Sette opp regnskapsprinsipper i 1C 8. Regnskapsprinsipper for organisasjoner avhengig av skattesystemet. Utforming av organisasjonens regnskapsprinsipp

Del 2.

Regnskapsprinsipper for organisasjoner avhengig av skattesystemet.

Regnskapsprinsipper i 1C enterprise accounting program 8 må lages for hvert år! Selv om du kopierer fjorårets regnskapspolicy, sørg for å gå gjennom alle fanene og sjekke dem, som om lovgivningen endres og programmet forbedres, kan noe endre seg.

OBS: Direkte utgifter på fanen "Inntektsskatt" kopieres ikke ved kopiering av regnskapsprinsipper, de må opprettes på nytt ved å klikke på knappen "Spesifiser liste over direkte utgifter" og velge alternativet for å kopiere fra i fjor eller, hvis avslått , fyll ut under artikkel 318 i den russiske føderasjonens skattekode. Hvordan sette opp direkte utgifter riktig, står det i artikkelen .

Før du setter opp regnskapspolicyen din, må du sjekke.

Forenklet skattesystem:

1. Når du velger «Forenklet»-bryteren, vises fanen for forenklet skattesystem, der vi velger «Beskatningsobjekt «Inntekt» eller «Inntekt minus utgifter».

2. Når vi velger «Inntekt»-objektet, velger vi fremgangsmåten for skattemessig reflektering av forskudd fra kjøper. Vi setter datoen for overgangen til det forenklede skattesystemet og, dersom det tidligere var et generelt skattesystem, setter vi datoen for overvåking av bestemmelsene i overgangsperioden.

3. Når vi velger «Inntekter minus utgifter»-objektet, velger vi fremgangsmåten for å reflektere forskudd fra kjøper for skatteformål. En ekstra "Utgiftsregnskap"-fane vises.

4. Denne fanen angir som standard under hvilke betingelser kostnader for materialer, varer og merverdiavgift vil bli akseptert, og gir også mulighet til å legge til betingelser.

De resterende fanene fylles ut på samme måte som det generelle skattesystemet.

Generelt skattesystem:

1. På fanen "Generell informasjon" velger du skattesystem og type aktivitet. Hvis du bruker kontoene 20,23,25,26, må du velge typen aktivitet "Produksjon av produkter, utførelse av arbeid, levering av tjenester." Ved engroshandel, hvis ingen av disse kontoene brukes, og det ikke er detaljhandel, er det ikke nødvendig å krysse av i boksene. Hvis de aktuelle avmerkingsboksene er merket av, vises flere faner for Produksjon, UTII og Retail.

2. På denne fanen velger vi metode for beregning av avskrivninger i NU og angir eiendomsskattesatsene.

Eiendomsskattesatsen trenger ikke spesifiseres hvert år. Du må bare legge til neste oppføring når du endrer prisen, og angir fra hvilken dato. Skattefordeler og anleggsmidler som er eiendomsskattepliktige på særskilt måte er også angitt.

3. På fanen oppgjør med motparter kan vi angi fremgangsmåten for opprettelse av reserver for tvilsom gjeld i regnskap og skatteregnskap og posten inntekter og utgifter.

4. Varelagerfanen har ansvar for å avskrive varer fra lageret. Hvis "By gjennomsnitt" er satt, vil "varekostnadsjustering" ved avslutning av måneden justere kostnaden i henhold til det vektede gjennomsnittet. For FIFO skal regnskap etter partier og lager settes i regnskapsparameterne.

5. Hvis den type aktivitet som er ansvarlig for 20,23,25,26 kontoer er inkludert i menyen "Bedrift" - "Regnskapsparametere", vil vi se fanen "Produksjon" i regnskapspolicyen. På denne fanen setter vi hvilke dokumenter som skal gjenspeile implementeringen. Til planlagte priser - dokumentet "Lov om levering av produksjonstjenester"; for inntekter - dokumentet "Salg av varer og tjenester".

Posisjonen til bryteren «Etter volum av produksjon» betyr at ved månedsavslutning vil fordelingen av direkte kostnader mellom produktgrupper for tjenester til egne divisjoner skje i forhold til antall tjenester som ytes, og når bryteren er plassert «Kl. planlagte priser» - i forhold til planlagte priser.

Direkte kalkulasjonsmetoden innebærer at konto 26 vil bli stengt til konto 90.08 (løpende periodekostnader), det vil si at produksjonskostnadene ikke vil øke. I mangel av direkte kalkulasjon 26 vil kontoen bli stengt på konto 20 eller 23 og det er nødvendig å etablere metoder for fordeling av indirekte kostnader.

I fordelingsmetodene angir vi indirekte kostnadskonto 25 eller 26, som trenger å etablere et fordelingsgrunnlag.

Utgavevolum- distribusjonen er proporsjonal med volumet av produkter produsert i inneværende måned og tjenester som tilbys, uttrykt i kvantitative mål. Planlagt produksjonskostnad- fordeling i forhold til de planlagte kostnadene for produkter utgitt i inneværende måned og tjenester som tilbys. Lønn- fordeling er proporsjonal med kostnadene ved avlønning av de viktigste produksjonsarbeiderne. Materialkostnader- fordeling er proporsjonal med materialkostnader reflektert i kostnadsposter med type finansiell inkludering Materialkostnader.Direkte kostnader- fordeling i forhold til direkte kostnader: kostnader ved hoved- og hjelpeproduksjon for regnskap, direkte kostnader ved hoved- og hjelpeproduksjon, generelle produksjonsdirekte kostnader for skatteregnskap; Utvalgte direkte kostnadsposter- fordeling i forhold til direkte kostnader i henhold til kostnadsposter angitt i kolonnen Liste over kostnadsposter.Inntekter - fordeling på varegrupper, som er: samtidig angitt i omsetningen av kontoene 20.23 og i dokumentene Salg av varer og tjenester på fanen "Tjenester" (forutsatt at i regnskapspolicyen på fanen "Produksjon", "Etter inntekt" metoden er valgt for tjenester til tredjeparter) ), er samtidig angitt i omsetningen på konto 20.23 og i omsetningen på konto 90.02 i samsvar med konto 43 (salg av produkter), angitt i dokumentene Salg av varer og tjenester på " Tjenester»-fanen, forutsatt at: i regnskapsprinsippet på fanen «Produksjon» for tjenester til tredjeparter, ble metoden «Etter inntekt» valgt, kolonnene «Direkte kostnadskonto» og «Kostnadsfordeling» ble fylt ut i registeret.

6. På «produktutgivelse»-fanen. tjenester" angir vi metoden for regnskapsføring av produksjon: konto 40 (produksjon, arbeid, tjenester) vil bare bli brukt hvis regnskapet utføres til planlagt kostnad.

