Advance Invoice Invoice sa 1C 8.3. Impormasyon ng accounting. Pagsasagawa ng mga invoice ng pagwawasto

Program 1C: Accounting sa bersyon 8.3 Ipinagpapalagay ang posibilidad ng pagkakaroon ng dalawang mga pagpipilian para sa mga invoice: inisyu at nakuha. Sa turn, ang bawat isa sa kanila ay may karagdagang pag-uuri.

Para sa mga isyu sa invoice:

• Ipatupad;
• Sa advance;
• Sa pagsulong ng komite;
• Pagwawasto;
• Ahente ng buwis.

Para sa pagtanggap ng mga invoice:

• Sa pagdating;
• Sa advance;
• Sa pagsulong ng komite;
• Madaling iakma.

Ang pagbuo ng anumang invoice ay isinasagawa batay sa umiiral na mga pangunahing dokumento - overhead (natural, consumable).

Pag-invoice ng invoice para sa pagpapatupad

Nasa ibaba ang isang sample na dokumento ng pagpapatupad. Upang kunin ang invoice at ang kasunod na mga kable nito, kailangan ng user na pindutin ang naaangkop na "Sumulat ng isang invoice" na pindutan (mula sa ibaba - sa kaliwang screen).

Sa ibaba, ang natapos na invoice ay isang handa na invoice, na may karamihan sa mga parameter sa ito awtomatikong batay sa sistema ng data na magagamit na. Pinipili lamang ng isang empleyado ang isang paraan ng imbakan ng dokumento kung ito ay naiiba mula sa default na opsyon na "sa papel". Sa tuktok ng screen mayroong isang "Print" na pindutan, na nagbibigay-daan sa iyo upang gumawa ng isang printout upang ilipat ang dokumento sa counterparty.

Invoce invoice.

Kapag nagtatrabaho sa invoice invades, ang espesyal na pagproseso ay kinakailangan. Kadalasan, ang kanilang pagpapasok ay isinasagawa sa dulo ng panahon ng pag-uulat.

Bago simulan ang pagpoproseso ng data, kailangan mong i-configure ang mga patakaran sa accounting, kung saan kinakailangan upang pumunta sa seksyong "VAT".

Upang mabawasan ang bilang ng mga invoice, may kakayahang piliin ang order ng pagpaparehistro. Sa kasong ito, ang katas ay gagawin lamang sa mga pagsulong, kung saan sa panahon na sinusuri ang kargamento ng mga produkto ay hindi ginawa.

Ang pagproseso ng tawag ay isinasagawa sa pamamagitan ng seksyon na "Assistant VAT Accounting".

Mayroon ding pagkakataon na irehistro ang mga invoice ng mga ahente ng buwis, habang ang pagpapatupad ng naturang pagkakataon ay mangangailangan ng naaangkop na tag sa kontrata.

Nakatanggap ng mga invoice

Ang pangunahing tampok ng pagtatrabaho sa mga nagresultang mga invoice ay ang kahalagahan ng tumpak na pagsuporta sa mga petsa at pagkakasunud-sunod ng mga numero ng papasok na dokumento.

Pagpaparehistro sa 1C Mga Papasok na Invoice para sa Advance.

Ang pagpaparehistro ng mga advances na ipinadala ng mga supplier ay isinasagawa ayon sa mga dokumento ng write-off, hindi alintana kung saan ang isang listahan ay isinasagawa.

Pagsasagawa ng mga invoice ng pagwawasto

Maaaring malikha ang mga tamang invoice batay sa isa sa dalawang dokumento:

• Pagsasaayos ng pagpapatupad;
• Admission adjustments.

Bilang isang halimbawa, maaari mong isaalang-alang ang sitwasyon sa pagpapakilala ng mga pagbabago sa invoice ng parokya. Sa kasong ito, posible na likhain ito mula sa dokumento ng resibo, at mula sa pangunahing invoice.

Ang isang sitwasyon ay ipinamamahagi, kung saan ang mga partido ay dumating sa kasunduan sa pagsasaayos ng presyo. Sa kasong ito, ang parehong mga presyo ay ipinapakita sa tabular na bahagi ng dokumento, at ang natitirang data para sa pagpuno ng awtomatikong pag-load ng system. Awtomatikong isasagawa ang pagpaparehistro. Mula sa gumagamit, kinakailangan lamang na malaya na tukuyin ang numero ng pagwawasto.

Ito ay katulad ng pamamaraan at kapag nagsasagawa ng mga pagsasaayos sa mga produkto na ipinatupad.

