تنظیم سیاست های حسابداری در 1C 8. سیاست های حسابداری سازمان ها بسته به سیستم مالیاتی. تشکیل خط مشی حسابداری سازمان

قسمت 2.

سیاست های حسابداری سازمان ها بسته به سیستم مالیاتی.

سیاست های حسابداری در برنامه حسابداری سازمانی 1C 8 باید برای هر سال ایجاد شود!حتی اگر سیاست حسابداری سال گذشته را کپی می کنید، حتماً همه برگه ها را مرور کنید و آنها را بررسی کنید، زیرا اگر قوانین تغییر کند و برنامه بهبود یابد، ممکن است چیزی تغییر کند.

توجه: هزینه‌های مستقیم در برگه «مالیات بر درآمد» هنگام کپی کردن سیاست حسابداری کپی نمی‌شوند، باید با کلیک بر روی دکمه «مشخص کردن لیست هزینه‌های مستقیم» و انتخاب گزینه کپی از سال گذشته یا در صورت رد کردن، دوباره ایجاد شوند. ، طبق ماده 318 قانون مالیات فدراسیون روسیه پر کنید. این مقاله می گوید که چگونه هزینه های مستقیم را به درستی تنظیم کنیم .

قبل از تنظیم خط مشی حسابداری خود، باید بررسی کنید.

سیستم مالیاتی ساده:

1. هنگامی که سوئیچ "ساده شده" را انتخاب می کنید، تب سیستم مالیاتی ساده شده ظاهر می شود که روی آن "موضوع مالیات "درآمد" یا "درآمد منهای هزینه ها" را انتخاب می کنیم.

2. هنگام انتخاب شیء "درآمد"، روشی را برای انعکاس پیش پرداخت ها از خریدار برای اهداف مالیاتی انتخاب می کنیم. ما تاریخ گذار به نظام مالیاتی ساده شده را تعیین کردیم و اگر قبلاً سیستم مالیاتی عمومی وجود داشت، تاریخ نظارت بر مفاد دوره انتقال را تعیین کردیم.

3. هنگام انتخاب شیء "درآمد منهای هزینه ها"، روش انعکاس پیش پرداخت ها از خریدار را برای اهداف مالیاتی انتخاب می کنیم. یک برگه اضافی "حسابداری هزینه" ظاهر می شود.

4. این تب به صورت پیش فرض نشان می دهد که در چه شرایطی هزینه های مواد، کالا و مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته می شود و همچنین امکان افزودن شرایط را فراهم می کند.

برگه های باقیمانده به طور مشابه با سیستم مالیاتی عمومی پر می شوند.

سیستم مالیاتی عمومی:

1. در تب "اطلاعات عمومی"، سیستم مالیاتی و نوع فعالیت را انتخاب کنید. اگر از حساب های 20،23،25،26 استفاده می کنید، باید نوع فعالیت "تولید محصولات، انجام کار، ارائه خدمات" را انتخاب کنید. در مورد تجارت عمده، اگر هیچ یک از این حساب ها استفاده نمی شود و خرده فروشی وجود ندارد، نیازی به علامت زدن باکس ها نیست. اگر چک باکس های مناسب علامت زده شوند، برگه های اضافی برای تولید، UTII و خرده فروشی ظاهر می شوند.

2. در این تب روش محاسبه استهلاک به NU را انتخاب کرده و نرخ های مالیات بر دارایی را نشان می دهیم.

نیازی نیست که نرخ مالیات بر دارایی هر سال مشخص شود. فقط هنگام تغییر نرخ باید ورودی بعدی را اضافه کنید که نشان می دهد از چه تاریخی است. مزایای مالیاتی و دارایی های ثابتی که مشمول مالیات بر دارایی به صورت ویژه می شوند نیز مشخص شده است.

3. در برگه تسویه حساب با طرف مقابل، می توان روش ایجاد ذخایر برای بدهی های مشکوک الوصول در حسابداری و حسابداری مالیاتی و اقلام درآمد و هزینه را نشان داد.

4. تب موجودی وظیفه خروج کالا از انبار را بر عهده دارد. اگر "به طور متوسط" تنظیم شده باشد، در هنگام بسته شدن ماه، "تعدیل هزینه آیتم" هزینه را با توجه به میانگین موزون تنظیم می کند. برای FIFO، حسابداری توسط دسته و انبارها باید در پارامترهای حسابداری تنظیم شود.

5. اگر در منوی "شرکت" - "پارامترهای حسابداری" نوع فعالیت مسئول 20،23،25،26 حساب گنجانده شده باشد، در خط مشی حسابداری تب "تولید" را خواهیم دید. در این تب ما تعیین می کنیم که کدام اسناد اجرا را منعکس کنند. با قیمت های برنامه ریزی شده - سند "قانون ارائه خدمات تولید"؛ برای درآمد - سند "فروش کالا و خدمات".

موقعیت سوئیچ "بر اساس حجم خروجی" به این معنی است که هنگام بسته شدن ماه، توزیع هزینه های مستقیم بین گروه های محصول برای خدمات به بخش های مالکیت متناسب با تعداد خدمات ارائه شده رخ می دهد، و زمانی که سوئیچ در موقعیت "در" قرار می گیرد. قیمت های برنامه ریزی شده” - متناسب با قیمت های برنامه ریزی شده.

روش هزینه یابی مستقیم به این معنی است که حساب 26 به حساب 90.08 (هزینه های دوره جاری) بسته می شود، یعنی هزینه تولید افزایش نمی یابد. در صورت عدم وجود هزینه یابی مستقیم 26، حساب در حساب 20 یا 23 بسته می شود و لازم است روش هایی برای توزیع هزینه های غیر مستقیم ایجاد شود.

در روش های توزیع، حساب های هزینه غیرمستقیم 25 یا 26 را نشان می دهیم که نیاز به ایجاد پایگاه توزیع دارند.

حجم شماره- توزیع متناسب با حجم محصولات تولید شده در ماه جاری و خدمات ارائه شده به صورت کمی بیان می شود. هزینه تولید برنامه ریزی شده- توزیع متناسب با هزینه برنامه ریزی شده محصولات عرضه شده در ماه جاری و خدمات ارائه شده. حقوق- توزیع متناسب با هزینه دستمزد کارگران اصلی تولید است. هزینه های مواد- توزیع متناسب با هزینه های مادی است که در اقلام بهای تمام شده با نوع شمول مالی منعکس می شود هزینه های مواد.هزینههای مستقیم- توزیع متناسب با هزینه های مستقیم: هزینه های تولید اصلی و کمکی برای حسابداری، هزینه های مستقیم تولید اصلی و کمکی، هزینه های مستقیم تولید عمومی برای حسابداری مالیاتی. اقلام هزینه مستقیم انتخاب شده- توزیع متناسب با هزینه های مستقیم با توجه به اقلام هزینه نشان داده شده در ستون لیست اقلام هزینه.درآمد -توزیع بر اساس گروه های اقلام که عبارتند از: به طور همزمان در گردش حساب های 20.23 و در اسناد فروش کالا و خدمات در برگه "خدمات" (مشروط بر اینکه در سیاست حسابداری در برگه "تولید" ، "بر اساس درآمد" مشخص شده باشد. روش برای خدمات به اشخاص ثالث انتخاب شده است)، به طور همزمان در گردش حساب های 20.23 و در گردش حساب 90.02 در مکاتبات با حساب 43 (فروش محصولات) نشان داده شده است، در اسناد فروش کالا و خدمات در " برگه خدمات» مشروط بر اینکه: در سیاست حسابداری در برگه «تولید» برای خدمات به اشخاص ثالث، روش «براساس درآمد» انتخاب شده و ستون‌های «حساب هزینه مستقیم» و «تقسیم هزینه» در ثبت پر شود.

6. در برگه "آزادی محصول". خدمات" ما روش حسابداری برای خروجی را نشان می دهیم: حساب 40 (تولید، کار، خدمات) تنها در صورتی استفاده می شود که حسابداری با هزینه برنامه ریزی شده انجام شود.