Eller produksjonsutgangen vil umiddelbart reflekteres på konto 43 (ferdige produkter) og avviket til den planlagte kostnaden fra den faktiske kostnaden vil bli inkludert i produksjonskostnaden, uavhengig av metoden for regnskapsføring av produksjonen. Rekkefølgen på avsluttende divisjoner (omfordelinger) kan velges automatisk ved bruk av den andre regnskapsmetoden.

7. På denne fanen indikerer vi at det er obligatorisk å opprette et dokument "WIP Inventory" i fravær av produksjon og salg.

8. Metoden for regnskapsføring av varer i detaljhandel kan velges i henhold til varekostnaden uten handelsmargin (Til anskaffelseskost) eller med handelsmargin (Til salgsverdi).

9. På fanen "Inntektsskatt" angir vi en liste over direkte utgifter for inntektsskatteformål (). Ved kopiering av regnskapsprinsipper opprettes denne listen på nytt for det nye året. Det kan ved et uhell forekomme oppføringer som vil forstyrre korrekt stenging av konto 20,23,25,26, siden når dette registeret åpnes, vises kun den første dagen i regnskapsåret. For å se alle poster, for å søke etter feil ved å avslutte konto 20 i NU, må du deaktivere valg.

Angitt i skjemaet "Skatte- og rapporteringsinnstillinger".

Gjenstand for beskatning

Skatteobjektet er angitt i avsnittet "Skattesystem" (fig. 1).

Bilde 1.

I samsvar med art. 346.14 i den russiske føderasjonens skattekode anerkjennes følgende som skatteobjekter ved bruk av det forenklede skattesystemet:

inntekt;
inntekt redusert med utgifter.

Valget av skatteobjektet utføres av skattyteren selv, med mindre skattyteren er part i en enkel partnerskapsavtale eller en trust managementavtale (klausuler 2, 3 i artikkel 346.14 i den russiske føderasjonens skattekode).
Hvis en eksisterende organisasjon går over til det forenklede skattesystemet og før overgangen organisasjonen brukte et generelt skattesystem (fig. 2), må du i innstillingene merke av i boksen "Før overgangen til det forenklede skattesystemet, den generelle skatten regime ble anvendt» og angi datoen for overgangen til det forenklede skattesystemet (se fig. 2).

Figur 2.

Skattesats

Enkeltskattesatsen som betales i forbindelse med anvendelsen av det forenklede skattesystemet er angitt i "STS"-delen (fig. 3).

Figur 3.

Standardskattesatsen som tilbys avhenger av skatteobjektet. Det utgjør:

6 prosent - for det skattepliktige objektet "Inntekt";
15 prosent - for det skattepliktige objektet "Inntekter minus utgifter".

Hvis, i samsvar med loven til en konstituerende enhet i Den russiske føderasjonen, skatten betales til en lavere sats, indikerer feltet "Skattesats" satsen som skatten betales med.

Prosedyre for å reflektere forskudd fra kjøper

Regnskapsprinsippparameteren «Prosedyre for å reflektere forskudd fra kjøper» setter standardregelen for regnskapsføring av mottatt forskudd. Den er satt for organisasjonen som helhet og kan ha en av følgende verdier (fig. 4):

Inntekt av det forenklede skattesystemet;
Inntekt til rektor.

Figur 4.

Alternativet "Inntekt til hovedstolen" er tilgjengelig hvis funksjonaliteten "Salg av varer eller tjenester fra oppdragsgivere (oppdragsgivere)" er aktivert (fig. 5).

Figur 5.

Hvis prosedyren for å reflektere forskudd "Inntekt fra det forenklede skattesystemet" er valgt, og når forskuddet gjenspeiles, endres ikke denne rekkefølgen i dokumentet, vil inntekten i registeret "Inntekts- og utgiftsbok (seksjon I)" bli registrert for formålene med det forenklede skattesystemet (fig. 6).

Figur 6.

Hvis prosedyren for å reflektere forskudd er "Kommittens inntekt" eller når den reflekterer et forskudd er denne ordren etablert i dokumentet, vil inntekter i registeret "Inntekts- og utgiftsbok (seksjon I)" ikke bli registrert for formålet med den forenklede skattesystemet (fig. 7).

Figur 7.

Prosedyre for regnskapsføring av utgifter

For skatteobjektet «Inntekter minus utgifter» i «STS»-delen er en gruppe parametere «Prosedyre for regnskapsføring av utgifter» tilgjengelig med en liste over hendelser for regnskapsføring av utgifter (fig. 8).

Figur 8.

Hver type utgift har sin egen liste over anerkjennelseskriterier. Hendelser som må inntreffe for at programmet skal ta hensyn til utgifter ved fastsettelse av skattegrunnlaget er merket med avkrysningsbokser. Samtidig, for individuelle hendelser, er avmerkingsboksene merket og det er ingen mulighet for å fjerne dem. Dette betyr at for at en utgift skal innregnes, må hendelsen inntreffe.

Materialkostnader

For materialutgifter er de obligatoriske vilkårene for innregning som utgifter som reduserer mottatte inntekter kontering av materialer (hendelse "Materialmottak" og betaling (arrangement "Betaling av materialer til leverandør").

Listen inkluderer enda en begivenhet "Overføring av materialer til produksjon". Den er til stede fordi frem til og med 31. januar 2008 var det i kraft en regel som tillot at kostnadene for betalte materialer bare ble inkludert i utgiftene ettersom de ble avskrevet for produksjon.

I henhold til gjeldende versjon av paragrafer. 1 vare 2 art. 346.17 i den russiske føderasjonens skattekode, for å gjenkjenne materielle utgifter for kjøp av råvarer og materialer, er det nok å ta hensyn til dem og betale for dem. For å gjøre rede for kostnadene ved å kjøpe materialer i samsvar med gjeldende lovgivning, er det ikke nødvendig å merke av for "Overføring av materialer til produksjon".

Utgifter til innkjøp av varer

For utgifter til kjøp av varer er de obligatoriske betingelsene postering av varer («mottak av varer»-arrangementet), betaling for varer («betaling av varer til leverandør»-arrangementet) og salg av varer («salg av varer) varer»-arrangement).

Listen over vilkår for å anerkjenne utgifter for kjøp av varer indikerer en hendelse til: "Mottakelse av inntekt (betaling fra kjøper)." Frem til 2010 var holdningen til det russiske finansdepartementet at for å anerkjenne utgifter til kjøp av varer, kan bare de varene som ble betalt av kjøpere anses som solgt. Presidiet til den russiske føderasjonens høyeste voldgiftsdomstol var imidlertid ikke enig i dette (avgjørelse fra presidiet for den russiske føderasjonens høyeste voldgiftsrett datert 29. juni 2010 nr. 808/10), noe som førte til at finansdepartementet fra Russland (brev datert 29. oktober 2010 nr. 03-11-09/95) for å endre sin holdning angående salgsøyeblikket av varer. Fra og med 2011, når du setter opp prosedyren for å godkjenne utgifter, kan skattyter derfor ikke merke av for "Mottak av inntekt (betaling fra kjøper)" uten frykt for skattemessige konsekvenser.

