokument. Denna information kan senare användas för att beräkna löner.

I den här artikeln kommer vi att titta på förfarandet för att förbereda dokument för att visa information om kontraktsarbete eller tjänster. Dokumenten "Order - Arbetsorder" innehåller all nödvändig information för varje steg av interaktion med kunden när en order slutförs.

Vi kommer att vara glada att se dig bland våra kunder!

Introduktion

Traditionellt sker processen att arbeta med klienter i flera steg. Var och en av dem kräver dokumentation, som kommer att innehålla nödvändiga uppgifter.

Programutvecklarna har tagit fram ett dokument som kombinerar olika formers möjligheter. Dokumentet används för att heltäckande i systemet återspegla stadierna av interaktion med kunden under orderexekveringen.

Order - arbetsorder är ett universellt dokument för att återspegla information om kontraktsarbete eller tjänster i "1C:Enterprise 8 UNF".

Dokumentets egenskaper

Order - arbetsorder ger den funktionalitet som är typisk för följande dokument:

"Köparens beställning";

"En faktura för betalning";

”Intyg om utfört arbete” etc.

Dokumentet finns i avsnittet "Works" (Fig. 1).

Figur 1. Dokument "Order - arbetsorder"

Vi kan skapa ett nytt dokument genom att klicka på knappen "Skapa" eller "Skapa baserat på" (Fig. 2).

Fig.2. Skapa ett nytt dokument

Grundläggande detaljer när du skapar ett dokument

Exempel 1.
Företaget tillhandahöll en tjänst till en tredje part för att installera datorutrustning och en specialist sändes ut.

Vår specialist tillbringade 3:00 på kundens företag. Det totala beloppet för tjänsten var 1500 UAH (1 timme = 500 UAH).

Denna information måste återspeglas i programmet. Skapa ett nytt dokument "Order - Arbetsorder" och fyll i grundinformationen på fliken "Robotar":

Attribut "Typ av arbete" - välj en position från katalogen "Nomenklatur";
Attributet "Arbete, tjänst" är en position från katalogen "Nomenklatur", som indikerar den utförda åtgärden, vilket indikerar tiden som spenderats på den;
Attributet "Specifikation" är en post över katalogen med samma namn, som definierar listan över material som används (i vårt exempel används inte detta attribut eftersom vi tillhandahåller tjänster) (Fig. 2).

Ris. 3 Fyll i de grundläggande detaljerna i dokumentet

Fliken Artiklar visar en lista över sålda artiklar som är kopplade till beställningen.

På fliken "Förskottsbetalning" ange dokument som visar betalning för genomförandet av ordern, om detta är nödvändigt i enlighet med företagets regler.

På fliken "Lön" i tabelldelen "Exekutiv lönefördelning" anges de anställda som är involverade i att fullgöra beställningen, och betalningsvillkoren anges också.

Utskrivbara dokumentformulär

Ris. 3 tryckta blanketter av dokumentet "Order - arbetsorder"

Analys av dokumentrörelser i programrapporter

Efter att ha registrerat och genomfört "Order - Arbetsorder" uppstår rörelse i samband med kostnaderna för material och varor.

För analys kan du generera en rapport "Förflyttning av varor", enligt vilken du kan analysera kostnaderna för material som ingick i dokumentet i enlighet med specifikationen, och kostnaderna för varor som finns på fliken "Varor".