یا خروجی تولید بلافاصله در حساب 43 (محصولات تمام شده) منعکس می شود و انحراف هزینه برنامه ریزی شده از بهای تمام شده واقعی بدون توجه به روش حسابداری خروجی در بهای تمام شده تولید منظور می شود. ترتیب بسته شدن بخش ها (توزیع مجدد) را می توان به طور خودکار با استفاده از روش حسابداری دوم انتخاب کرد.

7. در این تب نشان می دهیم که در صورت عدم تولید و فروش، ایجاد سند "موجودی WIP" الزامی است.

8. روش حسابداری کالا در خرده فروشی را می توان با توجه به بهای تمام شده کالا بدون حاشیه تجاری (At acquisition cost) یا با حاشیه تجاری (At sales value) انتخاب کرد.

9. در برگه "مالیات بر درآمد"، لیستی از هزینه های مستقیم برای اهداف مالیات بر درآمد را نشان می دهیم (). هنگام کپی کردن سیاست های حسابداری، این لیست برای سال جدید دوباره ایجاد می شود. ممکن است به طور تصادفی ورودی هایی وجود داشته باشد که با بسته شدن صحیح حساب های 20،23،25،26 تداخل داشته باشد، زیرا زمانی که این ثبت باز می شود، تنها اولین روز از سال سیاست حسابداری نشان داده می شود. برای مشاهده تمام رکوردها، برای جستجوی خطا در بستن حساب 20 در NU، باید انتخاب را غیرفعال کنید.

در فرم "تنظیمات مالیات و گزارش" مشخص شده است.

موضوع مالیات

موضوع مالیات در بخش "سیستم مالیاتی" نشان داده شده است (شکل 1).

تصویر 1.

مطابق با هنر. 346.14 قانون مالیات فدراسیون روسیه، موارد زیر در هنگام اعمال سیستم مالیاتی ساده شده به عنوان موضوع مالیات شناخته می شوند:

• درآمد؛
• کاهش درآمد با هزینه ها

انتخاب موضوع مالیات توسط خود مالیات دهنده انجام می شود، مگر اینکه مالیات دهنده طرف قرارداد مشارکت ساده یا توافق نامه مدیریت اعتماد باشد (بند 2، 3 ماده 346.14 قانون مالیات فدراسیون روسیه).
اگر یک سازمان موجود در حال تغییر به سیستم مالیاتی ساده شده است و قبل از انتقال، سازمان یک سیستم مالیاتی عمومی را اعمال کرده است (شکل 2)، سپس در تنظیمات باید کادر "قبل از انتقال به سیستم مالیاتی ساده شده، مالیات عمومی" را علامت بزنید. رژیم اعمال شد» و تاریخ انتقال به سیستم مالیاتی ساده شده را نشان می دهد (شکل 2 را ببینید).

شکل 2.

نرخ مالیات

نرخ مالیات واحد پرداخت شده در ارتباط با استفاده از سیستم مالیاتی ساده شده در بخش "STS" نشان داده شده است (شکل 3).

شکل 3.

نرخ مالیات پیش فرض ارائه شده به موضوع مالیات بستگی دارد. به میزان:

• 6 درصد - برای شیء مشمول مالیات "درآمد"؛
• 15 درصد - برای شیء مشمول مالیات "درآمد منهای هزینه".

اگر طبق قانون یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، مالیات با نرخ پایین تری پرداخت شود، قسمت "نرخ مالیات" نرخ پرداخت مالیات را نشان می دهد.

رویه انعکاس پیشرفت های خریدار

پارامتر سیاست حسابداری "رویه انعکاس پیش پرداخت ها از خریدار" قانون پیش فرض را برای حسابداری پیش پرداخت های دریافتی تعیین می کند. برای کل سازمان تنظیم شده است و می تواند یکی از مقادیر زیر را بگیرد (شکل 4):

• درآمد سیستم مالیاتی ساده؛
• درآمد اصلی.

شکل 4.

در صورتی که عملکرد «فروش کالا یا خدمات اصیل (اصول)» فعال باشد، گزینه «درآمد اصلی» موجود است (شکل 5).

شکل 5.

در صورتی که روش انعکاس پیش پرداخت ها "درآمد سیستم مالیاتی ساده" انتخاب شود و در هنگام انعکاس پیش پرداخت این ترتیب در سند تغییر نکند، در ثبت نام "دفتر درآمد و هزینه (بخش اول)" درآمد ثبت می شود. اهداف سیستم مالیاتی ساده شده (شکل 6).

شکل 6.

اگر روش انعکاس پیش پرداخت ها "درآمد متعهد" باشد یا هنگام انعکاس پیش پرداخت، این ترتیب در سند ایجاد شود، در ثبت نام "دفتر درآمد و هزینه ها (بخش اول)" درآمد برای اهداف ساده شده ثبت نمی شود. سیستم مالیاتی (شکل 7).

شکل 7.

رویه شناسایی هزینه ها

برای شیء مالیاتی «درآمد منهای هزینه‌ها» در بخش «STS»، گروهی از پارامترها «رویه شناسایی هزینه‌ها» با فهرستی از رویدادها برای شناسایی هزینه‌ها موجود است (شکل 8).

شکل 8.

هر نوع هزینه فهرستی از معیارهای تشخیص خاص خود را دارد. رویدادهایی که باید رخ دهد تا برنامه هنگام تعیین پایه مالیاتی هزینه ها را در نظر بگیرد، با چک باکس ها مشخص می شوند. در عین حال، برای رویدادهای فردی، چک باکس ها علامت زده می شوند و گزینه ای برای حذف آنها وجود ندارد. این بدان معناست که برای شناسایی هزینه، رویداد باید رخ دهد.

هزینه های مواد

برای هزینه های مادی، شرایط اجباری برای شناسایی به عنوان هزینه هایی که درآمد دریافتی را کاهش می دهد، ارسال مطالب است (رویداد "دریافت مواد" و پرداخت (رویداد "پرداخت مواد به تامین کننده").

این لیست شامل یک رویداد دیگر "انتقال مواد به تولید" است. وجود دارد زیرا تا 31 ژانویه 2008، قانونی وجود داشت که اجازه می داد هزینه مواد پرداخت شده تنها در صورت حذف آنها برای تولید در هزینه ها لحاظ شود.

طبق نسخه فعلی پاراگراف ها. 1 مورد 2 هنر. 346.17 قانون مالیات فدراسیون روسیه، برای شناسایی هزینه های مادی برای خرید مواد اولیه و مواد، کافی است آنها را در نظر بگیرید و برای آنها پرداخت کنید. بنابراین، برای در نظر گرفتن هزینه های خرید مواد مطابق با قوانین فعلی، نیازی به علامت زدن کادر "انتقال مواد به تولید" نیست.

هزینه های خرید کالا

برای هزینه های خرید کالا، شرایط اجباری ارسال کالا (رویداد "دریافت کالا")، پرداخت برای کالا (رویداد "پرداخت کالا به تامین کننده") و فروش کالا ("فروش کالا" است. رویداد کالاها).

لیست شرایط شناسایی هزینه های خرید کالا نشان دهنده یک رویداد دیگر است: "دریافت درآمد (پرداخت از خریدار)." تا سال 2010، موضع وزارت دارایی روسیه این بود که به منظور شناسایی هزینه های خرید کالا، تنها کالاهایی که توسط خریداران پرداخت شده اند، می توانند فروخته شده در نظر گرفته شوند. با این حال، هیئت رئیسه دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه با این موافقت نکرد (تصمیم هیئت رئیسه دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه مورخ 29 ژوئن 2010 شماره 808/10)، که باعث شد وزارت دارایی روسیه (نامه مورخ 29 اکتبر 2010 شماره 03-11-09/95) موضع خود را در مورد لحظه فروش کالا تغییر دهد. بنابراین، از سال 2011، هنگام تنظیم روش شناسایی هزینه ها، مالیات دهنده ممکن است بدون ترس از عواقب مالیاتی، کادر "دریافت درآمد (پرداخت از خریدار)" را بررسی نکند.