Inngående mva

For inngående merverdiavgiftsbeløp er de obligatoriske vilkårene for innregning som utgifter presentasjon av avgiftsbeløpet av leverandøren («MVA presentert av leverandøren»-hendelsen) og betalingen av avgiften («MVA betalt til leverandøren»-hendelsen) .

Listen over hendelser inneholder en tilleggsbetingelse: For å anerkjenne merverdiavgift i utgifter, må "Utgifter til innkjøpte varer (arbeid, tjenester)" som de er knyttet til, aksepteres. På grunn av tvetydigheten i situasjonen, må hver skattyter selv ta en beslutning om dette spørsmålet og enten forlate (standardverdien) eller fjerne merket for "Godtatte utgifter for varer (arbeid, tjenester)".

Ekstra kostnader inkludert i prisen

For tilleggsutgifter inkludert i kostprisen, er de obligatoriske betingelsene deres aksept for regnskap («Mottakelse av merutgifter»-arrangementet) og betaling («Betaling til leverandør»-arrangementet). En annen betingelse - "Avskrivning av varelager" (som inkluderer ekstra utgifter) er variabel. Det skal synkroniseres med tilsvarende vilkår for kostnadsføring på varelager.

Tollbetalinger

For å regnskapsføre tollbetalinger som utgifter tatt i betraktning ved fastsettelse av skattegrunnlaget, er det gitt tre vilkår.

De to første betingelsene «Innførsel av varer er behandlet» og «Toll er betalt» er obligatoriske. For disse forholdene kan ikke innstillingen endres.

Den tredje betingelsen "Varer avskrevet" er variabel. Programmet håndterer denne tilstanden som følger. Hvis det ikke er merket av for «Vareavskrevne varer», regnes tollbetalinger i sin helhet som utgifter (oppføringer om utgifter som reduserer mottatte inntekter gjøres i registeret «Inntektsbok for inntekter og utgifter (seksjon I)» ved bokføring. dokumentet "Tolldeklarasjon for import". Hvis avkrysningsboksen "Varer avskrevet" er avkrysset, utføres inkludering av tollavgifter i utgifter som inntektene for inneværende periode reduseres med ved rutineoperasjonen å stenge måneden "Avskrivning av toll for den forenklede skatten system". Mengden av aksepterte utgifter i dette tilfellet bestemmes i forhold til kostnadene for solgte varer, ved import som ble betalt toll. Hvis skattyter ønsker å unngå mulige krav fra skattemyndighetene, må du i innstillingene for prosedyren for å godkjenne utgifter merke av for "Varer avskrevet" (standardverdi).

Skatteferieregime

Lovene til de konstituerende enhetene i Den russiske føderasjonen kan etablere en skattesats på 0 prosent for skattebetalere - individuelle gründere først registrert etter 1. januar 2015 og utfører gründeraktiviteter innen produksjon, sosiale og (eller) vitenskapelige sfærer (avsnitt 1, paragraf 4, artikkel 346.20 Skattekodeks for Den russiske føderasjonen).

Disse personene har rett til å bruke en skattesats på 0 prosent fra datoen for deres statlige registrering som individuelle gründere kontinuerlig i to skatteperioder. Videre, hvis gjenstanden for beskatning er inntekt redusert med utgiftsbeløpet, skal minsteskatten fastsatt i paragraf 6 i art. 346.18 i den russiske føderasjonens skattekode betales ikke.

Typer entreprenøriell aktivitet innen produksjon, sosiale og vitenskapelige sfærer, for hvilke en skattesats på 0 prosent er etablert, er etablert av de konstituerende enhetene i Den russiske føderasjonen på grunnlag av den all-russiske klassifiseringen av tjenester til befolkningen og (eller) den all-russiske klassifiseringen av typer økonomiske aktiviteter.

Når du bruker retten til å beskatte helligdager, bør det tas i betraktning at ved slutten av skatteperioden, andelen av inntekt fra salg av varer (arbeid, tjenester) i gjennomføringen av typer gründervirksomhet som en skattesats for på 0 prosent ble brukt i det totale volumet av inntekt fra salg av varer (arbeid), tjenester) må være minst 70 prosent.

Lovene til de konstituerende enhetene i Den russiske føderasjonen kan etablere ytterligere begrensninger for anvendelsen av en skattesats på 0 prosent, inkludert i form av:

restriksjoner på gjennomsnittlig antall ansatte;
restriksjoner på det maksimale beløpet for inntekt fra salg mottatt ved utøvelse av en type næringsvirksomhet som det gjelder en skattesats på 0 prosent.

Ved brudd på de etablerte restriksjonene for anvendelse av en skattesats på 0 prosent, anses en individuell entreprenør å ha mistet retten til å anvende den og er forpliktet til å betale skatt med skattesatsene fastsatt for "vanlige" skattytere.

Hvis en bruker - en individuell gründer har rett til å bruke en skattesats på 0 prosent og bestemmer seg for å bruke denne retten, må du i skatte- og rapporteringsinnstillingene i "STS"-delen merke av for "Skatteferier" (fig. 9).

Kjære lesere! Du kan få svar på spørsmål om arbeid med 1C-programvareprodukter på vår 1C-konsultasjonslinje.

Vi venter på din samtale!

Regnskapsprinsipp er måten en økonomisk enhet utfører regnskap på. regnskap. En regnskapsprinsipp er et dokument som viser metodene for regnskap. I denne artikkelen vil vi dvele i detalj på følgende problemer:

Hvor er regnskapsprinsippet i 1C

I 1C Regnskap 8 Regnskapspolicyen kan konfigureres i vinduet "Regnskapspolicy". Først lagres regnskapspolicyen i 1C (layout og dens elementer) i innstillingene til informasjonsregisteret "Regnskapspolicy". Hver enkelt oppføring i registeret viser tilstanden til programvaren for en bestemt tidsperiode. Rekorden genereres årlig.

Registerinnstillinger inkluderer skattesystemet:

generelt eller forenklet for institusjoner;
generell, forenklet eller patent for individuelle gründere.

Registeret har en annen form for juridiske personer. personer og individuelle gründere. Aktive faner settes under hensyntagen til valg av skattesystem.