Ang invoice "sa advance of committee" ay maaaring mailantad lamang sa paggalang sa counterparty sa kasunduan sa Committe.

Suriin ang natanggap na data at mga invoice

Ang pinakabagong mga bersyon ng programa ng 1C ay nagbibigay ng mga gumagamit ng isang mahusay na tool sa pagsubok - "Express checking checking".

Ang ulat ay nagpapakita ng isang listahan ng mga pangunahing dokumento, kung saan ang invoice ay hindi nabuo, at nagbibigay din ng isang listahan ng mga rekomendasyon para sa pag-aalis ng mga error na nakita kapag nagpapatunay ng mga error.

Ayon sa Artikulo 189, ang tax code ng Russian Federation, ang mga organisasyong VAT Payer ay dapat mag-invoice ng invoice para sa bawat paunang pagbabayad mula sa bumibili at accrual VAT. Kung ang kumpanya ay nakatanggap ng paunang bayad mula sa bumibili, sa kapinsalaan ng paparating na paghahatid ng produkto, kinakailangan upang maglagay ng invoice para sa isang advance at isang kopya upang bigyan ang bumibili.

Sa 1C 8.3, ang pag-andar ng paglikha, pagpaparehistro at accounting ng naturang mga account para sa lahat ng mga nakalistang pagpipilian ay ibinigay. Tingnan natin kung saan may mga paraan upang makakuha ng isang advance at paglikha ng mga invoice para sa isang advance, sa halimbawa ng configuration ng 1C: accounting ng kumpanya, ang editoryal board 3.0.

Mga Tampok ng Pagpaparehistro sa 1C Accounting Company 3.0.

Ang pagpaparehistro ng mga texture ay maaaring mag-iba depende sa paraan ng pagkuha ng isang advance - cash o sa pamamagitan ng isang settlement account, pati na rin sa paraan ng paglikha ng mga invoice - mano-mano o awtomatikong.

Ang mga tampok na ito ay maaaring masasalamin sa mga setting ng patakaran sa accounting, kung saan kami ay mahulog sa pamamagitan ng "pangunahing-setup-accounting policies at mga setting ng buwis at mga ulat ng VAT".

Figure 1. Up installations.

Figure 2. Tax and Reporting.

Figure 3. Itakda ang mga parameter ng VAT.

Sa NBA nabigasyon nabigasyon mayroong isang pagkakataon upang magtatag "Ang pagkakasunud-sunod ng pagpaparehistro ng mga invoice para sa isang advance", Ano ang hihilingin sa paraan upang irehistro ang aming mga dokumento (sa aming kaso, iniiwan namin ang pre-installed - "... laging sa pagtanggap ng isang advance"). Ang pamamaraan na ito ay maaaring lumikha ng mga dokumento sa lahat ng mga dumating maliban sa pagsulong nagsimula sa araw ng pagdating. Kung ang mga produkto ay ipinadala sa araw ng pagtanggap ng mga pondo sa isang bank account o sa cash, ang dokumento ng interes ay hindi nilikha.

Tingnan natin, sa anong pagkakasunud-sunod ang mga pagbabayad sa paunang mga advance sa halimbawa. Ang mamimili ay nakalista sa kapinsalaan ng 150,000 rubles. Sa kapinsalaan ng paghahatid ng mga kalakal sa hinaharap. Kinakailangan na ipakita ang pagtanggap ng pera sa pamamagitan ng "pagpasok sa R \u200b\u200b/ S" ng "bank at cassa-bank statement". Inilalabas namin ang pagdating ng DS mula sa counterparty ng mamimili.

Figure 4. Extracts.

Figure 6. Movement of the Document.

Ang mga kable ay nabuo, na nakalarawan sa natanggap na halaga ng DS ayon sa D-TU 51 SC. At sa pamamagitan ng 62.02 sch.

Kasabay nito, ang bumibili ay gumawa ng 50,000 rubles sa cash. Sa mga dokumento ng bangko at cassa-cash, lumikha kami ng "cash resibo".

Figure 7. Cash Invoice.

Figure 8. Mga paggalaw ng salapi

Ang dokumento ay lumikha ng mga kable at nakalarawan ang natanggap na halaga ng DS para sa DTU 50 s. at Ktu 62.02 sch.

Isaalang-alang ang paglikha ng mga invoice nang manu-mano, direkta mula sa paggamit ng mga dokumento sa P / C at daloy ng cash. Pumunta kami sa "lumikha batay sa isang invoice na inisyu." Lilitaw ito ng isang bagong dokumento na ibinigay para sa isang advance. Suriin ang pagpuno at isagawa ang dokumento.