ولتاژ ورودی

برای مبالغ مالیات بر ارزش افزوده ورودی، شرایط اجباری برای شناسایی به عنوان هزینه، ارائه مبلغ مالیات توسط تامین کننده (رویداد "VAT ارائه شده توسط تامین کننده") و پرداخت مالیات (رویداد "VAT پرداخت شده به تامین کننده") است. .

لیست رویدادها شامل یک شرط اضافی است: برای شناسایی مالیات بر ارزش افزوده در هزینه ها، "هزینه های کالاهای خریداری شده (کار، خدمات)" که به آنها مربوط می شود باید پذیرفته شود. با توجه به ابهام وضعیت، هر مؤدی باید مستقلاً در این مورد تصمیم گیری کند و یا از (مقدار پیش فرض) خارج شود یا تیک «هزینه های پذیرفته شده برای کالا (کار، خدمات)» را بردارید.

هزینه های اضافی در هزینه گنجانده شده است

برای هزینه های اضافی که در قیمت تمام شده گنجانده شده است، شرایط اجباری پذیرش آنها برای حسابداری (رویداد "دریافت هزینه های اضافی") و پرداخت (رویداد "پرداخت به تامین کننده") است. شرط دیگر - "حذف موجودی ها" (که شامل هزینه های اضافی است) متغیر است. برای شناسایی هزینه های موجودی ها باید با شرایط مشابهی هماهنگ شود.

پرداخت های گمرکی

برای شناسایی پرداخت های گمرکی به عنوان هزینه های در نظر گرفته شده هنگام تعیین پایه مالیاتی، سه شرط پیش بینی شده است.

دو شرط اول «واردات کالا انجام شده است» و «عوارض گمرکی پرداخت شده است» الزامی است. برای این شرایط، تنظیمات را نمی توان تغییر داد.

شرط سوم "کالاهای رد شده" متغیر است. برنامه این شرایط را به صورت زیر مدیریت می کند. اگر چک باکس "کالاهای رد شده" علامت نخورده باشد، پرداخت های گمرکی به طور کامل به عنوان هزینه در نظر گرفته می شود (درج در مورد هزینه هایی که درآمد دریافتی را کاهش می دهد در ثبت "دفتر درآمد و هزینه ها (بخش اول)" هنگام ارسال ارسال می شود. سند "اظهارنامه گمرکی برای واردات". اگر چک باکس "کالاهای رد شده" علامت زده شود، درج عوارض گمرکی در هزینه هایی که درآمد دوره جاری کاهش می یابد، با عملیات معمول بسته شدن ماه "حذف حقوق گمرکی برای مالیات ساده شده" انجام می شود. سیستم". میزان هزینه های پذیرفته شده در این مورد به نسبت بهای تمام شده کالای فروخته شده تعیین می شود که هنگام ورود آن حقوق گمرکی پرداخت شده است. اگر مالیات دهنده می خواهد از ادعاهای احتمالی مقامات مالیاتی جلوگیری کند، در تنظیمات مربوط به روش شناسایی هزینه ها، باید کادر "کالاهای رد شده" (مقدار پیش فرض) را علامت بزنید.

رژیم تعطیلات مالیاتی

قوانین نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه ممکن است نرخ مالیات 0 درصد را برای مالیات دهندگان تعیین کند - کارآفرینان فردی که برای اولین بار پس از 1 ژانویه 2015 ثبت نام کرده اند و فعالیت های کارآفرینی را در حوزه های تولیدی، اجتماعی و (یا) علمی انجام می دهند (بند 1، بند 4 ماده 346.20 قانون مالیات فدراسیون روسیه).

این افراد حق دارند از تاریخ ثبت نام دولتی خود به عنوان کارآفرین انفرادی به طور مداوم برای دو دوره مالیاتی، نرخ مالیات 0 درصد را اعمال کنند. علاوه بر این، اگر موضوع مالیات درآمد کاهش یافته به میزان هزینه ها باشد، حداقل مالیات مقرر در بند 6 هنر. 346.18 قانون مالیات فدراسیون روسیه پرداخت نمی شود.

انواع فعالیت های کارآفرینی در حوزه های تولیدی، اجتماعی و علمی، که در رابطه با آنها نرخ مالیات 0 درصد تعیین شده است، توسط نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه بر اساس طبقه بندی خدمات همه روسی به جمعیت ایجاد می شود. و (یا) طبقه بندی همه روسی انواع فعالیت های اقتصادی.

هنگام استفاده از حق تعطیلات مالیاتی، باید در نظر گرفت که در پایان دوره مالیاتی، سهم درآمد حاصل از فروش کالا (کار، خدمات) در اجرای انواع فعالیت های کارآفرینی که برای آنها نرخ مالیات تعیین می شود. از 0 درصد اعمال شده است که در کل حجم درآمد حاصل از فروش کالا (کار)، خدمات) باید حداقل 70 درصد باشد.

قوانین نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه ممکن است محدودیت های اضافی را برای اعمال نرخ مالیات 0 درصد ایجاد کند، از جمله در قالب:

• محدودیت در میانگین تعداد کارمندان؛
• محدودیت در حداکثر میزان درآمد حاصل از فروش دریافتی هنگام انجام یک نوع فعالیت تجاری که برای آن نرخ مالیات 0 درصد اعمال می شود.

در صورت نقض محدودیت های تعیین شده در اعمال نرخ مالیات 0 درصد، یک کارآفرین فردی حق اعمال آن را از دست داده است و موظف است مالیات را با نرخ های مالیاتی تعیین شده برای مالیات دهندگان "عادی" بپردازد.

اگر یک کاربر - یک کارآفرین فردی حق اعمال نرخ مالیات 0 درصد را دارد و تصمیم به استفاده از این حق دارد، در تنظیمات مالیات و گزارش در بخش "STS" باید کادر "تعطیلات مالیاتی" را علامت بزنید (شکل 9).

خوانندگان عزیز! می‌توانید پاسخ سؤالات مربوط به کار با محصولات نرم‌افزاری 1C را در خط مشاوره 1C ما دریافت کنید.

منتظر تماس شما هستیم!

خط مشی حسابداری روشی است که یک واحد اقتصادی حسابداری را انجام می دهد. حسابداری خط مشی حسابداری سندی است که روش های حسابداری را نشان می دهد. در این مقاله به طور مفصل به موضوعات زیر خواهیم پرداخت:

خط مشی حسابداری در 1C کجاست

که در 1C حسابداری 8سیاست حسابداری را می توان در پنجره "خط مشی حسابداری" پیکربندی کرد. ابتدا سیاست حسابداری در 1C (طرح و عناصر آن) در تنظیمات ثبت اطلاعات "خط مشی حسابداری" ذخیره می شود. هر ورودی در رجیستر وضعیت نرم افزار را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. رکورد سالانه ایجاد می شود.

تنظیمات ثبت نام شامل سیستم مالیاتی است:

• عمومی یا ساده شده برای مؤسسات؛
• عمومی، ساده شده یا ثبت اختراع برای کارآفرینان فردی.

ثبت برای اشخاص حقوقی شکل متفاوتی دارد. افراد و کارآفرینان فردی. برگه های فعال با در نظر گرفتن انتخاب سیستم مالیاتی تنظیم می شوند.

تشکیل خط مشی حسابداری سازمان

تنظیمات خط مشی حسابداری در 1C8 به صورت مرحله ای انجام می شود. ابتدا باید رجیستر را در UP پیکربندی کنید تا فرم های چاپی تولید شود (سفارش به UP، ضمیمه سفارش). اگر UE برای دوره مورد نیاز وجود نداشته باشد، باید ایجاد شود.

نحوه تغییر تنظیمات خط مشی حسابداری در 1C:

• به برگه منو "اصلی" - "تنظیمات" - "خط مشی حسابداری" بروید.
• موسسه مورد نظر را انتخاب کرده و برای نصب مورد نظر دوبار کلیک کنید.