Utforming av organisasjonens regnskapsprinsipp

Regnskapspolicyinnstillinger i 1C8 utføres i trinn. Først må du konfigurere registeret i UP for å generere trykte skjemaer (rekkefølge til UP, vedlegg til bestillingen). Hvis det ikke er noen UE for den nødvendige perioden, må den opprettes.

Slik endrer du regnskapspolicyinnstillinger i 1C:

Gå til menyfanen "Hoved" - "Innstillinger" - "Regnskapspolicy".
Velg institusjon, ønsket periode og dobbeltklikk for å installere ønsket.

Innstilling av parametrene for «Inntektsskatt»-fanen i UE

Avkrysningsboksen er merket i feltet «PBU 18/02 «regnskap for inntektsskatteberegninger» benyttes og brukeren vil kunne føre regnskap over utsatt skattefordel og forpliktelse. Velg deretter metoden for avskrivningsmidler og avskrivbar eiendom i feltet "Beregningsmetode for avskrivninger i skatteregnskap", og i feltet "Tilbakebetal kostnadene for arbeidsklær og spesialutstyr" angir du metoden.

Sette opp VAT UP-faner

Dersom en institusjon anvender fritak fra å betale merverdiavgift etter art. 145 eller 145.1 i den russiske føderasjonens skattekode, er avmerkingsboksen "Organisasjonen er fritatt for merverdiavgift" automatisk valgt. Ta det av.

Dersom en operasjon som er avgiftsbelagt og ikke avgiftsbelagt utføres samtidig, må du krysse av for «Separat regnskapsføring av inngående merverdiavgift opprettholdes», som følge av at separat regnskap blir tilgjengelig. Avmerkingsboksen "Separat MVA-regnskap" blir aktiv. Hvis verken den andre avmerkingsboksen er merket av eller avmerkingsboksen Separat MVA-regnskap er fjernet på konto 19 "MVA på kjøpte eiendeler", vil det være umulig å velge MVA-regnskapsmetoden.

Sette opp fanen Inventar

I linjen "Metode for verdsettelse av varelager (MP)" må du velge "Til gjennomsnittlig kost", så vil avskrivningen av varelager bli regnskapsført til gjennomsnittlig kost, som automatisk justeres til det veide gjennomsnittet på slutten månedens.

Sette opp "Kostnader"-fanen i regnskapspolicyen:

velg hovedkontoen i feltet "Hovedkostnadsregnskapskonto", så vises den automatisk i produksjonsdokumenter; i tilfelle produksjon av en organisasjon, er det merket av for «Produktfrigivelse»;
hvis bedriften leverer tjenester, er avmerkingsboksen "Utførelse av arbeid" merket, og feltet "Kostnader avskrives fra konto 20 "Hovedproduksjon" blir aktivt;
knapper som "Indirekte kostnader" og "Tillegg" er alltid i aktiv modus når du velger "Produksjon av produkter" eller "Utførelse av arbeid";
velg typen generelle forretningsutgifter "I salgskostnader (direkte kostnadsberegning)" ved å klikke på knappen "Indirekte utgifter".

Sette opp fanen Reserver

Å danne reserver i regnskap. og skatteregnskap, må du merke av i boksene "I regnskap" og "I skatteregnskap." Innstilling av datoen for når gjelden anses som ugyldig, konfigureres i feltene "Betalingsforfall for kjøpere" og "Betalingsdato for leverandører", med mindre en annen prosedyre er etablert i avtalen. Klikk deretter på "Record" og "Close" -knappen.

Regnskapspolicyen er konfigurert.

Hvis du fortsatt har spørsmål om å sette opp regnskapsprinsipper i 1C, spør dem i kommentarfeltet. Våre spesialister vil gjerne svare på dem.

Før du begynner på heltidsarbeid i 1C 8.3 Accounting 3.0-programmet, må du sette opp regnskapspolicyen til organisasjonen hvis regnskap du skal føre. I tilfellet hvor programmet fører opptegnelser over flere organisasjoner samtidig, må det konfigureres for hver.

La oss først finne ut hvor vi finner regnskapsprinsippene i 1C 8.3 Regnskap. I "Hoved"-menyen velger du "Regnskapspolicy". Den er plassert i underseksjonen "Innstillinger".

Hovedinnstillingsskjemaet åpnet foran oss. La oss se på å fylle ut alle elementene trinn for trinn. Husk at disse innstillingene bestemmer reglene for vedlikehold av BU. Skatteregnskap konfigureres separat.

Spesifiser " Metode for å vurdere MPZ" Her har du to måter å evaluere inventar på:

"Gjennomsnitt";
"Ifølge FIFO."

Den første metoden er å evaluere varelager ved å beregne gjennomsnittskostnaden for en gruppe varer. Den andre metoden beregner kostnaden for de varebeholdningene som ble anskaffet tidligere. Oversatt fra engelsk høres denne metoden ut som "Først inn, først ut."

« Metode for å vurdere varer i detaljhandel"- alt er enkelt her, men det er verdt å vurdere at i skatteregnskap verdsettes varer kun til anskaffelseskost.

« Artskostnadskonto"i regnskapsprinsipper brukes 1C 8.3 i dokumenter og oppslagsverk. I vårt eksempel lot vi kontoinnstillingen være 26. Avhengig av organisasjonens regnskapspolicy kan dette være konto 20 eller 44.

I parameteren " Typer aktiviteter, hvis kostnader er registrert på konto 20 "Hovedproduksjon" Kryss av i boksene du trenger. Når du velger minst én av varene, vil det være nødvendig å angi hvor generelle forretningsutgifter er inkludert (i salgs- eller produksjonskostnadene). og andre innstillinger.

(typer av aktivitet)
Etter kostnadselementer (anbefalt for utarbeidelse av revidert regnskap under IFRS).
Etter kostnadspost. I tilfelle gjelden overstiger 45 dager, påløper det en reserve på 50 % av saldobeløpet under Dt 62 og Dt 76.06, i 90 dager 100 %. Vær oppmerksom på at reserver kun dannes for rubelkontrakter og forfalt gjeld.

Velg sammensetningen av regnskapsrapporteringsskjemaene: komplett, for små bedrifter og for ideelle organisasjoner.

Gjennom "Skriv ut"-menyen kan du skrive ut regnskapspolicyskjemaer og ulike vedlegg til det:

Sette opp skatteregnskap i 1C

For å få tilgang til denne innstillingen, klikk på den aktuelle hyperkoblingen nederst i skjemaet for oppsett av regnskapspolicy. Ikke glem å lagre kontoinnstillingene dine.

Skattesystemet

Først av alt, velg skattesystemet - OSNO eller USN, om det betales handelsskatt når du utfører aktiviteter i Moskva.

Inntektsskatt

Angi skattesatsene for de føderale og regionale budsjettene. Hvis disse prisene er forskjellige for separate divisjoner, må de angis separat for hver.