Ang paglikha ng pamamaraang ito ay pangunahing ginagamit, sa mga kaso ng isang maliit na halaga ng mga dokumento o kung ang isang espesyalista sa accounting para sa DS ay responsable para sa invoice.

Figure 9. Paglikha sa pamamagitan ng "Invoice na ibinigay sa Advance"

Figure 10. Movement of the Document on the Advance.

Ang mga nabuo na account ay puno ng awtomatikong. Bago gumastos, kailangan mong suriin kung tama ang mga props, pati na rin ang nilalaman ng tabular na bahagi. Pagkatapos magsagawa, ang mga kable ay malilikha at ang accrual ng VAT sa mga registro ng account ng accounting para sa mga invoice at vat benta.

Paglikha ng mga invoice machine

Kapag nais mong bumuo ng isang malaking bilang ng mga invoice, maaari mong ilapat ang pagproseso ng "pagpaparehistro ng invoice para sa isang advance", na nagbibigay-daan sa iyo upang i-automate ang kanilang pagbuo. Gamit ito, ang pagpaparehistro ay maaaring isagawa sa panahon ng tinukoy na panahon.

Sa seksyon na "Bank at Cassa-Registration of Invoice" nakita namin ang log ng registration "mga invoice" sa 1C. Binubuksan namin ang form sa pagproseso kung saan maaari mong isagawa ang operasyong ito. Dito mo tukuyin ang panahon kung saan kailangan mong magrehistro ng isang invoice, at i-click ang "Punan Out". Ang sistema nang nakapag-iisa ay nakakahanap ng mga resibo ng maaga at pinunan ang mga ito sa isang tabular na bahagi:

Figure 11. Awtomatikong paglikha ng dokumento

Figure 12. Pagpaparehistro

Ang pagproseso ay puno ng mga tala mula sa naunang isinagawa ang mga resibo ng salapi. Nagbibigay din ang posibilidad ng pag-numero. Gamit ang pindutan ng "Run", bumubuo kami at nagsasagawa ng mga invoice.

Figure 13. Tingnan ang Inilabas na Mga Invoice Log.

Mula sa parehong paraan ng pagproseso, binubuksan namin ang isang listahan ng mga invoice para sa isang advance. Suriin ang mga nilikha na mga invoice.

Figure 14. Sales Book.

Figure 15. Account card 62.02.

Ang mga nabuo na dokumento, pati na rin ang paglikha ng manu-manong, ay lilikha ng mga kable sa Accrual VAT at makikita sa mga registro ng "Accounting Journal" at "VAT Sales".

"1c: accounting", na binuo ng kumpanya ng Russia,- Ang pinaka-popular na programa sa ating bansa ay i-automate ang accounting, pangangasiwa at accounting sa buwis. Sa sandaling ito, ang isa sa mga pinakabagong bersyon ay 1C: accounting 8.3. Ang programa ay may medyo simpleng intuitive na interface, ngunit ang mga accountant na dumadaan sa bagong bersyon ay madalas na lumalabas sa tanong: Paano gumawa ng isang invoice, ang pinakamahalagang dokumento na buwis kapag sinusuri ang VAT ay nangangailangan ng isa sa mga unang?

Gumuhit ng pagbebenta nang mabilis at walang mga error? Madali!

Sa 1C: Ang accounting ng mga invoice ay lumikha batay sa dokumento "Pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo", naroroon na ang lahat ng data ay ipinakilala, na pagkatapos ay mahulog sa mga invoice. Maaari itong ilagay sa dalawang paraan:

• Gumawa ng isang bagong (seksyon "shopping at benta", hyperlink "pagsasakatuparan ng mga kalakal at serbisyo");
• Lumikha batay sa isang umiiral na account.

Pumunta tayo sa pangalawang. Nakita namin ang seksyon na "shopping and sales", hyperlink "account to payments". Sa journal nakikita namin ang isang listahan ng mga bill na ibinigay sa mga counterparties. Piliin ang ninanais na linya at sa panel sa itaas lamang ng pag-click sa pindutan ng "Lumikha batay sa". Pagkatapos, mula sa listahan ng mga iminungkahing dokumento, piliin ang "pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo".

