پیش پرداخت فاکتور فاکتور در 1C 8.3. اطلاعات حسابداری انجام فاکتورهای تصحیح

برنامه 1c: حسابداری در نسخه 8.3 امکان وجود دو گزینه برای فاکتورها را مطرح می کند: صادر شده و به دست آمده است. به نوبه خود، هر یک از آنها یک طبقه بندی اضافی دارد.

برای مسائل صورتحساب:

برای پیاده سازی؛
پیش از آن؛
در پیشبرد کمیته؛
اصلاح؛
عامل مالیاتی

برای دریافت فاکتورها:

هنگام ورود؛
پیش از آن؛
در پیشبرد کمیته؛
قابل تنظیم

شکل گیری هر فاکتور بر اساس اسناد اولیه موجود - سربار (طبیعی، مصرفی) انجام می شود.

صورتحساب صورتحساب برای پیاده سازی

در زیر یک سند پیاده سازی نمونه است. برای استخراج فاکتور و سیم کشی آن، کاربر نیاز به فشار دادن دکمه "نوشتن یک فاکتور" مناسب (از پایین - در صفحه سمت چپ) را فشار دهید.

در زیر، فاکتور به پایان رسید یک فاکتور آماده شده است، با بسیاری از پارامترها در آن به طور خودکار بر اساس سیستم داده در حال حاضر در دسترس است. یک کارمند تنها یک روش ذخیره سازی سند را انتخاب می کند اگر از گزینه پیش فرض "روی کاغذ" متفاوت باشد. در بالای صفحه، یک دکمه "چاپ" وجود دارد که به شما اجازه می دهد تا چاپ کنید تا سند را به طرف مقابل انتقال دهید.

فاکتورهای مهاجم

هنگام کار با Invoices Invents، پردازش ویژه مورد نیاز است. اغلب، قرار دادن آنها در پایان دوره گزارشگری انجام می شود.

قبل از شروع پردازش داده ها، شما باید سیاست های حسابداری را پیکربندی کنید، که لازم است به بخش "VAT" بروید.

برای کاهش تعداد فاکتورها، توانایی انتخاب سفارش ثبت نام وجود دارد. در این مورد، عصاره تنها بر روی این پیشرفت ها صورت می گیرد، جایی که در دوره مورد بررسی قرار گرفته، حمل و نقل محصولات تولید نمی شود.

تماس پردازش از طریق بخش "Assistant Vat Accounting" انجام می شود.

همچنین فرصتی برای ثبت نام صورتحساب عوامل مالیاتی وجود دارد، در حالی که پیاده سازی چنین فرصتی نیاز به تگ مناسب در قرارداد دارد.

صورتحساب دریافت شده

ویژگی اصلی کار با فاکتورهای حاصل شده، اهمیت تاریخ های پشتیبانی دقیق و شماره های سند ورودی توالی است.

ثبت نام در 1C فاکتورهای ورودی برای پیشبرد

ثبت پیشانی از پیشرفت های ارائه شده توسط تامین کنندگان بر اساس اسناد نوشتن انجام می شود، صرف نظر از اینکه کدام یک از فهرست ها انجام شد.

انجام فاکتورهای تصحیح

فاکتورهای اصلاح شده را می توان بر اساس یکی از دو اسناد ایجاد کرد:

تنظیم پیاده سازی؛
تنظیمات پذیرش

به عنوان مثال، شما می توانید وضعیت را با معرفی تغییرات در صورتحساب کلیسا بررسی کنید. در این مورد، می توان آن را از سند رسید، و از صورتحساب اولیه ایجاد کنید.

وضعیت توزیع شده است، که در آن طرفین به توافقنامه تنظیم قیمت رسید. در این مورد، هر دو قیمت در قسمت جدولی سند نمایش داده می شود و داده های باقی مانده برای پر کردن بارهای سیستم به صورت خودکار نمایش داده می شود. ثبت نام به طور خودکار انجام خواهد شد. از کاربر، فقط باید به طور مستقل شماره اصلاح را مشخص کند.

این یکسان است با روش و هنگام انجام تنظیمات به محصولات اجرا شده.

فاکتور "در پیشبرد کمیته" می تواند تنها در معرض توجه به طرف مقابل با توافق با کمیته قرار گیرد.