تنظیم پارامترهای برگه "مالیات بر درآمد" UE

چک باکس در قسمت "PBU 18/02 "حسابداری برای محاسبه مالیات بر درآمد" اعمال می شود و کاربر می تواند سوابق دارایی ها و بدهی های مالیات معوق را نگه دارد. در ادامه در قسمت «روش محاسبه استهلاک در حسابداری مالیاتی» روش استهلاک وجوه و اموال استهلاک پذیر را انتخاب کنید و در قسمت «بازپرداخت هزینه لباس کار و تجهیزات ویژه» روش را تعیین کنید.




راه اندازی برگه های مالیات بر ارزش افزوده

اگر مؤسسه ای معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را طبق ماده. 145 یا 145.1 کد مالیاتی فدراسیون روسیه، چک باکس "سازمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف است" به طور خودکار انتخاب می شود. آن را بردارید.

اگر همزمان عملیاتی انجام می شود که مشمول مالیات و مالیات نمی شود، باید چک باکس "حسابداری جداگانه مالیات بر ارزش افزوده دریافتی حفظ می شود" را علامت بزنید، در نتیجه حسابداری جداگانه در دسترس خواهد بود. چک باکس «حسابداری جداگانه مالیات بر ارزش افزوده» فعال خواهد شد. اگر چک باکس دوم علامت زده نشود یا چک باکس حسابداری VAT جداگانه در حساب 19 "VAT بر دارایی های خریداری شده" پاک شود، انتخاب روش حسابداری VAT غیرممکن خواهد بود.




راه اندازی تب Inventory

در خط "روش ارزش گذاری موجودی ها (MP)" باید "به قیمت متوسط" را انتخاب کنید، سپس حذف موجودی ها با میانگین بهای تمام شده محاسبه می شود که در پایان به طور خودکار به میانگین وزنی تنظیم می شود. ماه




راه اندازی برگه "هزینه ها" سیاست حسابداری:

• حساب اصلی را در قسمت "حساب حسابداری هزینه اصلی" انتخاب کنید، سپس به طور خودکار در اسناد تولید نشان داده می شود. در مورد تولید توسط یک سازمان، چک باکس "انتشار محصول" علامت زده می شود.
• اگر شرکت خدمات ارائه دهد، کادر "عملکرد کار" علامت زده می شود و فیلد "هزینه ها از حساب 20 "تولید اصلی" حذف می شود فعال می شود.
• دکمه‌هایی مانند «هزینه‌های غیرمستقیم» و «اضافی» هنگام انتخاب «تولید محصولات» یا «عملکرد کار» همیشه در حالت فعال هستند.
• با کلیک بر روی دکمه "هزینه های غیرمستقیم" نوع هزینه های عمومی تجاری "در هزینه فروش (هزینه یابی مستقیم)" را انتخاب کنید.





راه اندازی تب Reserves

برای تشکیل اندوخته در حسابداری. و حسابداری مالیاتی، باید کادرهای «در حسابداری» و «در حسابداری مالیاتی» را علامت بزنید. تنظیم تاریخی که در پایان آن بدهی نامعتبر تلقی می شود، در قسمت های «سررسید پرداخت برای خریداران» و «سررسید پرداخت برای تامین کنندگان» پیکربندی می شود، مگر اینکه رویه متفاوتی در توافقنامه تعیین شده باشد. در مرحله بعد، روی دکمه "ضبط" و "بستن" کلیک کنید.

خط مشی حسابداری پیکربندی شده است.




اگر هنوز در مورد تنظیم سیاست های حسابداری در 1C سؤالی دارید، آنها را در نظرات بپرسید. متخصصان ما با خوشحالی به آنها پاسخ خواهند داد.

قبل از شروع کار تمام وقت در برنامه 1C 8.3 Accounting 3.0، باید خط مشی حسابداری سازمانی را تنظیم کنید که حسابداری آن را حفظ خواهید کرد. در مواردی که برنامه سوابق چندین سازمان را به طور همزمان نگه می دارد، باید برای هر یک پیکربندی شود.

ابتدا بیایید دریابیم که سیاست حسابداری را در حسابداری 1C 8.3 از کجا پیدا کنیم. در منوی "اصلی"، "سیاست حسابداری" را انتخاب کنید. در زیر بخش "تنظیمات" قرار دارد.

فرم تنظیمات اصلی پیش روی ما باز شد. بیایید به پر کردن تمام موارد به صورت مرحله به مرحله نگاه کنیم. به یاد داشته باشید که این تنظیمات قوانین حفظ BU را تعیین می کند. حسابداری مالیاتی به طور جداگانه پیکربندی شده است.

مشخص كردن " روش ارزیابی MPZ" در اینجا شما دو راه برای ارزیابی موجودی دارید:

• "میانگین"؛
• "بر اساس FIFO."

روش اول ارزیابی موجودی ها با محاسبه میانگین بهای تمام شده برای گروهی از کالاها است. روش دوم بهای تمام شده موجودی هایی را که زودتر به دست آمده اند محاسبه می کند. این روش که از انگلیسی ترجمه شده است، به نظر می رسد "اول وارد، اول بیرون".

« روش ارزیابی کالا در خرده فروشی"- همه چیز در اینجا ساده است ، اما شایان ذکر است که در حسابداری مالیاتی ، کالاها فقط به قیمت خرید ارزش گذاری می شوند.

« حساب هزینه G/L"در سیاست حسابداری 1C 8.3 در اسناد و کتابهای مرجع استفاده می شود. در مثال ما، تنظیمات حساب را روی 26 گذاشتیم. بسته به خط مشی حسابداری سازمان شما، این می تواند حساب 20 یا 44 باشد.

در پارامتر " انواع فعالیت هایی که هزینه های آنها در حساب 20 "تولید اصلی" ثبت می شود.کادرهای مورد نیاز خود را علامت بزنید. هنگام انتخاب حداقل یکی از اقلام، باید مشخص شود که هزینه های عمومی کسب و کار در کجا گنجانده شده است (در هزینه فروش یا تولید). و تنظیمات دیگر

• (انواع فعالیت)
• بر اساس عناصر هزینه (برای تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده طبق IFRS توصیه می شود).
• بر اساس آیتم هزینه. در صورتی که بدهی بیش از 45 روز باشد، ذخیره ای به میزان 50% از مبلغ موجودی زیر Dt 62 و Dt 76.06 برای 90 روز 100% تعلق می گیرد. لطفاً توجه داشته باشید که ذخایر فقط برای قراردادهای روبلی و بدهی های معوق تشکیل می شود.

ترکیب فرم های گزارش حسابداری را انتخاب کنید: کامل، برای شرکت های کوچک و برای سازمان های غیر انتفاعی.

از طریق منوی «چاپ» می‌توانید فرم‌های خط‌مشی حسابداری و پیوست‌های مختلف به آن را چاپ کنید:

راه اندازی حسابداری مالیاتی در 1C

برای دسترسی به این تنظیمات، روی لینک مناسب در پایین فرم تنظیم سیاست حسابداری کلیک کنید. فراموش نکنید که تنظیمات خط مشی حساب خود را ذخیره کنید.

سیستم مالیاتی

اول از همه، سیستم مالیاتی را انتخاب کنید - OSNO یا USN، آیا مالیات تجاری هنگام انجام فعالیت در مسکو پرداخت می شود.

مالیات بر درآمد

نرخ مالیات برای بودجه فدرال و منطقه ای را مشخص کنید. اگر این نرخ ها برای بخش های جداگانه متفاوت است، باید برای هر یک به طور جداگانه نشان داده شود.

روشی را برای پرداخت هزینه لباس کار و تجهیزات ویژه انتخاب کنید. از سال 2015، به مالیات دهندگان این فرصت داده شده است تا به طور مستقل روش بازپرداخت هزینه را با در نظر گرفتن دوره استفاده تعیین کنند. قبلاً، این تنظیم (در نسخه‌های قدیمی‌تر) در دسترس نبود.

لزوم ایجاد ذخایر برای بدهی های مشکوک الوصول را مشخص کنید. مشابه حسابداری، اما نه بیشتر از 10٪ درآمد. ذخیره فقط برای پرداخت های معوق تشکیل می شود.