Velg en metode for å betale ned kostnadene for arbeidsklær og spesialutstyr. Siden 2015 har skattytere fått muligheten til selvstendig å bestemme fremgangsmåten for tilbakebetaling av kostnaden, tatt i betraktning bruksperioden. Tidligere var denne innstillingen ikke tilgjengelig (i eldre utgaver).

Indikere behovet for å opprette reserver for tvilsom gjeld. Ligner på regnskap, men ikke mer enn 10 % av inntekten. Reserven dannes kun for forfalte betalinger.

Når du fyller ut listen over direkte utgifter, vil programmet be deg om automatisk å opprette oppføringer som er i samsvar med anbefalingene i artikkel 318 i den russiske føderasjonens skattekode. Du kan nekte og fylle ut alt manuelt. Dette er nødvendig for produksjonsbedrifter som ikke trenger å inkludere direkte kostnader i produksjonskostnadene.

Deretter fyller du ut nomenklaturgruppene. De brukes til å regnskapsføre inntekter fra. Inntekter fra disse produktgruppene reflekteres i resultatregnskapet som en del av inntekter fra salg av varer og tjenester av egen produksjon.

Den siste innstillingen i denne delen er å spesifisere prosedyren for forskuddsbetalinger.

forenklet skattesystem

I "STS"-delen (hvis du jobber på et forenklet grunnlag), angi skattesatsen og hvordan forskudd fra kjøpere vil bli reflektert.

mva

I tilfelle hvor en organisasjon er fritatt for å betale merverdiavgift i henhold til art. 145 eller 145.1 i den russiske føderasjonens skattekode, angir dette. Legg deretter merke til om det er nødvendig å føre separat regnskap for inngående merverdiavgift ved samtidig gjennomføring av transaksjoner som er avgiftspliktige og fritatt for dette.

I tilfelle der det belastes merverdiavgift på forsendelse uten overføring av eierskap, kontroller denne innstillingen.

Den siste innstillingen i denne delen er å velge rekkefølgen og nødvendigheten av deres registrering avhengig av perioden.

Eiendomsskatt

I " "-delen angir du skattesatsen og eventuelle fordeler. Følgende er objekter med en spesiell beskatningsprosedyre. Underavsnittet «Prosedyre for betaling av lokale skatter» fastsetter fristene for å betale skatt og hvordan forskuddsbetalinger skal beregnes. I siste ledd angir du metoden for registrering av utgifter for denne skatten.

Personlig inntektsskatt

I seksjonen for personskatt angir du hvordan skattefradrag brukes.

Forsikringspremier

Om nødvendig, fyll ut "Forsikringspremier"-delen, og angi tariff, ulykkesfrekvens og andre innstillinger.

Andre innstillinger

For å angi andre innstillinger, følg hyperkoblingen "Alle skatter og rapporter".

Alle tidligere foretatte endringer lagres i regnskapspolicyinnstillingene, som kan vises ved hjelp av hyperkoblingen "Endringshistorikk".

Se også en oversiktsvideo om hvordan du går inn i en organisasjons katalog og setter opp regnskapspolicyer:

1C har regnskapsinnstillinger som vi må definere for hele programmet. Men vi må bestemme noen av innstillingene for hver spesifikke organisasjon. De er fastsatt i organisasjonens regnskapsprinsipper.

I den nye generasjonen av 1C 8-programmer er mekanismen for å sette opp regnskapsprinsipper vesentlig forskjellig fra de gamle "åtter".

Hvis du fører regnskap for én organisasjon, fyller du ut regnskapspolicyen i menyen:

Stamdata og administrasjon - Stamdata - Informasjon om virksomheten - Informasjon om organisasjonen.

Nå vil veien til å sette opp regnskapsprinsippene endres noe, ettersom et menypunkt vil bli lagt til:

Referansedata og administrasjon - Referansedata - Organisasjoner.

Her må du opprette hver organisasjon og velge en regnskapspolicy for hver. Hvis regnskapsprinsippet er det samme, kan du velge den samme for ulike organisasjoner.

Noen innstillinger for regnskapspolicy krever faktisk å angi de tilsvarende innstillingene i andre seksjoner for å fungere riktig.

For eksempel, hvis minst én organisasjon har UTII eller separat regnskap til MVA-satser, må du spesifisere tilleggsinnstillinger for regnskap for varer i seksjonen Økonomiske resultater og kontrollerende. Jeg vil påpeke dette eksplisitt i noen situasjoner.

Men jeg tar en reservasjon med en gang. I denne artikkelen later jeg ikke til å være en fullstendig beskrivelse av alle slike sammenhenger. Før du starter, bør du gå gjennom alle programinnstillingene for å stille inn alle regnskapsparametrene du trenger riktig.

Regnskapsprinsipper i 1C 8.3 forGRUNNLEGGENDE

Så i organisasjonen vi opprettet i listen (eller i en enkelt organisasjon), åpner vi fanen "Regnskapspolitikk og skatter".

Under overskriften Regnskapspolicy ser vi en enkelt linje: hyperkoblingen "Opprett ny". Klikk på denne lenken og gå direkte til å fylle ut regnskapspolicyen.

Lag et beskrivende navn. Så for å forstå hva slags regnskapsprinsipp dette er. Dette er spesielt nyttig hvis det er flere organisasjoner. For eksempel, hvis noen juridiske enheter har samme regnskapsprinsipper, er det nok å opprette en regnskapspolicy og velge den for alle slike organisasjoner.

Skatteregnskap

Merk av i boksen her hvis organisasjonen din bruker UTII. Og angi grunnlaget for fordeling av utgifter etter type aktivitet (de som dette ikke vil bli angitt eksplisitt for).

I tillegg må du gå til menyen for å sette opp UTII Stamdata og administrasjon - Økonomiske resultater og controlling - Vareregnskap velg batchregnskap og sett flagget Separat regnskap for varer for momsbeskatning. Delen Økonomisk resultat og kontroll vil bli diskutert mer detaljert i en egen artikkel.

Det er ikke nødvendig å sette dette flagget hvis du bruker programmet kun til administrasjonsregnskap (for eksempel vedlikeholdes regnskap separat i Regnskap 3.0).

og Velg hvilken avskrivningsmetode du bruker i skatteregnskapet: lineær eller ikke-lineær.

mva

Her bestemmes parametrene for separat regnskap til mva-satser (dvs. når salg har satser på 0 % og uten mva). Det er bare to av dem. Hvis du har slike spill, så sett flaggene for reglene du bruker.

Hvis du ikke fører separate poster, hopper du bare over fanen.