Ang form ng dokumento ay mapupuno mismo, ngunit kailangan mong suriin pa rin, kung kinakailangan, i-edit. Tinitingnan namin: Sa patlang na "uri ng operasyon" ay dapat na "pagbebenta, komisyon", ang "numero" na patlang ay awtomatikong mapupuno pagkatapos mag-record ng isang dokumento, ang default ay kasalukuyang kasalukuyang, ngunit ito ay magagamit para sa pag-edit, ang organisasyon ay nakakabit awtomatikong, sa "warehouse" "inilalagay namin ang warehouse kung saan ipinatupad ang mga kalakal. Ang mga patlang na "Counterparty", "Treaty" ay pinatigas din mula sa isang account para sa pagbabayad, kung nagsimula kami ng isang bagong dokumento para sa pagpapatupad, kailangan mong piliin ang mga ito mula sa may-katuturang mga libro ng sanggunian. Naturally, bago na kailangan nila upang gawin ang mga ito doon mismo.

Ang patlang na "Advance Offset" ay nagbibigay-daan sa iyo upang pumili mula sa tatlong mga pagpipilian:

• "Huwag basahin" (ang mga kable ay hindi mapipilit na bumuo);
• "Awtomatikong" (nagkakahalaga ng default, 1C: tinutukoy mismo ng accounting ang pagkakaroon ng isang advance, ang pangangailangan para sa mga kable);
• "Ayon sa dokumento" (para sa credit, kailangan mong direktang tukuyin ang dokumento sa advance).

Iniwan namin ang "awtomatikong", bilang isang panuntunan, ang pagpipiliang ito ay pinaka-maginhawa.

Kung ang mga kalakal consignee at ang mamimili ay iba't ibang mga organisasyon, sa tab na "Advanced", pinili namin ang consignee.

Ang mesa bahagi ng dokumento na nilikha batay sa account ay awtomatikong napunan. Kung bumuo kami ng isang bagong dokumento, ipinatupad ng mga kalakal na higpitan mula sa direktoryo ng "nomenclature". Ang mga accounting account ay napunan ang kanilang mga sarili, umaasa sila sa kung paano ang "accounting accounting accounting accounting accounting" na tinutukoy.

Kung walang produkto sa tinukoy na warehouse o hindi sapat, maaari mong isulat ang dokumento, ngunit walang.

Ngayon ay maaari kang mag-print ng isang invoice ng kalakal (ang panlabas na naka-print na form ay ipinapakita gamit ang "Print" na pindutan sa tuktok ng form), upang magsagawa ("magsagawa" ng pindutan sa parehong lugar) at lumikha ng isang invoice. Maaari naming isulat ang mga invoice sa mamimili kaagad, at maaari mong maghintay para sa pagbalik sa invoice ng accounting sa lagda ng bumibili. Maaaring malikha ang mga invoice:

• Sa pamamagitan ng seksyon na "shopping and sales", hyperlink "invoice na ibinigay";
• Dokumento "Pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo", link "upang magsulat ng isang invoice."

Pagkatapos ng pagpapatupad, suriin ang mga form na nabuo 1C: WIRING accounting (DT-CT button):

Ginagamit namin ang pangalawang paraan. I-click ang link, ang dokumento ay awtomatikong bubuo sa data na nakumpleto batay sa dokumento ng pagpapatupad ng data. Maaari itong i-print. Sa tuktok ng panel ng hugis, pindutin ang pindutan gamit ang printer, ang panlabas na naka-print na form ay nabuo, at ang "Pag-uugali at Isara" na pindutan upang i-finalize ang dokumento. Ang naka-print na anyo ng invoice sa programa ay ganap na sumusunod sa batas ng Russia.

Mag-ingat ka. Kanselahin ang ipinasok na invoice kung hindi tinatanggap ito ng bumibili, accounting lamang sa pamamagitan ng pag-reverse (kasalukuyang taon) o pagsasaayos ng pagpapatupad (mga transaksyon para sa mga nakaraang panahon).

Ilalagay ba natin ang serbisyo? Walang problema!

Pagpaparehistro ng isang invoice sa 1C: Ang accounting sa pagpapatupad ng mga serbisyo ay halos kapareho ng sa pagbebenta ng mga kalakal. Mayroon ding ilang mga posibleng paraan upang mag-disenyo:

• Form "Pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo" seksyon "shopping at benta". Kapag lumilikha ng isang bagong form, gamit ang pindutan sa toolbar, tukuyin ang uri ng pagpapatupad - mga serbisyo. Sa isang bagong dokumento, inilalagay namin ang counterparty, isang kontrata (kung kinakailangan, ilalagay namin ang may-katuturang mga libro ng sanggunian), mga account para sa pagbabayad (kung mayroon man), suriin ang pangalan ng aming samahan. Mayroong dalawang mga link sa patlang na "Mga Kalkulasyon": Upang i-configure ang mga account account account, upang piliin ang pagkakasunud-sunod ng accounting para sa VAT. Suriin kung kailangan mo - baguhin. Punan ang tabular na bahagi. Isinulat namin ang mga invoice;