داده های دریافت شده و فاکتورها را بررسی کنید

آخرین نسخه های برنامه 1C، کاربران را با ابزار تست کارآمد ارائه می دهند - "بررسی چک کردن چک کردن".

این گزارش فهرستی از اسناد اولیه را نشان می دهد، که صورتحساب شکل گرفته نشده است و همچنین لیستی از توصیه هایی را برای از بین بردن خطاهای شناسایی شده هنگام تایید خطاها فراهم می کند.

طبق ماده 189، قانون مالیاتی فدراسیون روسیه، سازمان های پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده باید فاکتور صورتحساب را برای هر پرداخت پیش پرداخت از خریدار و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. اگر این شرکت هزینه اولیه از خریدار دریافت کرد، به هزینه تحویل محصول آینده، لازم است یک فاکتور برای پیشبرد و یک کپی برای خریدار قرار دهید.

در 1C 8.3، عملکرد ایجاد، ثبت نام و حسابداری این حساب ها برای همه گزینه های ذکر شده ارائه شده است. بیایید ببینیم که راه هایی برای دستیابی به پیشبرد و ایجاد فاکتورها برای پیشرفت، در مثال پیکربندی 1C: حسابداری شرکت، هیئت تحریریه 3.0.

ویژگی های ثبت نام در شرکت حسابداری 1C 3.0

ثبت نام از بافت ها ممکن است بسته به روش به دست آوردن پیشرفت - پول نقد و یا از طریق یک حساب حل و فصل، و همچنین در روش ایجاد صورتحساب - به صورت دستی یا به صورت خودکار متفاوت باشد.

این ویژگی ها را می توان در تنظیمات سیاست های حسابداری منعکس کرد، جایی که ما از طریق "سیاست های اصلی راه اندازی حسابداری و تنظیمات مالیاتی و گزارش های مالیات بر ارزش افزوده" سقوط خواهیم کرد.

شکل 1. تاسیسات تا

شکل 2. مالیات و گزارش

شکل 3. تنظیم پارامترهای VAT

در ناوبری مالیاتی NBA فرصتی برای ایجاد وجود دارد "سفارش ثبت نام فاکتورها برای پیشرفت"، چه چیزی از راه ثبت اسناد ما درخواست می کند (در مورد ما، ما از پیش نصب شده - "را ترک می کنیم ... همیشه پس از دریافت پیشرفت"). این روش می تواند اسناد را در همه کسانی که به جز پیشرفت هایی که در روز ورود آغاز شده است، ایجاد کنند. اگر محصولات در روز دریافت بودجه به حساب بانکی یا به صورت نقدی حمل می شود، سند منافع ایجاد نمی شود.

بیایید ببینیم، در چه نظم، پرداخت های پیش پرداخت در مثال است. خریدار در هزینه 150،000 روبل ذکر شده است. در هزینه تحویل آینده کالاها. لازم است که دریافت پول را از طریق "پذیرش به R / S" توسط "بانک ها و اظهارات بانک های CASSA-BANK" منعکس کنیم. ما رسم DS را از طرف قرارداد خریدار تهیه می کنیم.

شکل 4. عصاره ها

شکل 6. حرکت سند

سیم کشی تشکیل شد، که منعکس کننده مقدار DS دریافت شده با توجه به D-TU 51 SC بود. و توسط 62.02 sch.

در همان زمان، خریدار 50،000 روبل را به صورت نقدی ساخته است. در بانک و اسناد Cassa-Cash، ما "رسید نقدی" را ایجاد می کنیم.

شکل 7. صورتحساب نقدی

شکل 8. حرکات نقدی

این سند یک سیم کشی ایجاد کرد و مقدار DS دریافت شده برای DTU 50 ثانیه را منعکس کرد. و ktu 62.02 sch.

ایجاد صورتحساب به صورت دستی، به طور مستقیم از مصرف اسناد بر روی P / C و جریان پول نقد. ما به "ایجاد بر اساس یک فاکتور صادر می کنیم". این یک سند جدید صادر شده برای پیشرفت ظاهر خواهد شد. پر کردن را بررسی کنید و سند را انجام دهید.

ایجاد این روش به طور عمده استفاده می شود، در موارد کمی از اسناد و یا اگر یک متخصص در حسابداری برای DS مسئول فاکتور است.