Vedlikehold av separat regnskap for merverdiavgiftssatser er konfigurert i avsnittet Stamdata og administrasjon - Økonomiske resultater og controlling - Vareregnskap. Her må du, akkurat som for UTII, sette opp batchregnskap og avkrysningsboksen Separat vareregnskap for mva. Som jeg allerede har sagt, vil en egen artikkel bli viet til denne delen.

Reserver

Vi velger ett av alternativene for å beregne varekostnad ved avskrivning. Som alltid, vær forsiktig - se om den valgte innstillingen samsvarer med parameterne som er spesifisert i avsnittet Økonomiske resultater og controlling - Vareregnskap. For FIFO vil det for eksempel være obligatorisk å spesifisere alternativet for batchregnskap (du kan ikke velge Ikke brukt).

Det er to FIFO-alternativer som tilbys her.

FIFO (vektet) - beholdningsvurdering ved hjelp av en mekanisme som ligner på avanserte analyser fra SCP og Integrated Automation fra forrige generasjon. Saldo ved slutten av måneden vil bli beregnet ved hjelp av FIFO. Men alle avskrivninger i løpet av måneden vil bli avskrevet til samme månedlige gjennomsnittskostnad

FIFO (rulling) - partiet anses å være dokumentet ved mottak av varer. Det er noen forskjeller fra tradisjonell FIFO. For eksempel, hvis det er flere varehus, vil datoen for mottak av partiet bli bestemt som datoen for mottak på gjeldende lager, og ikke i organisasjonen. Bevegelser påvirker således avskrivningsrekkefølgen under FIFO. Du vil ikke se denne innstillingen i utvalgslisten hvis du ikke har installert batchregnskap.

Regnskap

Innstillingene gjelder enkelte regnskapsfunksjoner. Her kan du definere:

Vil produkter bli regnskapsført til planlagte priser i løpet av måneden (de må settes opp separat) og vil konto 40 bli brukt?
Vil informasjon om periodisering og utbetaling av lønn være synlig for regnskapsførere i balanse 70 på kontoen for hver ansatt eller kun i totalbeløpet. Hvis du velger det totale beløpet, vil detaljert informasjon kun være tilgjengelig i lønnsundersystemet for brukere med de riktige rettighetene.
Er det nødvendig å i tillegg opprettholde regnskap utenfor balansen for varelager i drift?
Hvordan generere transaksjoner for gjensidig motregning: bør du bruke en mellomkonto 76 eller utføre motregning direkte. Underkontoer 76 på konto for disse formålene er forhåndsbestemt: 76.09 og 76.39.

Reserver

På denne fanen definerer du parametrene for beregning av reserver i regnskap og skatteregnskap. Dette er regler i samsvar med dine faktiske regnskapsprinsipper, det er ikke noe spesifikt for 1C her.

På bryteren Generelt – forenklet velg forenklet:

Du må angi overgangsdato, meldingsdata og velge alternativet for forenklet skattesystem: Inntekter eller Inntekter og utgifter. Programmet tilbyr en maksimal skatteprosent som standard, som kan endres om nødvendig.

Alle andre parametere fylles ut på samme måte som beskrevet ovenfor for OSNO.

Regnskapspolicy i 1C 8.3 for en forvaltningsorganisasjon

Ledelsesorganisasjonen i 1C 8.3-programmene er inkludert valgfritt. Det er nødvendig for de tilfellene hvor en del av driften av bevegelsen av varelager i forvaltningsregnskapet bør tas i betraktning annerledes enn i regulert regnskap. For eksempel,

datoene for aksept for regnskapsføring av varelager er forskjellige,
Prisene varierer etter mottak, forsendelse osv.
operasjoner har en annen økonomisk betydning. For eksempel, i en type regnskap er dette en avskrivning, og i en annen er det en forsendelse osv.

Du kan ikke spesifisere noen regnskapsprinsipper for denne organisasjonen. Og slik vil det fungere. Men det er en regnskapsseksjon som det er verdt å introdusere en regnskapspolicy for en forvaltningsorganisasjon - dette er lagerregnskap.

Hva skjer når du bruker Management Organization?

For én operasjon legger du inn særskilt dokumenter for driftsregnskap og for regulert regnskap. Samtidig rapporterer ledelsen om kostnad, bruttoresultat mv. Du vil motta dokumenter spesifikt knyttet til forvaltningsorganisasjonen.

Ordinær drift, som som hovedregel er flertallet, tas hensyn til i ledelsesregnskapet for samme organisasjon som i regulert. Og i henhold til retningslinjene for beregning av kostnadene ved avskrivning av inventar spesifisert for denne organisasjonen.

I en rapport må vi se varekostnadene for ledelsesorganisasjonen og for våre juridiske enheter. Det vil ikke være særlig praktisk å analysere dataene hvis for eksempel din organisasjon har en FIFO (glidende) avskrivningspolicy, og plutselig har forvaltningsorganisasjonen en gjennomsnittlig avskrivningspolicy.

For en forvaltningsorganisasjon kan du spesifisere regnskapsprinsipper på samme måte som for andre. Det er nok bare å indikere metoden for lagerregnskap.

Retur av varer fra en kunde

Slike situasjoner oppstår av ulike årsaker. Selve dokumentene for retur av varer fra kunder ligger i seksjonen "Salg". I gruppe "Retur og justeringer" — "retur dokumenter".

Returdokumenter kan være av 3 typer: retur fra en klient, retur fra en kommisjonær og retur fra en detaljkjøper. Avhengig av den valgte typen, vil visse dokumentdetaljer være tilgjengelige eller ikke.

Kan også brukes ved retur "forespørsler om retur av varer fra kunder", som også er i seksjonen "Salg", i gruppe "Retur og justeringer" relevante dokumenter for retur av varer fra kunder.

Øverst i dette magasinet er det allerede kjente hurtigvalgkommandoer. Dette Nåværende situasjon varer for retur, frist, En prioritet Og ansvarlig leder.

De opprettede applikasjonene kan også være av 3 typer, nemlig - "forespørsel om retur av varer fra klienten", "forespørsel om retur fra kommisjonæren" og "forespørsel om retur fra detaljkjøperen".

Krav om retur av varer fra kjøper

La oss lage den første applikasjonen og se hva 1C Trade Management-programmet (UT 11) tilbyr oss her 11.2.

Først, selvfølgelig, status. Applikasjoner kan ha flere statuser, og avhengig av statussettet vil visse handlinger være tilgjengelige eller utilgjengelige for applikasjonen.

For eksempel, for å returnere et produkt, må søknaden ha statusen "å returnere" eller "skal gjennomføres". Hvis hun er i status "skal avtales", da vil ikke refusjon basert på en slik søknad være mulig.