• Dokumento "probisyon ng mga serbisyo" (ang parehong pangalan ng seksyon na "shopping and sales" na seksyon). Pinagsasama-sama ng form na ito ang lahat ng mga counterparties, na naging isang partikular na serbisyo mula sa reference book (ang field na "nomenclature"). Ang mga kliyente ay naitala sa bahagi ng talahanayan na may indikasyon ng kontrata, ang presyo sa bawat yunit. Ang kliyente ay isang hiwalay na linya. Ang mga invoice ay awtomatikong nabuo sa isang espesyal na tab ayon sa mga counterparties. Upang i-print ang mga ito, pindutin ang pindutan ng "Print", isang panlabas na naka-print na form ay nabuo.

Hurray! Prepayment!

Kung ang aming organisasyon ay nakatanggap ng isang advance, dapat naming itakda ang isang invoice para sa isang advance.

Isulong ang kanyang sarili na sumasalamin sa dokumento na "Pagpasok sa Settlement Account".

Mayroong dalawang mga paraan upang lumikha ng mga naturang mga invoice:

• Manu-manong mode. Pumunta kami sa dokumento sa advance, i-click ang pindutang "Lumikha batay". Ang form na invoice na lumilitaw ay sumusuri at isinasagawa ang pindutang "Pag-uugali". Ang pamamaraan na ito ay angkop kung ang paunang pagbabayad bilang isang paraan ng mga kalkulasyon ay bihirang ensayado;

• Auto mode. Seksyon "accounting, buwis, pag-uulat", reference "invoice para sa isang advance". Sa window ng pagproseso "Magrehistro ng mga invoice upang mag-advance", tukuyin ang panahon, samahan, i-click ang pindutang "Punan". Nakatanggap kami ng isang table na may lahat ng invoice invades, ang mga linya ay maaaring idagdag o kinansela. Suriin ang listahan, i-click ang "Run". Upang makita ang nabuo na mga dokumento, pumunta sa reference mula sa ilalim ng form na "Buksan ang isang listahan ng mga invoice upang mag-advance."

Bumili kami? Gumuhit kami!

Isang papasok na invoice mula sa nagbebenta sa 1C: Ipinapahayag ng accounting pagkatapos naming ipakilala ang dokumento na "resibo ng mga kalakal at serbisyo" mula sa seksyon na "Shopping and Sales". Sa form na ito, ang anumang mga pagbili ay inisyu.

• "Uri ng operasyon" (halimbawa, upang bumili ng TMC - "Pagbili, Komisyon");
• "Warehouse" (kung ang accounting ay isinasagawa sa warehouses, tulad ng naitala ng mga setting);
• "Counterparty" (ang nagbebenta ay dapat na itinatag sa direktoryo);
• "Kasunduan".

Ang kontrata ay mas mahusay na magsimula nang direkta mula sa dokumento, kung una mong idagdag ito sa direktoryo, maaari kang magkamali sa parameter na "Treaty View", pagkatapos ay hindi mahanap ang dokumento.

Ang patlang na "organisasyon" ay napunan mismo. Ang patlang "pagsulong ng isang advance", bilang at kapag ipinatupad, ang pinakamadaling paraan upang umalis sa "awtomatikong" parameter.

Ang binili TMTS ay maaaring idagdag gamit ang mga pindutan ng "Magdagdag" o "Pinili". Sa tulong ng huli - mas madali, dahil binubuksan nito ang anyo ng pagpili ng nomenclature mula sa direktoryo. I-click ang "Maglipat sa dokumento" sa tuktok ng screen, nakakakuha kami ng isang puno na form.

Petsa, numero ng invoice mula sa nagbebenta magkasya sa naaangkop na mga patlang, at hindi palitan ang numero, petsa sa aming form.

Ang mga detalye ng natanggap na invoice ay ipinakilala sa ilalim ng bahagi ng talahanayan, kung saan may mga patlang para sa numero, ang petsa ng dokumento. I-click ang "Magrehistro ng isang invoice", sumulat sa programa. Ang isang link sa invoice ay lilitaw, bukas, tumingin, suriin. Ang dokumento ay nagbibigay para sa kakayahang mag-print ng isang invoice para sa supplier (kung may pangangailangan para dito).

Ang paksa ng aming artikulo sa araw na ito ay isaalang-alang ang gayong dokumento bilang isang invoice, lalo, kung ano ang kailangan nito, kung paano maayos na punan kung paano magsagawa ng isang invoice sa 1C, ang mga uri ng mga invoice kung kailan at kung ano ang mga invoice sa eksibit.
Magsimula tayo sa kahulugan ng isang account at ang kahalagahan nito para sa mga kumpanya.