شکل 9. ایجاد از طریق "فاکتور صادر شده برای پیشبرد"

شکل 10. حرکت سند در پیشبرد

حساب های تشکیل شده با اتوماتیک پر می شوند. قبل از هزینه، شما باید بررسی کنید که آیا پروکسی درست است، و همچنین محتوای بخش جدولی. پس از انجام، سیم کشی ایجاد خواهد شد و تعهدی از مالیات بر ارزش افزوده در رجیستر حسابداری حسابداری برای فاکتورها و فروش مالیات بر ارزش افزوده است.

ایجاد ماشین های فاکتور

هنگامی که شما می خواهید تعداد زیادی از فاکتورها را تشکیل دهید، می توانید پردازش "ثبت نام فاکتور را برای پیشرفت" اعمال کنید، که به شما امکان می دهد تا شکل گیری خود را به صورت خودکار انجام دهید. با استفاده از آن، ثبت نام را می توان در طول دوره مشخص انجام داد.

در بخش "بانک و Cassa ثبت نام فاکتورها" ما ثبت نام ثبت نام "فاکتورها" را در 1C پیدا می کنیم. ما فرم پردازش را باز می کنیم که می توانید این عملیات را انجام دهید. در اینجا شما دوره ای را که برای ثبت نام یک فاکتور ثبت نام کرده اید مشخص کنید و روی «پر کردن» کلیک کنید. این سیستم به طور مستقل درآمد پیشبرد را پیدا می کند و آنها را با بخش جدولی پر می کند:

شکل 11. ایجاد سند خودکار

شکل 12 ثبت نام

پردازش با سوابق از درآمد نقدی قبلا انجام شده است. همچنین امکان شمارش را فراهم می کند. با استفاده از دکمه "اجرای"، ما صورتحساب را شکل می دهیم و صورتحساب را انجام می دهیم.

شکل 13. مشاهده صورتحساب صورتحساب

از همان نوع پردازش، ما یک لیست از فاکتورها را برای پیشبرد باز می کنیم. فاکتورهای ایجاد شده را بررسی کنید.

شکل 14. کتاب فروش

شکل 15. کارت حساب 62.02

اسناد تشکیل شده، و همچنین ایجاد دستی، سیم کشی را به مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می کند و در رجیستری از "مجله حسابداری حسابداری" و "VAT Sales" منعکس می شود.

"1C: حسابداری"، توسط شرکت روسی توسعه یافته است- محبوب ترین برنامه در کشور ما این است که حسابداری حسابداری، حسابداری و مالیاتی را به صورت خودکار انجام دهیم. در حال حاضر، یکی از آخرین نسخه ها 1C است: حسابداری 8.3. این برنامه دارای یک رابط بصری نسبتا ساده است، اما حسابداران که به نسخه جدید منتقل می شوند اغلب از این سوال مطرح می شود: نحوه ایجاد یک فاکتور، مهمترین سند که مالیات در هنگام بررسی مالیات بر ارزش افزوده نیاز به یکی از اولین؟

فروش سریع و بدون خطا؟ به آسانی!

در 1C: حسابداری صورتحساب بر اساس سند "پیاده سازی کالاها و خدمات" ایجاد می شود، این است که تمام داده ها معرفی شده اند، که پس از آن به صورتحساب می رسند. این را می توان به دو روش قرار داد:

ایجاد یک جدید (بخش "خرید و فروش"، hyperlink "تحقق محصولات و خدمات")؛
بر اساس یک حساب موجود ایجاد کنید.

بیایید دوم برویم ما بخش "خرید و فروش" را پیدا می کنیم، HyperLink "حساب های پرداخت". در مجله ما لیستی از صورتحساب صادر شده به counterparties را می بینیم. خط مورد نظر را انتخاب کنید و در پانل درست بالای بالای ورود به سیستم بر روی دکمه "ایجاد بر اساس" کلیک کنید. سپس، از لیست اسناد پیشنهادی، "پیاده سازی کالاها و خدمات" را انتخاب کنید.

شکل سند خود را پر خواهد کرد، اما شما باید در صورت لزوم، به هر حال چک کنید. ما نگاه می کنیم: در زمینه "نوع عملیات" باید "فروش، کمیسیون" باشد، فیلد "شماره" به صورت خودکار پس از ضبط یک سند پر می شود، پیش فرض در حال حاضر جریان دارد، اما برای ویرایش در دسترس است، سازمان در دسترس است به طور خودکار، در "انبار" "ما انبار را که از آن کالا اجرا می شود قرار می دهیم. زمینه "Counterparty"، "معاهده" نیز از یک حساب کاربری پرداخت می شود، اگر ما یک سند جدید برای پیاده سازی را شروع کردیم، باید آنها را از کتاب های مرجع مربوطه انتخاب کنید. به طور طبیعی، قبل از آن، آنها باید آنها را درست کنند.