هنگام پر کردن لیست هزینه های مستقیم، برنامه از شما می خواهد که به طور خودکار ورودی هایی را ایجاد کنید که مطابق با توصیه های ماده 318 قانون مالیات فدراسیون روسیه باشد. می توانید رد کنید و همه چیز را به صورت دستی پر کنید. این برای شرکت های تولیدی که نیازی به درج هزینه های مستقیم در هزینه تولید ندارند ضروری است.

بعد، گروه های نامگذاری را پر کنید. از آنها برای محاسبه درآمد استفاده می شود. درآمد حاصل از این گروه های محصول به عنوان بخشی از درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات تولیدی خود در صورت سود و زیان منعکس می شود.

آخرین تنظیمات در این قسمت مشخص کردن روش انجام پیش پرداخت است.

سیستم مالیاتی ساده

در بخش "STS" (اگر به صورت ساده کار می کنید)، نرخ مالیات و نحوه انعکاس پیش پرداخت های خریداران را مشخص کنید.

مالیات بر ارزش افزوده

در موردی که یک سازمان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده معاف است. 145 یا 145.1 قانون مالیات فدراسیون روسیه، این را نشان می دهد. در مرحله بعد، توجه داشته باشید که آیا هنگام انجام همزمان معاملات مشمول مالیات و معافیت از آن، حسابداری جداگانه برای مالیات بر ارزش افزوده ورودی لازم است یا خیر.

در مواردی که مالیات بر ارزش افزوده در حمل و نقل بدون انتقال مالکیت دریافت می شود، این تنظیم را بررسی کنید.

آخرین تنظیمات در این قسمت انتخاب ترتیب و ضرورت ثبت نام آنها بسته به دوره می باشد.

مالیات بر املاک

در بخش " "، نرخ مالیات و مزایا را در صورت وجود مشخص کنید. موارد زیر اشیایی با رویه مالیاتی خاص هستند. بخش فرعی "رویه پرداخت مالیات های محلی" مهلت های پرداخت مالیات و نحوه محاسبه پیش پرداخت ها را تعیین می کند. در بند آخر نحوه ثبت هزینه های این مالیات را ذکر کنید.

مالیات بر درآمد شخصی

در بخش مالیات بر درآمد شخصی نحوه اعمال کسر مالیات را مشخص کنید.

حق بیمه

در صورت لزوم، بخش "حق بیمه" را با ذکر تعرفه، نرخ تصادف و سایر تنظیمات پر کنید.

تنظیمات دیگر

برای تعیین تنظیمات دیگر، پیوند "همه مالیات ها و گزارش ها" را دنبال کنید.

تمام تغییرات قبلاً ایجاد شده در تنظیمات خط مشی حسابداری ذخیره می شوند که می توان با استفاده از لینک "تغییر سابقه" مشاهده کرد.

همچنین یک ویدیوی کلی درباره ورود به فهرست سازمان و تنظیم خط مشی های حسابداری را ببینید:

1C دارای تنظیمات حسابداری است که باید برای کل برنامه تعریف کنیم. اما ما باید برخی از تنظیمات را برای هر سازمان خاص تعیین کنیم. آنها در خط مشی حسابداری سازمان تنظیم شده اند.

در نسل جدید برنامه های 1C 8، مکانیسم تنظیم سیاست های حسابداری به طور قابل توجهی با "هشت" های قدیمی متفاوت است.

اگر سوابق یک سازمان را نگه دارید، سیاست حسابداری را در منو پر می کنید:

داده های اصلی و مدیریت - داده های اصلی - اطلاعات در مورد شرکت - اطلاعات در مورد سازمان.

اکنون مسیر تنظیم خط مشی حسابداری تا حدودی تغییر می کند، زیرا یک آیتم منو اضافه می شود:

داده های مرجع و مدیریت - داده های مرجع - سازمان ها.

در اینجا باید هر سازمانی را ایجاد کنید و برای هر کدام یک خط مشی حسابداری انتخاب کنید. اگر خط مشی حسابداری یکسان است، می توانید برای سازمان های مختلف یکی را انتخاب کنید.

در واقع، برخی از تنظیمات خط مشی حسابداری نیاز به تنظیم تنظیمات مربوطه در سایر بخش ها دارند تا به درستی کار کنند.

به عنوان مثال، اگر حداقل یک سازمان دارای UTII یا حسابداری جداگانه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده باشد، باید تنظیمات اضافی را برای حسابداری کالا در بخش مشخص کنید. نتایج مالی و کنترل. در برخی موارد به صراحت به این موضوع اشاره خواهم کرد.

اما، من فورا رزرو می کنم. در این مقاله من وانمود نمی‌کنم که شرح کاملی از همه این ارتباطات باشد. قبل از شروع، باید تمام تنظیمات برنامه را به منظور تنظیم صحیح تمام پارامترهای حسابداری مورد نیاز خود انجام دهید.

خط مشی حسابداری در 1C 8.3 برایپایه ای

بنابراین، در سازمانی که در لیست ایجاد کردیم (یا در یک سازمان واحد)، برگه "سیاست های حسابداری و مالیات" را باز می کنیم.

در زیر عنوان سیاست حسابداری ما یک خط واحد را می بینیم: لینک "ایجاد جدید". روی این لینک کلیک کنید و مستقیماً به پر کردن خط مشی حسابداری بروید.

یک نام توصیفی ایجاد کنید. بنابراین، برای درک اینکه این چه نوع سیاست حسابداری است. این به ویژه در صورتی مفید است که چندین سازمان وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر برخی از اشخاص حقوقی رویه های حسابداری یکسانی دارند، کافی است یک خط مشی حسابداری ایجاد کرده و برای همه این سازمان ها انتخاب کنید.

حسابداری مالیاتی

اگر سازمان شما از UTII استفاده می کند، کادر اینجا را علامت بزنید. و مبنای توزیع هزینه ها را بر اساس نوع فعالیت (آنهایی که به صراحت برای آنها ذکر نشده است) مشخص کنید.

علاوه بر این، برای تنظیم UTII باید به منو بروید داده ها و مدیریت ارشد - نتایج مالی و کنترل - حسابداری کالاحسابداری دسته ای را انتخاب کنید و علامت حسابداری جداگانه کالاها را برای مالیات بر ارزش افزوده تنظیم کنید. بخش نتایج مالی و کنترل در یک مقاله جداگانه با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اگر از برنامه فقط برای حسابداری مدیریت استفاده می کنید، نیازی به تنظیم این پرچم نیست (به عنوان مثال، حسابداری به طور جداگانه در حسابداری 3.0 نگهداری می شود).

و روش استهلاکی را که در حسابداری مالیاتی استفاده می کنید انتخاب کنید: خطی یا غیرخطی.

مالیات بر ارزش افزوده

در اینجا پارامترهای حسابداری جداگانه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود (یعنی زمانی که فروش دارای نرخ 0٪ و بدون مالیات بر ارزش افزوده است). فقط دو تا از آنها وجود دارد. اگر چنین شرط‌هایی دارید، پرچم‌هایی را برای قوانینی که استفاده می‌کنید قرار دهید.

اگر سوابق جداگانه نگهداری نمی کنید، فقط از برگه رد شوید.

نگهداری حسابداری جداگانه برای نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در بخش پیکربندی شده است داده ها و مدیریت ارشد - نتایج مالی و کنترل - حسابداری کالا.در اینجا، درست مانند UTII، باید حسابداری دسته ای و چک باکس حسابداری جداگانه کالاها برای مالیات بر ارزش افزوده را تنظیم کنید. همانطور که قبلاً گفتم، مقاله جداگانه ای به این بخش اختصاص داده خواهد شد.

ذخایر

ما یکی از گزینه های محاسبه بهای تمام شده کالا را هنگام انصراف انتخاب می کنیم. مثل همیشه مراقب باشید - ببینید آیا تنظیمات انتخاب شده با پارامترهای مشخص شده در بخش مطابقت دارد یا خیر نتایج مالی و کنترل - حسابداری کالا.به عنوان مثال، برای FIFO مشخص کردن گزینه حسابداری دسته ای الزامی است (نمی توانید استفاده نشده را انتخاب کنید).