Ano ang isang invoice. Bakit ito kinakailangan.

Ayon sa mga patakaran artikulo 188 at sining. 169 nk rf. invoice. - Ito ang pangunahing dokumento para sa mga layunin ng tamang pagkalkula at VAT. Mga iyon. Kapag nagpapatupad ng mga kalakal, gawa, serbisyo, mga karapatan sa ari-arian, dapat kumpirmahin ng nagbebenta ang accrual ng VAT sa pamamagitan ng invoice. Katulad nito, ang mamimili ay maaaring tumagal upang ibawas ang VAT, tanging batay sa dokumentong ito. Sinusunod nito na ang invoice ay ginagamit para sa kontrol ng buwis, samakatuwid ito ay lubhang mahalaga upang unmistakably punan ang dokumentong ito upang pagkatapos ay maiwasan ang mga salungatan sa mga manggagawa sa inspeksyon ng buwis.

Mga kinakailangang detalye ng mga invoice.

Kaya, ang isang tipikal na form ay ibinigay para sa pagbuo ng isang invoice ng invoice sa pamamagitan ng Resolution No. 1137. Sa talata 5 ng sining. 169 ng code ng buwis ng Russian Federation, ang mga rekisito ay binanggit para sa pagpuno:

1. Ang numero at petsa ng invoice.
2. Mga rekisito ng nagbebenta at mamimili: Pangalan, Address, Inn.
3. Ang pangalan at address ng shipper at consignee.
4. Sa ilalim ng kondisyon ng pagkuha ng isang advance sa account ng mga darating na paghahatid - ang numero ng order ng pagbabayad.
5. Pera ng dokumento.
6. Ang pangalan ng mga kalakal (gawa, serbisyo), dami, pati na rin ang isang yunit ng pagsukat at ang halaga ng isang yunit.
7. Ang kabuuang halaga ng mga kalakal na hindi kasama ang mga buwis, ang halaga ng excise, rate ng buwis, ang halaga ng VAT, ang huling halaga ng mga kalakal na may mga buwis.
8. Bansa ng Pinagmulan at ang bilang ng GTD, kapag nag-import ng mga kalakal sa teritoryo ng Russian Federation.
9. Mga lagda ng ulo, punong accountant o iba pa na may karapatan, mga tao.

Sa prinsipyo, kung kinakailangan, sa isang umiiral na anyo ng invoice ay maaaring gumawa ng mga add-on, ang pangunahing bagay ay ang mga detalye sa itaas ay mananatiling.

Isang halimbawa ng wastong pagpaparehistro ng invoice!

Isang mahalagang sandali! Ang mga inspektor ay maaaring gumuhit ng anumang kamalian sa invoice laban sa kumpanya, i.e. Tumangging bawasan ang VAT. Samakatuwid, upang mabawasan ang panganib ng kabiguan, mahalaga na malaman ang materyales ng mga error na pinapayagan sa mga invoice.

Hindi malilimutan na mga error sa mga invoice.

♦ Error 1. Kadalasan ang mga accountant ay hindi tama ang ipinahiwatig.pangalan Nagbebenta ng mga kumpanya o mamimili. Halimbawa, ang tamang pangalan: "Konsultasyon +", pangalan ng error: "Konsultasyon". Ang pangalan ay dapat mahigpit na sumunod sa pangalan ng korporasyon na tinukoy sa mga dokumento ng constituent o registration. Mga katulad na error na pinapayagan sa pagsulatmga address at inn. Lahat inilaan nila ang pagkakakilanlan ng nagbebenta o mamimili.

♦ Error 2.Ang pangalan lamang ng mga kalakal na walang mga artikulo o iba pang mga karagdagang katangian ay ipinahiwatig, kung saan maaari mong makilala ang mga kalakal. Halimbawa, ang pangalan ng produkto na "Glass Lighted" ay may mga pagkakaiba sa mga artikulo at sukat, kung tinukoy mo ang ilang mga kalakal sa dokumento lamang na may parehong pangalan, sabihin nating "salamin", pagkatapos ay ang isang error ay hahantong saang imposibilidad ng pagtukoy kung aling bagay ang nakuha.

♦ Error 3.Ang mga error sa aritmetika sa pagkalkula ng halaga ng mga kalakal ay hindi rin katanggap-tanggap.