فیلد "Advance Offset" به شما اجازه می دهد تا از سه گزینه انتخاب کنید:

"خواندن" (سیم کشی مجبور به شکل نیست)؛
"به طور خودکار" (به طور پیش فرض، 1C: حسابداری خود را تعیین می کند حضور پیشرفت، نیاز به سیم کشی)؛
"به گفته سند" (برای اعتبار، شما باید به طور مستقیم سند را در پیشبرد مشخص کنید).

ما به صورت خودکار "به طور خودکار" را ترک می کنیم، این گزینه راحت تر است.

اگر گیرنده کالاها و خریدار سازمان های مختلفی هستند، در برگه "پیشرفته"، ما گیرنده را انتخاب می کنیم.

بخش جدول سند ایجاد شده بر اساس حساب به طور خودکار پر شده است. اگر ما یک سند جدید را تشکیل می دهیم، توسط کالاها از دایرکتوری "nomenclature" اجرا می شود. حساب های حسابداری خود را پر می کنند، آنها بستگی به چگونگی حسابداری حسابداری حسابداری حسابداری حسابداری حسابداری "حسابداری حسابداری".

اگر هیچ محصول در انبار مشخص شده وجود ندارد یا کافی نیست، می توانید سند را بنویسید، اما هیچ وجود ندارد.

در حال حاضر شما می توانید یک فاکتور کالا را چاپ کنید (فرم چاپ شده خارجی با استفاده از دکمه "چاپ" در بالای فرم نمایش داده می شود)، برای انجام ("انجام" دکمه به همان مکان) و یک فاکتور ایجاد کنید. ما می توانیم بلافاصله صورتحساب را به خریدار بنویسیم، و شما می توانید منتظر بازگشت فاکتور حسابداری با امضای خریدار باشید. فاکتورها را می توان ایجاد کرد:

از طریق بخش "خرید و فروش"، HyperLink "فاکتورها صادر شده"؛
سند "پیاده سازی کالاها و خدمات"، لینک "برای نوشتن یک فاکتور".

پس از پیاده سازی، فرم های چک شده 1C: سیم کشی حسابداری (دکمه DT-CT):

ما از راه دوم استفاده می کنیم. روی لینک کلیک کنید، سند به صورت خودکار با داده های تکمیل شده بر اساس سند پیاده سازی داده ها تکمیل می شود. این را می توان چاپ کرد. در بالای صفحه پانل، دکمه را با چاپگر فشار دهید، فرم چاپ شده خارجی تشکیل شده است، و دکمه "رفتار و بستن" برای نهایی کردن سند. شکل چاپی فاکتور در برنامه به طور کامل با قوانین روسیه مطابقت دارد.

مراقب باش. لغو فاکتور وارد شده اگر خریدار آن را قبول نمی کند، حسابداری تنها توسط معکوس کردن (سال جاری) یا تنظیم پیاده سازی (معاملات برای دوره های گذشته).

آیا ما خدمات را قرار می دهیم؟ بدون مشکل!

ثبت نام یک فاکتور در 1C: حسابداری در اجرای خدمات تقریبا همانند فروش کالاها است. چندین راه ممکن برای طراحی وجود دارد:

فرم "پیاده سازی کالاها و خدمات" بخش "خرید و فروش". هنگام ایجاد یک فرم جدید، با استفاده از دکمه در نوار ابزار، نوع پیاده سازی - خدمات را مشخص کنید. در یک سند جدید، ما طرف مقابل را قرار دادیم، قرارداد (در صورت لزوم، ما در کتاب های مرجع مربوطه قرار می دهیم)، حساب برای پرداخت (در صورت وجود)، نام سازمان ما را بررسی کنید. دو لینک در زمینه "محاسبات" وجود دارد: برای پیکربندی حساب های حساب حساب، برای انتخاب سفارش حسابداری برای مالیات بر ارزش افزوده. بررسی کنید که آیا نیاز دارید - تغییر دهید قسمت جدولی را پر کنید ما فاکتورها را نوشتیم