دو گزینه FIFO در اینجا ارائه شده است.

FIFO (وزنی) - ارزیابی موجودی با استفاده از مکانیزمی شبیه به تجزیه و تحلیل پیشرفته از SCP و اتوماسیون یکپارچه نسل قبلی. موجودی در پایان ماه با استفاده از FIFO محاسبه می شود. اما تمام رد خارج ها در طول ماه با همان هزینه متوسط ​​ماهانه رد می شود

FIFO (نورد) - سند دریافت کالا یک دسته محسوب می شود. تفاوت هایی با FIFO سنتی وجود دارد. به عنوان مثال، اگر چندین انبار وجود داشته باشد، تاریخ دریافت دسته به عنوان تاریخ دریافت در انبار فعلی تعیین می شود و نه در سازمان. بنابراین، حرکات بر ترتیب حذف تحت FIFO تأثیر می گذارد. اگر حسابداری دسته ای را نصب نکرده باشید، این تنظیم را در لیست انتخاب مشاهده نخواهید کرد.

حسابداری

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های حسابداری است. در اینجا می توانید تعریف کنید:

• آیا محصولات با قیمت های برنامه ریزی شده در طول ماه محاسبه می شوند (باید جداگانه تنظیم شوند) و از حساب 40 استفاده می شود؟
• آیا اطلاعات مربوط به تعهدی و پرداخت دستمزد برای حسابداران در ترازنامه 70 حساب برای هر کارمند قابل مشاهده خواهد بود یا فقط در کل مبلغ. اگر مبلغ کل را انتخاب کنید، اطلاعات دقیق فقط در زیر سیستم حقوق و دستمزد برای کاربران دارای حقوق مناسب در دسترس خواهد بود.
• آیا لازم است علاوه بر این، حسابداری خارج از ترازنامه اقلام موجودی در عملیات نگهداری شود؟
• نحوه ایجاد تراکنش برای جبران متقابل: آیا باید از یک حساب موقت 76 استفاده کنید یا مستقیماً افست انجام دهید. حساب های فرعی 76 حساب برای این اهداف از پیش تعیین شده است: 76.09 و 76.39.

ذخایر

در این تب پارامترهای محاسبه ذخایر در حسابداری و حسابداری مالیاتی را تعریف می کنید. اینها قوانین مطابق با سیاست های حسابداری واقعی شما هستند، در اینجا هیچ چیز خاصی برای 1C وجود ندارد.

روی سوئیچ عمومی - ساده شدهساده شده را انتخاب کنید:

باید تاریخ انتقال، اطلاعات اطلاع رسانی را مشخص کنید و گزینه سیستم مالیاتی ساده شده را انتخاب کنید: درآمد یا درآمد و هزینه. این برنامه به طور پیش فرض حداکثر درصد مالیات را ارائه می دهد که در صورت لزوم می توان آن را تغییر داد.

تمام پارامترهای دیگر به همان روشی که در بالا برای OSNO توضیح داده شد پر می شوند.

خط مشی حسابداری در 1C 8.3 برای یک سازمان مدیریت

سازمان مدیریت در برنامه های 1C 8.3 به صورت اختیاری گنجانده شده است. برای مواردی لازم است که در حسابداری مدیریت بخشی از عملیات جابجایی اقلام موجودی باید متفاوت از حسابداری تنظیم شده در نظر گرفته شود. مثلا،

• تاریخ پذیرش برای حسابداری اقلام موجودی کالا متفاوت است،
• قیمت ها بر اساس دریافت، ارسال و غیره متفاوت است.
• عملیات معنای اقتصادی متفاوتی دارد. به عنوان مثال، در یک نوع حسابداری این یک حذف است و در نوع دیگر حمل و نقل و غیره است.

شما نمی توانید هیچ سیاست حسابداری را برای این سازمان مشخص کنید. و اینطوری کار خواهد کرد. اما یک بخش حسابداری وجود دارد که ارزش آن را دارد که یک سیاست حسابداری برای یک سازمان مدیریت معرفی کنیم - این حسابداری موجودی است.

وقتی از مدیریت سازمان استفاده می کنید چه اتفاقی می افتد؟

برای یک عملیات، اسنادی را به طور جداگانه برای حسابداری مدیریت و حسابداری تنظیم شده وارد می کنید. در عین حال، مدیریت از هزینه، سود ناخالص و غیره گزارش می دهد. شما مدارکی را که به طور خاص مربوط به سازمان مدیریت است دریافت خواهید کرد.

عملیات معمولی، که به طور معمول اکثریت را تشکیل می دهند، در حسابداری مدیریت برای همان سازمانی که در حسابداری تنظیم شده در نظر گرفته می شود. و با توجه به خط مشی محاسبه بهای تمام شده رد موجودی مشخص شده برای این سازمان.

در یک گزارش باید قیمت تمام شده کالا را برای سازمان مدیریت و برای اشخاص حقوقی خود ببینیم. اگر به عنوان مثال، سازمان شما یک سیاست حذف FIFO (کاغذی) داشته باشد و ناگهان سازمان مدیریت یک سیاست حذف متوسط ​​داشته باشد، تجزیه و تحلیل داده ها چندان راحت نخواهد بود.

برای یک سازمان مدیریتی، می‌توانید سیاست‌های حسابداری را به همان روشی که برای سایر سازمان‌ها تعیین می‌کند، مشخص کنید. فقط کافی است روش حسابداری موجودی را مشخص کنید.

بازگرداندن کالا از مشتری

چنین شرایطی به دلایل مختلف رخ می دهد. اسناد خود برای بازگرداندن کالا از مشتریان در قسمت قرار دارند "حراجی". در گروه "بازگشت و تنظیمات" — "اسناد مرجوعی".

اسناد مرجوعی می تواند 3 نوع باشد: برگشت از مشتری، بازگشت از کارگزار کمیسیون و بازگشت از خریدار خرده فروشی. بسته به نوع انتخاب شده، جزئیات سند خاصی در دسترس خواهد بود یا خیر.

در هنگام بازگشت نیز قابل استفاده است "درخواست بازگشت کالا از مشتریان"که آنها نیز در بخش هستند "حراجی"، در گروه "بازگشت و تنظیمات"اسناد مربوطه برای بازگرداندن کالا از مشتریان.

در بالای این مجله از قبل دستورات انتخاب سریع آشنا وجود دارد. این وضعیت فعلیکالا برای بازگشت، ضرب الاجل, یک اولویتو مدیر مسئول.

برنامه های ایجاد شده نیز می تواند 3 نوع باشد، یعنی - "درخواست بازگشت کالا از مشتری"، "درخواست بازگشت از نماینده کمیسیون" و "درخواست بازگشت از خریدار خرده فروشی".

درخواست بازگشت کالا از خریدار

بیایید اولین برنامه را ایجاد کنیم و ببینیم برنامه مدیریت تجارت 1C (UT 11) در اینجا 11.2 چه چیزی را به ما ارائه می دهد.

اول، البته، وضعیت. برنامه‌ها می‌توانند چندین وضعیت داشته باشند، و بسته به مجموعه وضعیت، اقدامات خاصی برای برنامه در دسترس یا غیرقابل دسترس خواهد بود.

به عنوان مثال، برای بازگرداندن یک محصول، برنامه باید دارای وضعیت باشد "برگشتن"یا "اجرا شود". اگر او در وضعیت است "موافقت شود"، پس بازپرداخت بر اساس چنین درخواستی امکان پذیر نخواهد بود.