På grunnleggende I fanen fylles det ut informasjon om klienten, dennes motpart, avtalen som er brukt og betalingsprosedyren. Dataene til vår organisasjon, lager og et ganske viktig felt er også indikert - dette er kompensasjon for returnerte varer. Det kan være tre kompensasjoner:

"Bytt ut produkter", det vil si at i stedet for det returnerte produktet, vil kunden få et annet produkt, muligens forskjellig fra det returnerte produktet. Avhengig av dette vil produktene på fanene fylles ut "returnerte goder" Og "erstatningsvarer".
"Gå tilbake penger"– alt er enkelt her. Refusjoner gjøres ved hjelp av dokumenter - enten en kontantkvitteringsordre eller en ikke-kontant debet.
"La være som et forskudd"- det vil si at etter retur av varene i 1C Trade Management (UT 11) 11.2-konfigurasjonen, registreres vår gjeld til klienten, og mot denne gjelden vil det være mulig å sende varer i fremtiden.

På fanen "returnerte goder" selve nomenklaturen er fylt ut. Det eneste det er verdt å legge merke til her er det ytterste feltet "Salgsdokument". Du kan velge varer i henhold til salgsdokumentene som de tidligere ble sendt på. Dessuten, hvis vi manuelt fylte ut selve produktene, kan vi bruke to kommandoer, nemlig - "fyll ut salgsdokumenter og priser"(da vil salgsdokumenter og priser fra disse salgsdokumentene legges inn).

Utvalget utføres i henhold til LIFO-prinsippet, det vil si at det anses at forsendelsen var i de siste dokumentene.

Eller du kan bruke kommandoen "legg til produkter fra salgsdokumenter". Deretter velges salgsdokumentet, og varer velges fra det.

På fanen "erstatningsvarer" angir hvilke varer som leveres for å erstatte de som returneres, og til hvilke priser slik kompensasjon vil bli gitt.

På fanen "i tillegg" angir typen transaksjon, kunderetur (enten fra en kommisjonær eller fra en detaljkjøper) og felter som er kjent for oss - som transaksjon, divisjon, manager, valuta; flagg om prisen inkluderer mva, og skatteregimet.

Så i henhold til forholdene har vi returnert 1 kjøleskap. Prisen for denne returen er angitt. La oss indikere at alt vil bli levert på samme dato, i dag. Som kompensasjon vil vi indikere at produktet vil bli erstattet.

Det vil være mulig å legge til en kreditt på betalingen etter 100 % forsendelse, vi vil angi dagens dato.

På fanen "Erstatningsprodukter" Vi vil indikere hvilket produkt som skal leveres i bytte. La det også være et kjøleskap - for eksempel et Siemens kjøleskap. Vi indikerer at 1 stilling vil bli gitt. Engrospris. 1C Trade Management-programmet valgte priser fra prisene registrert i programmet.

På fanen "i tillegg" type operasjon er angitt - retur av varer fra klienten. Vår transaksjon er fullført. Skatteopplysninger er fylt ut og at prisen inkluderer mva.

La oss gå tilbake til Erstatningsprodukter. La oss nok en gang sørge for at vi har den tiltenkte handlingen her "å forsikre seg om". Returvarer – vi fyller ut all informasjon. Status "å returnere", Og

Registrering av returfaktura

La oss nå prøve å behandle returen selv. For å gjøre dette går vi til dokumentloggen "Retur av varer fra kunder" og bruk assistenten til å opprette en refusjon basert på bestillingen.

Her ser vi vår returforespørsel. Etter å ha valgt det, bruker vi kommandoen "utstede en tilbakebetaling".

1C Trade Management-programmet versjon 11.2 fylte ut all grunnleggende nødvendig informasjon basert på dataene den hadde. Og vi ser at grunnlaget er søknaden. Returen utføres i henhold til salgsdokumentet, vår fortid.

På fanen "Varer" Det returnerte kjøleskapet er fullt. Salgsdokumentet er angitt, på grunnlag av hvilket vi tidligere foretok et salg, og mengden og prisen på dette kjøleskapet er også angitt.

På fanen "i tillegg" informasjon om lederen av transaksjonen som returoperasjonen utføres innenfor, er angitt. Avdeling angitt. Valutaen til dokumentet er rubler. Drift – retur av varer fra oppdragsgiver. Skatteregime – momspliktig, prisen inkluderer mva.

Et slikt dokument kan legges ut og lukkes.

Nå må vi komme tilbake til kundenes returforespørsler. Med tanke på at klienten allerede har returnert kjøleskapet til oss, må vi nå returnere de erstattede varene (kjøleskapet) til vår klient. For å gjøre dette, på fanen "erstatningsvarer" det er nødvendig å etablere levering av varer " for forsendelse" Spesifiser handlingen "skip" og utføre et slikt dokument.

Registrering av en faktura for forsendelse av varer som erstatning for den returnerte

Gå til bladet "salgsdokumenter". Vi ser at vår søknad om retur av varer til kunder fremkommer i bestillingene om registrering. I dette tilfellet, når det gjelder kjøleskapet som er gitt som kompensasjon, begynner vår returforespørsel å spille rollen som en kundes salgsforespørsel.

Derfor kan vi fremheve denne applikasjonen og, basert på den, formalisere implementeringen.

System 1C Trade Management (UT 11) 11.2 sier at statusen på vår søknad ikke samsvarer med det som kreves.

La oss gå tilbake og endre statusen "skal gjennomføres". Vi vil gjennomføre en slik søknad, og nå, basert på den, vil vi prøve å utstede en faktura på nytt. Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 skapte vellykket "salg av varer og tjenester."

På fanen "Varer" Kjøleskapet som leveres som kompensasjon er angitt.

På fanen "grunnleggende" all informasjon om vår klient, motpart, avtale med ham fylles ut. Vår organisasjon er indikert - TD Optovichok; lager som det selges fra. Valuta spesifisert.

På fanen "i tillegg" fylt ut av ansvarlig leder; transaksjonen som transaksjonen finner sted innenfor. Delings- og skatteparameterne er angitt.

Et slikt dokument kan legges ut og lukkes.

Betaling av kjøpers gjeld kontant

Som et resultat av de utførte operasjonene, nemlig retur av varene og levering av et annet, dyrere produkt som kompensasjon, har vi dannet en gjeld fra klienten til oss, og nå er det nødvendig å gjenspeile betalingen. av denne gjelden.

La oss anta at klienten gikk med på å betale denne gjelden kontant. For å gjøre dette går vi til seksjonen "Treasury Department", V "kvittering av kontantordrer", og i journalen over kassekvitteringsordrer gå til fanen "for opptak".

La oss velge her betalingsgrunnlag– oppgjørsdokumenter. I listen over bestillinger "for opptak" vi ser vår returforespørsel fra kunden.