سند "ارائه خدمات" (همان بخش بخش "خرید و فروش" بخش). این فرم همه متفاوتی را به ارمغان می آورد، که به نظر می رسد یک سرویس خاص از کتاب مرجع (نام "nomenclature"). مشتریان در بخش جدول با نشانه ای از قرارداد ثبت می شوند، قیمت هر واحد. مشتری یک خط جداگانه است. فاکتورها به صورت خودکار در یک برگه خاص نیز با توجه به طرف مقابل تشکیل می شوند. برای چاپ آنها، دکمه "چاپ" را فشار دهید، یک فرم چاپ شده خارجی تشکیل شده است.

هورا پیش پرداخت!

اگر سازمان ما پیشرفت را دریافت کرد، باید یک فاکتور را برای پیشبرد تعیین کنیم.

پیشرفت خود را منعکس کننده سند "پذیرش به حساب حل و فصل".

دو راه برای ایجاد چنین فاکتورها وجود دارد:

حالت دستی. ما به سند می رویم، روی دکمه "ایجاد مبتنی بر" کلیک کنید. فرم صورتحساب که به نظر می رسد چک کردن و انجام دکمه "رفتار" است. این روش مناسب است اگر پرداخت پیش پرداخت به عنوان یک فرم محاسبات به ندرت تمرین می شود؛

حالت خودکار. بخش "حسابداری، مالیات، گزارش"، مرجع "فاکتور برای پیشرفت". در پنجره پردازش "ثبت نام فاکتورها برای پیشبرد"، دوره، سازمان را مشخص کنید، روی دکمه "پر کردن" کلیک کنید. ما یک جدول را با تمام قوانین فاکتور دریافت می کنیم، خطوط را می توان اضافه یا لغو کرد. لیست را چک کنید، روی «اجرای» کلیک کنید. برای دیدن اسناد تشکیل شده، به مرجع از پایین فرم «باز کردن یک لیست از صورتحساب ها برای پیشبرد» بروید.

ما خرید؟ ما قرعه کشی!

یک فاکتور ورودی از فروشنده در 1C: حسابداری اعلام کنید پس از معرفی سند "دریافت کالا و خدمات" از بخش "خرید و فروش". با این فرم، هر خرید صادر می شود.

"نوع عملیات" (به عنوان مثال، برای خرید TMC - "خرید، کمیسیون")؛
"انبار" (اگر حسابداری در انبارها انجام شود، همانطور که توسط تنظیمات ثبت شده است)؛
"Counterparty" (فروشنده باید در دایرکتوری تاسیس شود)؛
"معاهده".

قرارداد بهتر است به طور مستقیم از سند شروع شود، اگر ابتدا آن را به دایرکتوری اضافه کنید، می توانید با پارامتر «پیمان پیمان» اشتباه کنید، سپس سند آن را پیدا نخواهد کرد.

فیلد "سازمان" به خودی خود پر شده است. زمینه "پیشرفت پیشرفت"، به عنوان و هنگامی که اجرا شد، ساده ترین راه برای ترک پارامتر "به طور خودکار".

TMTS خریداری شده را می توان با استفاده از دکمه های "افزودن" یا "انتخاب" اضافه کرد. با کمک دوم - آسان تر، به عنوان آن را به شکل انتخاب nomenclature از دایرکتوری باز می شود. روی "انتقال به سند" در بالای صفحه کلیک کنید، فرم پر شده را دریافت می کنیم.

تاریخ، شماره صورتحساب از فروشنده مناسب به زمینه های مناسب، و شماره را جایگزین، تاریخ در فرم ما.

جزئیات فاکتور دریافت شده تحت بخش جدول، جایی که زمینه برای شماره، تاریخ سند وجود دارد. روی "ثبت نام یک فاکتور" کلیک کنید، به برنامه بنویسید. یک پیوند به صورتحساب به نظر می رسد، باز، نگاه، بررسی کنید. این سند برای توانایی چاپ یک فاکتور برای تامین کننده فراهم می کند (اگر نیاز به این وجود دارد).

موضوع مقاله امروز ما چنین سند را به عنوان یک فاکتور در نظر می گیرد، یعنی آنچه که برای آن نیاز دارد، نحوه به درستی پر کردن نحوه انجام یک فاکتور در 1C، انواع فاکتورها و چه فاکتورها را به نمایش می گذارند.
بیایید با تعریف یک حساب کاربری و اهمیت آن برای شرکت ها شروع کنیم.