بر پایه ایدر برگه اطلاعات مربوط به مشتری، طرف مقابل او، قرارداد استفاده شده و روش پرداخت پر می شود. داده های سازمان، انبار و یک زمینه نسبتاً مهم نیز نشان داده شده است - این است غرامت کالای برگشتی. سه جبران می تواند وجود داشته باشد:

• "تعویض محصولات"یعنی به جای کالای مرجوعی، کالای دیگری احتمالا متفاوت از کالای مرجوعی در اختیار مشتری قرار می گیرد. بسته به این، محصولات روی برگه ها پر می شوند "کالاهای برگشتی"و "کالاهای جایگزین".
• "بازگرداندن پول"- اینجا همه چیز ساده است. بازپرداخت با استفاده از اسناد انجام می شود - یا یک سفارش دریافت نقدی یا یک بدهی غیر نقدی.
• "ترک به عنوان پیش پرداخت"- یعنی پس از بازگرداندن کالا در پیکربندی 1C Trade Management (UT 11) 11.2 بدهی ما به مشتری ثبت می شود و در مقابل این بدهی امکان ارسال کالا در آینده وجود خواهد داشت.

روی زبانه "کالاهای برگشتی"خود نامگذاری پر شده است. تنها چیزی که در اینجا ارزش توجه دارد، بیرونی ترین میدان است "سند فروش". شما می توانید کالاها را با توجه به اسناد فروش که قبلاً بر روی آنها ارسال شده است انتخاب کنید. همچنین، اگر به صورت دستی خود محصولات را پر کرده باشیم، می توانیم از دو دستور استفاده کنیم، یعنی - ” تکمیل اسناد فروش و قیمت ”(سپس اسناد فروش و قیمت از این اسناد فروش وارد می شود).

انتخاب بر اساس اصل LIFO انجام می شود، یعنی در نظر گرفته می شود که محموله در آخرین اسناد بوده است.

یا می توانید از دستور استفاده کنید "افزودن محصولات از اسناد فروش". سپس سند فروش انتخاب می شود و کالاها از آن انتخاب می شوند.

روی زبانه "کالاهای جایگزین"نشان می دهد که چه کالاهایی برای جایگزینی کالاهای بازگردانده شده ارائه می شود و این غرامت با چه قیمت هایی ارائه می شود.

روی زبانه "به علاوه"نوع تراکنش، بازگشت مشتری (از یک نماینده کمیسیون یا از یک خریدار خرده‌فروش) و زمینه‌های آشنا - مانند معامله، بخش، مدیر، ارز را نشان می‌دهد. علامت گذاری کنید که آیا قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده و رژیم مالیاتی است.

پس طبق شرایط 1 یخچال برگشتی داریم. قیمت این بازگشت نشان داده شده است. اجازه دهید نشان دهیم که همه چیز در همان تاریخ، امروز تحویل داده می شود. به عنوان جبران، نشان خواهیم داد که محصول جایگزین خواهد شد.

اضافه کردن اعتبار به پرداخت پس از ارسال 100% امکان پذیر خواهد بود، ما تاریخ امروز را نشان خواهیم داد.

روی زبانه "محصولات جایگزین"ما نشان خواهیم داد که در عوض چه محصولی ارائه خواهد شد. بگذارید یخچال نیز باشد - به عنوان مثال، یک یخچال زیمنس. ما نشان می دهیم که 1 موقعیت ارائه خواهد شد. قیمت عمده. برنامه مدیریت تجارت 1C قیمت ها را از قیمت های ثبت شده در برنامه انتخاب کرد.

روی زبانه "به علاوه"نوع عملیات نشان داده شده است - بازگشت کالا از مشتری. معامله ما تکمیل شد اطلاعات مالیاتی پر شده است و قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده است.

برگردیم به محصولات جایگزین. بیایید یک بار دیگر مطمئن شویم که در اینجا اقدام مورد نظر را داریم "برای اطمینان از". کالاهای برگشتی - ما تمام اطلاعات را پر خواهیم کرد. وضعیت "برگشتن"، و

ثبت فاکتور برگشتی

حالا بیایید سعی کنیم خود بازگشت را پردازش کنیم. برای این کار به لاگ سند می رویم "بازگشت کالا از مشتریان"و از دستیار برای ایجاد بازپرداخت بر اساس سفارش استفاده کنید.

در اینجا ما درخواست بازگشت خود را می بینیم. پس از انتخاب آن، از دستور استفاده خواهیم کرد "صدور بازپرداخت".

برنامه 1C Trade Management نسخه 11.2 تمام اطلاعات اساسی لازم را بر اساس داده هایی که داشت پر کرد. و می بینیم که اساس آن کاربرد است. بازگشت طبق سند فروش، گذشته ما انجام می شود.

روی زبانه "کالا"یخچال برگشتی پر است. سند فروش مشخص شده است که بر اساس آن قبلاً فروش انجام دادیم و مقدار و قیمت این یخچال نیز درج شده است.

روی زبانه "به علاوه"اطلاعات مربوط به مدیر معامله ای که عملیات بازگشت در آن انجام می شود نشان داده شده است. بخش نشان داد. واحد پول سند روبل است. عملیات - بازگشت کالا از مشتری. رژیم مالیاتی - مشمول مالیات بر ارزش افزوده، قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده است.

چنین سندی می تواند پست شود و بسته شود.

اکنون باید به درخواست های بازگشت مشتریان خود بازگردیم. با توجه به اینکه مشتری قبلاً یخچال را به ما پس داده است، اکنون باید کالای جایگزین شده (یخچال) را به مشتری خود برگردانیم. برای انجام این کار، در برگه "کالاهای جایگزین"لازم است که تهیه کالا ایجاد شود " برای حمل و نقل" عمل را مشخص کنید "کشتی"و چنین سندی را اجرا کند.

ثبت فاکتور برای ارسال کالا به جای کالای مرجوعی

به مجله بروید "اسناد فروش". می بینیم که درخواست ما برای بازگرداندن کالا به مشتریان در سفارش های ثبت نام ظاهر می شود. در این حالت، از نظر یخچال ارائه شده به عنوان غرامت، درخواست بازگشت ما شروع به ایفای نقش درخواست فروش مشتری می کند.

بنابراین، می‌توانیم این اپلیکیشن را برجسته کرده و بر اساس آن، اجرای آن را رسمی کنیم.

System 1C Trade Management (UT 11) 11.2 می گوید که وضعیت برنامه ما با آنچه لازم است مطابقت ندارد.

بیایید به عقب برگردیم و وضعیت را تغییر دهیم "اجرا شود". ما چنین درخواستی را انجام خواهیم داد و اکنون بر اساس آن سعی می کنیم دوباره فاکتور صادر کنیم. برنامه 1C Trade Management (UT 11) 11.2 با موفقیت "فروش کالا و خدمات" را ایجاد کرد.

روی زبانه "کالا"یخچال ارائه شده به عنوان جبران نشان داده شده است.

روی زبانه "پایه ای"تمام اطلاعات در مورد مشتری، طرف مقابل، توافق با او پر شده است. سازمان ما نشان داده شده است - TD Optovichok. انباری که فروش از آن انجام می شود. ارز مشخص شده است.

روی زبانه "به علاوه"توسط مدیر مسئول پر شده است؛ معامله ای که معامله در آن انجام می شود. پارامترهای تقسیم و مالیات نشان داده شده است.

چنین سندی می تواند پست شود و بسته شود.

پرداخت نقدی بدهی خریدار

در نتیجه عملیات انجام شده یعنی استرداد کالا و ارائه کالای گرانتر دیگر به عنوان غرامت، از مشتری به خود بدهی تشکیل داده ایم و اکنون لازم است واقعیت پرداخت را منعکس کنیم. از این بدهی

فرض کنید مشتری پذیرفته است که این بدهی را نقداً پرداخت کند. برای این کار به بخش می رویم "وزارت خزانه داری"، V "دریافت سفارشات نقدی"و در ژورنال سفارش های دریافت نقدی به تب بروید "برای پذیرش".

بیایید اینجا را انتخاب کنیم مبنای پرداخت- اسناد تسویه حساب در لیست سفارشات "برای پذیرش"ما درخواست بازگشت خود را از مشتری می بینیم.