♦ Error 4.. Kung ang kumpanya ay nakikibahagi sa pagbebenta ng mga kalakal na maaaring pabuwisin sa iba't ibang mga rate ng VAT, ang accountant ay dapat na labis na matulungin, dahil Tandaandi-wastong VAT Rates. Siya ay tumangging bawasan.

♦ Error 5. Kadalasan ang mga accountant o tagapamahala, invoice invoice ay nagpapahiwatig ng tapat na rate ng VAT, ngunit kapag pinarami ang halaga nang walang VAT sa tinukoy na rate, ang maling tagapagpahiwatig ay nakuha,hindi pinapayagan upang matukoy ang halaga ng buwis.

♦ Error 6. Sa dokumento hindi nabaybay ang pangalan ng pera o tinukoy error Code ng Pera;

Ang mga pagkakamali na hindi pumipigil sa tamang pag-unawa sa kakanyahan ng mga ipinag-uutos na detalye ng invoice ay hindi mahalaga, at hindi nakakaapekto sa pagbawas ng VAT.

Advance invoice.

Dahil Upang magsulat ng isang invoice sa loob ng 5 araw mula sa sandaling ang pinakamaagang mga kaganapan: pagpapatupad o paunang pagbabayad sa kapinsalaan ng mga darating na suplay, pagkatapos ay kapag natanggap ang paunang bayad, isinulat ang isang invoice ng advance invoice. Dapat itong punan ang parehong form, at ang parehong mga patakaran bilang invoice para sa pagpapatupad. (Resolution No. 1137) Ang bayad ay nagkakahalaga ng pagbabayad ng linya 5 ng dokumento, kung saan tinukoy ang bilang at petsa ng order ng pagbabayad. Ang mga props na ito ay sapilitan.

Mga tampok ng invoice ng pagwawasto.

Kung ang bumibili at ang nagbebenta ay sumang-ayon sa pagsulat tungkol sa pagbabago ng halaga ng mga kalakal dahil sa pagsasaayos ng presyo o ang bilang ng mga kalakal, ang dami ng mga serbisyo at trabaho, pagkatapos ay sa kasong ito ang nagbebenta ay naglalabas ng invoice ng pagwawasto. Ang tampok nito ay isang ipinag-uutos na indikasyon ng mga kuwarto at mga petsa ng pag-aayos, data ng pinagmulan, pati na rin ang bagong impormasyon tungkol sa dami at presyo, gastos nang walang VAT, kabuuang halaga ng buwis mismo.

Paano magsagawa ng isang invoice sa 1c.

Tingnan natin kung paano gumawa ng invoice sa 1C 8.3.

Invoice para sa pagpapatupad sa 1C8.3.

Bago magsulat ng isang invoice para sa pagpapatupad, lumikha kami ng isang dokumento ng pagpapatupad nang direkta.
Upang gawin ito, sa seksyong "Shopping and Sales", piliin ang seksyon "Shopping and Sales"

Pumunta sa subseksiyon "benta (gawa, mga invoice)"

Buksan ang isang listahan ng mga dokumento "Pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo" . Sa ito, gamit ang pindutang "Lumikha", magpasok ng isang bagong dokumento.

Punan ang lahat ng mga patlang ng bukas na dokumento.

1. Uri ng Operasyon - "Pagbebenta, Komisyon"
2. Ang patlang na "Organisasyon" ay awtomatikong napunan.
3. "Counterparty" (Mamimili) Pumili ng alinman mula sa direktoryo ng "Mga mamimili", o ipakilala ang isang bago kung hindi pa ito sa database.
4. I-record ang numero ng kontrata. Sa kasong ito, ang uri ng kontrata ay isang kontrata sa bumibili.
5. Susunod, piliin ang "Warehouse" mula sa kung saan ipinadala namin ang mga kalakal.
6. Pagkatapos ay mayroong isang patlang na "pagsulong ng isang advance". Bilang default, ang programa ay "awtomatiko". Pinapayuhan ko siya na iwanan ito, dahil Sa ganitong pagsasaayos, awtomatikong pag-aralan ng programa ang pagkakaroon ng isang advance sa mamimili na ito, na walang alinlangan na mas maginhawa para sa accounting.
7. Kung magbubukas ka ng isang link na matatagpuan sa ibaba, maaari itong iakma ng uri ng presyo at VAT. Mas tiyak, ang pagsasama nito ay nasa presyo - "sa halaga" o "itaas".
8. At sa wakas, punan ang tabular na bahagi.
9. I-save ang nakumpletong dokumento, isinasagawa namin ang pindutan ng "Pag-uugali"

Sasabihin ko sa iyo ngayon paano lumikha ng isang invoice para sa advance. Sa 1c accounting 8.3. Gaya ng dati, may ilang mga paraan upang maisagawa ang parehong pagkilos. Ngunit bago magpatuloy sa paglikha ng isang invoice para sa isang advance, tingnan natin, sa anong mga kaso na kailangang gawin.