یک فاکتور چیست؟ چرا لازم است

با توجه به قوانین ماده 188 و هنر. 169 NK RF صورتحساب - این سند اصلی برای اهداف محاسبه مناسب و مالیات بر ارزش افزوده است. کسانی که. هنگام اجرای کالاها، آثار، خدمات، حقوق مالکیت، فروشنده باید تعهدی از مالیات بر ارزش افزوده را از طریق فاکتور تأیید کند. به طور مشابه، خریدار می تواند به کسر مالیات بر ارزش افزوده، صرفا بر اساس این سند. به این معنی است که فاکتور برای کنترل مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین بسیار مهم است که این سند را از بین ببریم تا پس از آن از اختلافات با کارکنان بازرسی مالیاتی جلوگیری شود.

جزئیات اجباری فاکتورها.

بنابراین، یک فرم معمولی برای شکل گیری صورتحساب صورتحساب با قطعنامه شماره 1137 ارائه شده است. در بند 5 هنر. 169 قانون مالیات فدراسیون روسیه، الزامات برای پر کردن ذکر شده است:

شماره و تاریخ فاکتور.
الزامات فروشنده و خریدار: نام، آدرس، مسافرخانه.
نام و آدرس فرستنده و گیرنده.
تحت شرایط به دست آوردن پیشرفت در حساب تحویل آینده - شماره سفارش پرداخت.
ارز سند
نام کالاها (آثار، خدمات)، کمیت، و همچنین یک واحد اندازه گیری و هزینه یک واحد.
هزینه کل کالاها به استثنای مالیات، میزان مالیات بر ارزش افزوده، مالیات، میزان مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نهایی کالا با مالیات.
کشور مبدا و تعداد GTD، هنگام وارد کردن کالا به قلمرو فدراسیون روسیه.
امضاء سر، حسابدار ارشد یا دیگران که حق دارند، افراد.

در اصل، در صورت لزوم، در یک فرم موجود فاکتور می تواند افزودنیهای ساخته شود، نکته اصلی این است که جزئیات فوق باقی می ماند.

یک مثال از ثبت نام مناسب فاکتور!

یک لحظه مهم! بازرسان می توانند هر گونه اشتباه را در صورتحساب علیه شرکت، I.E. رد مالیات بر ارزش افزوده بنابراین، برای به حداقل رساندن خطر شکست، مهم است بدانیم که مادییت خطاهای مجاز در صورتحساب ها را می دانیم.

خطاهای فراموش نشدنی در فاکتورها.

♦ خطا 1 اغلب حسابداران نادرست نشان داده شده اند.نام شرکت های فروشنده یا خریدار. به عنوان مثال، نام صحیح: "مشاوره +"، نام خطا: "مشاوره". این نام باید به شدت با نام شرکتی که در اسناد تشکیل دهنده یا ثبت نام مشخص شده است، مطابقت داشته باشد. خطاهای مشابه در نوشتن مجاز استآدرس ها و مسافرخانه همه آنها شناسایی فروشنده یا خریدار را مختل می کنند.

♦ خطا 2تنها نام کالا بدون مقالات و یا سایر ویژگی های اضافی نشان داده شده است، که شما می توانید کالا را شناسایی کنید. به عنوان مثال، نام محصول "شیشه ای روشن" دارای تفاوت در مقالات و ابعاد است، اگر شما چندین کالا را در سند تنها با همان نام مشخص کنید، بگذارید "شیشه" بگوئیم، پس از آن چنین خطا منجر به آن خواهد شدعدم امکان تعیین اقلام به دست آمد.

♦ خطا 3خطاهای ریاضی در محاسبه ارزش کالا نیز غیر قابل قبول هستند.

♦ خطا 4. اگر این شرکت در فروش کالاهای مالیاتی در نرخ های مختلف مالیات بر ارزش افزوده شرکت کند، حسابدار باید بسیار توجه داشته باشد، زیرا توجه داشته باشیدنرخ مالیات بر ارزش افزوده نامعتبر است او امتناع خواهد کرد.