مبلغ بدهی که مشتری باید به صندوقدار بپردازد مطابق با تفاوت هزینه کالای برگشتی و کالایی است که به عنوان غرامت در اختیار او قرار داده ایم. با انتخاب این اپلیکیشن و استفاده از دستور "ثبت نام برای پذیرش"، یک سفارش ورودی و خروجی ایجاد می کنیم.

برنامه مدیریت تجارت 1C قبلاً تمام اطلاعات حسابداری لازم را پر کرده است، یعنی صندوق پول، پرداخت کننده.

روی زبانه "رمزگشایی پرداخت"تمام اسناد پشتیبان نشان داده شده است، خریدار پر شده است، و مورد جریان نقدی پر شده است. تنها چیزی که روی برگه است مهر- ما می توانیم داده ها را برای چاپ سفارش ورودی و خروجی روشن کنیم و چنین سندی می تواند قبلاً ارسال و بسته شود.

بنابراین، ما تقریباً تمام عملیات را تکمیل کرده ایم. تنها چیزی که برای ما باقی می ماند این است که درخواست بازگشت خود را پیدا کرده و از وضعیت فعلی آن مطمئن شویم انجام شده. در غیر این صورت، می توانید این حالت را به صورت دستی تنظیم کنید.

بنابراین، در برنامه مدیریت تجارت 1C نسخه 11.2، عملیات بازگرداندن کالا از مشتریان ما انجام می شود.

مشخصات محصول

"ویژگی های کالا" در 1C به هیچ وجه یک مشخصه نیست، بلکه یک پیشنهاد تجاری یا نوع محصول است.

اینجا یک جناس است. بیایید بفهمیم چرا این اتفاق افتاد.

هنگام خواندن موضوعات در انجمن های 1C، به این واقعیت برخوردم که همه نمی دانند "ویژگی های آیتم" در برنامه های 1C چیست.

اصطلاح "ویژگی" مدتها پیش در 1C ظاهر شد و اگر قبلاً حداقل به نحوی با نام آن مطابقت داشت ، اکنون اصلاً مطابقت ندارد. حتی در 1C Trade Management 10.3، ویژگی‌ها همچنان با ویژگی‌های کالا مرتبط بودند. حالا همه چیز فرق کرده است.

به طور کلی، اصطلاح " ویژگی های نامگذاری"در این مورد خیلی درست نیست، به همین دلیل است که بسیاری از کاربران درک نادرستی از چیست.

ویژگی نامگذاری در 1C چیست؟

درست است که آن را نه "ویژگی"، بلکه " پیشنهادات تجاری" یا " گزینه های نامگذاری" و سپس بلافاصله مشخص می شود که چیست و چگونه باید با آن کار کرد.

و هنگامی که کاربران اصطلاح "ویژگی ها" را می شنوند، با آن ویژگی های مورد (رنگ، ​​اندازه و غیره) را درک می کنند. در واقع مشخصه دقیقا همین است گزینه نامگذاریتابع یک نامگذاری خاص (یا نوع نامگذاری).

خواص مورد در 1C چیست؟

برای توضیح " خواص«در 1C، اشیا و اصطلاحات کاملاً متفاوتی استفاده می شود. این و اطلاعات تکمیلی. علاوه بر این، اطلاعات اضافی از نسخه های قبلی به 1C UT11 منتقل شد و به نظر من، بیشتر برای سازگاری تا استفاده عملی بود. بنابراین، بهتر است خواص نامگذاری را با استفاده از .

در زیر به شما می گویم و نحوه استفاده را به شما نشان می دهم توضیحات بیشتردر 1C Trade Management 11 و آنچه آنها در عمل ارائه می دهند.

نمونه ای از استفاده از ویژگی ها و جزئیات اضافی در 1C.

ابتدا، اجازه دهید استفاده از ویژگی ها را در تنظیمات 1C UT11 فعال کنیم. بریم سراغ بخش مدیریت— نامگذاری.

ما همچنین استفاده را فعال خواهیم کرد توضیحات بیشترواطلاعاتدر تنظیمات کلی

اما این همه ماجرا نیست. پس از این تنظیمات، استفاده از ویژگی ها در نامگذاری ظاهر نمی شود. چرا؟ اما از آنجایی که لازم است استفاده از خصوصیات نامگذاری در آن گنجانده شود فرم نامگذاری.

بریم سراغ بخش اطلاعات مقرراتی و مرجع — تنظیمات و مراجع، و سپس به بخش فرعی راه اندازی تعمیر و نگهداری محصول.

در اینجا باید قابلیت ویرایش جزئیات را فعال کرده و کادر را علامت بزنید از ویژگی ها استفاده کنید. مورد استفاده را انتخاب کنید فردی برای مورد.

اگر انتخاب می کنید از ویژگی ها استفاده کنید کلی برای نوع مورد، سپس مشخصه ها برای نوع خاصی از آیتم یا، مانند این مثال، در جایی که از انواع آیتم استفاده نمی شود، برای کل آیتم مشترک خواهد بود. این زمانی راحت است که ویژگی ها برای کل محصول یا یک نوع جداگانه کاملاً یکسان باشد.

به عنوان مثال، برای نوع نامگذاری "آجیل" ممکن است ویژگی های کلی تعیین اندازه نخ وجود داشته باشد: "M10"، "M14" و غیره.

در مورد ما، ویژگی ها فردی خواهد بود.

ما نیز باید ایجاد کنیم. این را می توان در دایرکتوری Types of Items در برگه نیز پیکربندی کرد.

بیایید چند جزئیات اضافی را تنظیم کنیم. نوع مقدار این جزئیات رشته های دلخواه نخواهد بود، بلکه امکان انتخاب مقادیر از دایرکتوری خواهد بود. آن ها مقادیر این جزئیات اضافی را نیز وارد خواهیم کرد.

یکی دیگر از مواردی که ما بلافاصله راه اندازی خواهیم کرد یک عملکرد بسیار راحت برای تولید خودکار نام ویژگی ها هنگام ایجاد یک عنصر دایرکتوری است. همه اینها را می توان در دایرکتوری نیز پیکربندی کرد انواع نامگذاریروی نشانک
فرمول نامگذاری مشخصه محصول به این صورت است. (همان الگو را می توان برای آیتم ها تنظیم کرد).

نیازی به وارد کردن کل فرمول به صورت دستی نیست. نیازی به ترس نیست. برای وارد کردن فرمول ها، یک ویرایشگر فرمول مناسب وجود دارد که در آن می توانید جزئیات اضافی را انتخاب کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که علائم اضافه و جداکننده را به صورت دستی اضافه کنید.

اکنون، هنگام ایجاد یک مشخصه جدید، می توانید جزئیات اضافی را وارد کرده و با کلیک بر روی دکمه نام را با استفاده از الگو پر کنیدبه طور خودکار نام مشخصه را تولید می کند. آنچه باید به آن توجه شود بسیار راحت است.

بنابراین فهمیدن اینکه چه ویژگی هایی در 1C Trade Management 11 وجود دارد و نحوه استفاده از آنها در ارتباط با جزئیات اضافی چندان دشوار نیست.

نتیجه گیری

در واقع، هیچ تفاوتی بین نامگذاری و ویژگی ها در 1C وجود ندارد. نامگذاری فقط یک گروه بندی در هنگام حسابداری برای ویژگی ها است، برای راحتی کار با محصول، برای کوتاه کردن کتاب مرجع محصول و نه بیشتر.

و نیازی به انتساب در اینجا نیست عملکرد ویژگی ها به عنوان ویژگی های نامگذاری.

از نو:
ویژگی ها (به معنای پارامترهای مختلف) - در 1C UT11 آنها نامیده می شوند ویژگی های نامگذارییا توضیحات بیشتر.
گزینه های محصول صورتی (پیشنهادات تجاری، گزینه های محصول) - در 1C UT11 آنها نامیده می شوند ویژگی های نامگذاری.

فرآیندهای معمول تدارکات را خودکار کنید،

کار خریدار را آسان می کند

راه حل «دستیار خرید» برای 1C: Trade Management 10.3 و 11 کمک خواهد کرد.

وب سایت

شرکت

سیستم اول مرکز اتوماسیون تجارت