Gjeldsbeløpet som klienten må betale til kassereren tilsvarer differansen mellom kostnaden for de returnerte varene og varene vi ga ham som kompensasjon. Ved å velge denne applikasjonen og bruke kommandoen "registrer deg for opptak", oppretter vi en innkommende og utgående ordre.

1C Trade Management-programmet har allerede fylt ut all nødvendig regnskapsinformasjon, nemlig kassaapparatet, betaleren.

På fanen "dekryptering av betaling" alle støttedokumenter er angitt, kjøper er fylt ut og kontantstrømposten er fylt ut. Det eneste på fanen Tetning– vi kan avklare dataene for utskrift av innkommende og utgående ordre, og et slikt dokument kan allerede bokføres og lukkes.

Dermed har vi gjennomført nesten alle operasjoner. Det eneste som gjenstår for oss er å finne returforespørselen vår og sørge for at dens nåværende status er ferdig. Ellers kan du angi denne tilstanden manuelt.

I 1C Trade Management-programmet versjon 11.2 utføres således driften av retur av varer fra våre kunder.

Produktegenskaper

«Vareegenskaper» i 1C er ikke en egenskap i det hele tatt, men et handelstilbud eller produktvariant.

Her er et ordspill. La oss finne ut hvorfor dette skjedde.

Mens jeg leste emner på 1C-fora, kom jeg over det faktum at ikke alle forstår hva "vareegenskaper" er i 1C-programmer.

Begrepet "karakteristisk" dukket opp i 1C for ganske lenge siden, og hvis det tidligere i det minste på en eller annen måte samsvarte med navnet, samsvarer det ikke i det hele tatt. Selv i 1C Trade Management 10.3 var egenskaper fortsatt knyttet til egenskapene til varen. Nå er alt annerledes.

Generelt er begrepet " kjennetegn ved nomenklaturen" er ikke veldig riktig i dette tilfellet, og det er derfor mange brukere har en misforståelse av hva det er.

Hva kjennetegner nomenklaturen i 1C?

Det ville være riktig å ikke kalle det "egenskaper", men " Byttetilbud"eller" Nomenklaturalternativer" Og da ville det umiddelbart bli klart hva det er og hvordan man jobber med det.

Og når brukere hører begrepet "egenskaper", forstår de egenskapene til varen (farge, størrelse osv.). Faktisk er karakteristikken nøyaktig nomenklaturalternativ underordnet en bestemt nomenklatur (eller type nomenklatur).

Hva er vareegenskaper i 1C?

For beskrivelse " egenskaper«I 1C brukes helt andre objekter og termer. Dette og Ytterligere informasjon. Dessuten ble tilleggsinformasjon overført til 1C UT11 fra tidligere utgaver og, etter min mening, mer for kompatibilitet enn for praktisk bruk. Derfor er det bedre å beskrive egenskapene til nomenklaturen ved å bruke .

Nedenfor vil jeg fortelle deg og vise deg hvordan du bruker Ekstra detaljer i 1C Trade Management 11 og hva de gir i praksis.

Et eksempel på bruk av egenskaper og tilleggsdetaljer i 1C.

Først, la oss aktivere bruken av egenskaper i 1C UT11-innstillingene. La oss gå til delen Administrasjon— Nomenklatur.

Vi vil også aktivere bruken Ekstra detaljerOgInformasjon i generelle innstillinger.

Men det er ikke alt. Etter disse innstillingene vil ikke bruken av egenskaper vises i nomenklaturen. Hvorfor? Men fordi det er nødvendig å inkludere bruken av nomenklaturegenskaper i Nomenklaturskjema.

La oss gå til delen Forskrifts- og referanseinformasjon — Innstillinger og referanser, og deretter til underseksjonen Sette opp produktvedlikehold.

Her må du aktivere muligheten til å redigere detaljer og krysse av i boksen Bruk egenskaper. Velg brukstilfelle Individuell for vare.

Hvis du velger å bruke egenskapene Generelt for varetype, så vil egenskapene være felles for en bestemt type vare eller, som i dette eksemplet, der Varetyper ikke brukes, for hele varen. Dette er praktisk når egenskapene er strengt de samme for hele produktet eller en separat type.

For eksempel, for typen nomenklatur "Mutter" kan det være generelle kjennetegn ved gjengestørrelsesbetegnelsen: "M10", "M14", etc.

I vårt tilfelle vil egenskapene være individuelle.

Vi må også skape . Dette kan også konfigureres i katalogen Types of Items på fanen.

La oss sette opp noen flere detaljer. Verditypen til disse detaljene vil ikke være vilkårlige strenger, men muligheten til å velge verdier fra katalogen. De. Vi vil også legge inn verdiene for disse tilleggsopplysningene.

En annen ting vi umiddelbart vil sette opp er en veldig praktisk funksjonalitet for automatisk generering av navn på egenskaper når du oppretter et katalogelement. Alt dette kan også konfigureres i katalogen Typer nomenklatur på bokmerket.
Slik ser formelen for å navngi en produktkarakteristikk ut. (Samme mal kan settes for varer).

Det er ikke nødvendig å legge inn hele formelen manuelt. Ingen grunn til å være redd. For å legge inn formler, er det en praktisk formeleditor der du kan velge ytterligere detaljer. Alt du trenger å gjøre er å legge til tilleggsskilt og skilletegn manuelt.

Nå, når du oppretter en ny egenskap, kan du fylle ut tilleggsdetaljer, og ved å klikke på knappen Fyll inn navnet ved hjelp av malen genererer automatisk navnet på egenskapen. Det som bør bemerkes er veldig praktisk.

Så det er ikke så vanskelig å finne ut hva egenskapene er i 1C Trade Management 11 og hvordan du bruker dem sammen med ytterligere detaljer.

konklusjoner

Faktisk er det ingen forskjell mellom nomenklatur og egenskaper i 1C. Nomenklaturen er bare en gruppering når man tar hensyn til egenskaper, for å gjøre det lettere å jobbe med produktet, for å forkorte produktreferanseboken og ikke noe mer.

Og det er ikke nødvendig å tilskrive her funksjonalitet av egenskaper som egenskaper ved nomenklatur.

En gang til:
Kjennetegn (i betydningen forskjellige parametere) - i 1C UT11 kalles de Nomenklaturegenskaper eller Ekstra detaljer.
Rosa produktalternativer (handelstilbud, produktalternativer) - i 1C UT11 heter de Kjennetegn ved nomenklaturen.

Automatiser rutinemessige anskaffelsesprosesser,

gjøre kjøpers jobb enklere

«Innkjøpsassistent»-løsningen for 1C: Trade Management 10.3 og 11 vil hjelpe.

Nettsted

Selskap

Første system. Handelsautomatiseringssenter