♦ خطا 5 اغلب حسابداران یا مدیران، صورتحساب صورتحساب نشان می دهد نرخ مالیات بر ارزش افزوده وفادار، اما هنگام ضرب کردن مقدار بدون مالیات بر ارزش افزوده در نرخ مشخص، شاخص اشتباه به دست می آید،اجازه نمی دهد مقدار مالیات را تعیین کند.

♦ خطا 6 در سند نام ارز را بیان نمی کند یا مشخص شده است خطا کد ارز;

اشتباهاتی که از درک صحیح از جوهر جزئیات اجباری فاکتور جلوگیری نمی کنند، ضروری نیستند و بر کسر مالیات بر ارزش افزوده تاثیر نمی گذارند.

فاکتور پیشبرد

زیرا برای نوشتن یک فاکتور برای 5 روز از لحظه ای از آخرین وقایع: پیاده سازی یا پرداخت اولیه به هزینه تامین منابع آینده، پس از پرداخت پیش پرداخت، یک فاکتور پیش پرداخت صورتحساب نوشته شده است. این باید یک فرم را پر کند و قوانین مشابهی را به صورت فاکتور برای پیاده سازی انجام دهد. (قطعنامه شماره 1137) هزینه ارزش پرداخت خط 5 سند، جایی که تعداد و تاریخ سفارش پرداخت مشخص شده است. این پروکسی اجباری است

ویژگی های فاکتور تصحیح

اگر خریدار و فروشنده در نوشتن در مورد تغییر ارزش کالا به دلیل تعدیل قیمت یا تعداد کالاها، حجم خدمات و کار، موافقت کردند، پس از آن در این مورد، فروشنده فاکتور اصلاح را تخلیه می کند. ویژگی آن نشانه اجباری از اتاق ها و تاریخ های تنظیم، داده های منبع، و همچنین اطلاعات جدید در مورد مقدار و قیمت، بدون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش کل با مالیات، و البته، تغییرات در ارزش مالیات خود را.

نحوه انجام یک فاکتور در 1C.

بیایید ببینیم چگونه فاکتور را در 1C 8.3 انجام دهیم.

فاکتور برای پیاده سازی در 1C8.3.

قبل از نوشتن یک فاکتور برای پیاده سازی، ما یک سند پیاده سازی را به طور مستقیم ایجاد می کنیم.
برای انجام این کار، در بخش "خرید و فروش"، بخش را انتخاب کنید "خرید و فروش"

به بخش "فروش (اعمال، فاکتورها) بروید"

لیستی از اسناد را باز کنید "پیاده سازی کالاها و خدمات" . در آن، با استفاده از دکمه "Create"، یک سند جدید وارد کنید.

تمام زمینه های سند باز را پر کنید

نوع عملیات - "فروش، کمیسیون"
فیلد "سازمان" به طور خودکار پر شده است.
"Counterparty" (خریدار) یا از دایرکتوری "خریداران" را انتخاب کنید، یا اگر هنوز در پایگاه داده نیست، یک جدید معرفی کنید.
شماره قرارداد را ضبط کنید در این مورد، نوع قرارداد قرارداد با خریدار خواهد بود.
بعد، "انبار" را انتخاب کنید که از آن ما کالا را حمل می کنیم.
سپس یک میدان "پیشرفت پیشرفت" وجود دارد. به طور پیش فرض، برنامه "به صورت خودکار" است. من به او توصیه می کنم که آن را ترک کنید، زیرا با چنین پیکربندی، برنامه به طور خودکار وجود یک پیشرفت در این خریدار را تجزیه و تحلیل می کند، که بدون شک راحت تر برای حسابداری راحت تر است.
اگر یک لینک را که درست در زیر قرار دارد باز کنید، می توان آن را با نوع قیمت و مالیات بر ارزش افزوده تنظیم کرد. دقیق تر، ورود آن در قیمت است - "در مقدار" یا "بالا".
و در نهایت، بخش جدولی را پر کنید.
سند تکمیل شده را ذخیره کنید، ما دکمه "رفتار" را انجام می دهیم

من الان به شما می گویم نحوه ایجاد یک فاکتور برای پیشبرد در 1C حسابداری 8.3. به طور معمول، راه های متعددی برای انجام همان اقدام وجود دارد. اما قبل از ادامه به ایجاد یک فاکتور برای پیشبرد، بیایید ببینیم، در مواردی که باید انجام شود.