Kapag kailangan mong lumikha ng isang invoice para sa isang advance

Kung binuksan mo ang mga account sa tab na "VAT", pagkatapos ay mayroong isang item na "ang pamamaraan para sa pag-check ng mga invoice para sa isang advance". Bilang isang patakaran, ipinahiwatig na ang kanilang mga invoice para sa isang advance ay dapat na nakarehistro sa bawat oras na isang paunang pagbabayad. Kung hindi ito ang kaso, kailangan mo na magbayad ng pansin sa mga deadline ng paunang pagbabayad.

Kaya, bago nagtataka "Paano lumikha ng isang invoice para sa isang advance", Dapat itong malaman kung kailangan mong gawin ito sa kasong ito. Kung gayon, basahin ang sumusunod kung paano lumikha ng isang invoice nang maaga at piliin ang pinaka-angkop para sa iyo.

Nagkaroon ng isang mahalagang bahagi ng artikulo, ngunit walang JavaScript hindi ito nakikita!

Paano lumikha ng isang invoice para sa paunang pagbabayad: mga paraan

Manu-manong lumikha

Ang pinaka-primitive at mahabang paraan. Kailangan mong pumunta sa seksyong "Shopping and Sales", piliin ang navigation panel "Mga Invoice" at mano-mano sa pamamagitan ng "Lumikha" na pindutan.

website_

Sa kasong ito, ang lahat ng mga patlang ng impormasyon na nilikha sa advance ay punan ito nang manu-mano, na kung saan ay masyadong mahaba. Ang isang halimbawa ng isang na nilikha na invoice invoice ay ipinapakita sa ibaba. I-save ang pagguhit bilang isang sample!

website_

Kung hindi ka sigurado kung paano punan ang lahat ng mga patlang ng tama, maaari mong palaging ...

Lumikha ng isang invoice para sa isang advance sa advance ng paunang pagbabayad

Ito ang pinaka-karaniwang paraan upang lumikha ng mga invoice para sa isang advance. Bilang karagdagan, ang pinakamabilis at mailap halos lahat ng posibleng mga pagkakamali. Upang lumikha ng isang invoice para sa isang advance, unang mahanap ang base dokumento (halimbawa, isang resibo cash order).

website_

Ang menu na "Create Based" ay nasa paunang pagbabayad mismo, kaya maaari mo munang pumunta sa dokumento upang maging garantisadong hindi nagkakamali. At sa pangkalahatan, palagi akong nagbibigay ng payo sa aking mga kurso ng 1C accounting: "Subukan na gamitin ang input sa lupa - ito ay nagse-save ng oras at iwasan ang maraming mga error!"

Kung kailangan mo ng massively lumikha ng mga invoice para sa isang advance, pagkatapos ay maaari mong ...

Samantalahin ang espesyal na pagproseso

Sa 1C Accounting 8 mayroong isang pagproseso ng "pagpaparehistro ng mga invoice invoice". Maaari mo itong gamitin para sa awtomatikong at napakalaking mga account sa katotohanan ng isang advance. Ito ay matatagpuan sa menu na "Lahat ng Mga Pag-andar" at ganito ang hitsura nito.

website_

Para sa paglikha ng masa ng invoice para sa advance, tukuyin ang pagitan ng mga petsa kung saan nais mong maghanap para sa isang advance na mga dokumento sa pagbabayad, at i-click ang pindutang "Punan", at pagkatapos ay "Patakbuhin". Kung ang anumang mga invoice sa advance ay nalikha na, hindi sila magagamit (!), Kaya ang operasyon na ito ay ligtas para sa magagamit na data!

Mga tutorial sa video sa mga paraan upang ilagay ang mga advance na invoice

Sa video maaari mong makita ang mga halimbawa ng iba't ibang mga paraan upang magtakda ng isang invoice para sa isang paunang pagbabayad sa program 1c accounting version 8.3.

Ibigay ang buod

Ngayon alam mo kung paano lumikha ng isang invoice para sa isang paunang pagbabayad sa 1C accounting 8. Upang lumikha ng mga invoice para sa isang advance, inirerekumenda ko ang paggamit ng input sa batayan.

Ang isang detalyadong pagsasaalang-alang ng isyung ito ay kasama sa kurikulum ng kurso 1C, na ipinakita sa site.