هنگامی که شما نیاز به ایجاد یک فاکتور برای پیشبرد

اگر حساب ها را در برگه "VAT" باز کنید، یک مورد "روش بررسی فاکتورها برای پیشبرد" وجود دارد. به عنوان یک قاعده، نشان داده شده است که فاکتورهای آنها برای پیشبرد باید هر بار پرداخت پیش پرداخت ثبت شود. اگر این مورد نیست، شما قبلا باید به مهلت پرداخت پیش پرداخت توجه کنید.

بنابراین، قبل از تعجب "چگونه یک فاکتور برای پیشبرد ایجاد کنید"لازم به ذکر است اگر شما باید این کار را در این مورد انجام دهید. اگر چنین است، پس از آن، نحوه ایجاد یک فاکتور برای پیشبرد پیش از آن را بخوانید و برای شما مناسب ترین را انتخاب کنید.

بخش مهمی از مقاله وجود داشت، اما بدون جاوا اسکریپت قابل مشاهده نیست!

نحوه ایجاد یک فاکتور برای پیش پرداخت پرداخت: راه

ایجاد دستی

ابتدایی ترین و طولانی ترین راه. شما باید به بخش "خرید و فروش" بروید، روی پانل ناوبری "فاکتورهای" و دستی را از طریق دکمه "Create" انتخاب کنید.

سایت اینترنتی_

در این مورد، تمام زمینه های اطلاعاتی که در پیشبرد ایجاد شده اند، آن را به صورت دستی پر می کنند، که بسیار طولانی است. یک مثال از یک فاکتور فاکتور در حال حاضر در زیر نشان داده شده است. نقاشی را به عنوان یک نمونه ذخیره کنید!

سایت اینترنتی_

اگر مطمئن نیستید که چگونه تمام زمینه ها را به درستی پر کنید، همیشه می توانید ...

یک فاکتور برای پیشبرد پیش پرداخت پرداخت ایجاد کنید

این شایع ترین راه برای ایجاد فاکتورها برای پیشبرد است. علاوه بر این، سریع ترین و بی نظیر تقریبا تمام خطاهای ممکن است. برای ایجاد یک فاکتور برای پیشبرد، ابتدا سند پایه را پیدا کنید (به عنوان مثال، سفارش نقدی دریافتی).

سایت اینترنتی_

منوی "ایجاد مبتنی بر" نیز در پیش پرداخت پیش پرداخت است، بنابراین ابتدا می توانید به سند بروید تا بتوانید اشتباه نکنید. و به طور کلی، من همیشه در مورد دوره های من از حسابداری 1C مشاوره: "سعی کنید از ورودی بر روی زمین استفاده کنید - آن را صرفه جویی در زمان و اجتناب از بسیاری از خطاها!"

اگر شما نیاز به طور گسترده ای صورتحساب را برای پیشبرد ایجاد کنید، پس می توانید ...

استفاده از پردازش ویژه

در 1C حسابداری 8 یک پردازش "ثبت نام فاکتورهای فاکتور" وجود دارد. شما می توانید از آن برای حساب های خودکار و عظیم به واقعیت پیشرفت استفاده کنید. این در منوی "تمام توابع" واقع شده است و به نظر می رسد این است.

سایت اینترنتی_

برای ایجاد انبوه فاکتور برای پیشبرد، فاصله زمانی را که میخواهید اسناد پیش پرداخت را جستجو کنید، مشخص کنید و روی دکمه «پر کردن» کلیک کنید و سپس "اجرا کنید". اگر هر فاکتور در پیشبرد پیش از آن ایجاد شده باشد، آنها دوباره استفاده نمی شوند (!)، بنابراین این عملیات برای داده های موجود در حال حاضر امن است!

آموزش های ویدئویی در راه برای قرار دادن صورتحساب های پیشبرد

در ویدیو شما می توانید نمونه هایی از روش های مختلفی را ببینید تا یک فاکتور را برای پرداخت پیش پرداخت در برنامه 1C حسابداری 8.3 تنظیم کنید.

بیایید خلاصه کنیم

در حال حاضر شما می دانید که چگونه یک فاکتور برای پرداخت پیش پرداخت در 1C حسابداری 8. برای ایجاد صورتحساب برای پیشبرد، من توصیه می کنم با استفاده از ورودی بر اساس.

در نظر گرفتن دقیق این موضوع در برنامه درسی دوره 1C، ارائه شده در سایت گنجانده شده است.