جزئیات فاکتور اجباری

به طور معمول، در 1C Enterprise، شماره گذاری اسناد جدید، از جمله فاکتورها، به طور خودکار انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات لازم است اعداد ایجاد شده توسط برنامه را تغییر دهید. در این مقاله کوتاه به شما نشان خواهم داد که چگونه شماره گذاری فاکتورها را در 1C با استفاده از مثال پیکربندی "حسابداری سازمانی" تصحیح کنید. برای وضوح بیشتر، دو مثال می زنم - برای نسخه 8.2 و نسخه 8.3.

قوانین عمومی برای شماره گذاری اسناد در 1C

قبل از تصحیح شماره فاکتورهای تولید شده به صورت خودکار، باید اصول کلی شماره گذاری اسناد در 1C را به خاطر بسپارید. اولا، اعداد در 1C فقط به داده های شی اختصاص داده می شوند: برای دایرکتوری ها این ویژگی کد و برای اسناد - شماره نامیده می شود. در هر دو مورد، معنای مطلقاً یکسان است، همچنین اصول تغییر شماره گذاری. علاوه بر این، اصول مورد بحث برای تصحیح شماره‌گذاری صورت‌حساب‌های 1C برای اسناد انواع دیگر، به عنوان مثال، دریافت‌های نقدی و سفارش‌های بدهکار، و همچنین برای عناصر هر دایرکتوری قابل اعمال است.

هنگامی که یک فاکتور جدید در پایگاه داده ثبت می شود، شماره سریال بعدی به آن اختصاص می یابد. اگر فاکتور قبلاً شماره داشته باشد، به این معنی است که قبلاً ثبت شده است. شماره گذاری فاکتورها به صورت متوالی، پیوسته (مثلاً 1،2،3،...10 و غیره) است.

نکته مهم دیگر. هر یک شیدر 1C دارای یک شناسه منحصر به فرد خاص است که به شما امکان می دهد آن را به وضوح از سایر اشیاء متمایز کنید. و این به هیچ وجه یک عدد نیست، همانطور که بسیاری از مردم فکر می کنند!شماره سند تنها یکی از جزئیات است و به راحتی قابل تغییر است.

سایت اینترنتی_

ویژگی تغییر اعداد در 1C

صرف نظر از نسخه 1C، نمی توانید شماره ای را که قبلاً اشغال کرده اید به یک عنصر یا سند دایرکتوری اختصاص دهید. این بدان معناست که اگر این شماره قبلاً توسط یک شی از همان نوع اشغال شده باشد، زیرا اسناد و عناصر دایرکتوری مختلف شماره گذاری خاص خود را دارند. یک استثنا، توانایی اختصاص یک شماره مشغول است، اما برای سازمان دیگری در پایگاه داده، زیرا سازمان های مختلف نیز دنباله اعداد خاص خود را دارند.

اگر به عنوان مثال روی 4212 می خواهید، اما در حال حاضر مشغول است، ابتدا باید این شماره را آزاد کنید. برای این کار ابتدا باید شماره فاکتوری که این شماره اشغال می کند را تغییر دهید. می‌توانید طبق معمول آن را به هر مورد خالی (مثلاً 99999999) تغییر دهید. پس از این، شماره خالی (4212) را به سند مورد نیاز شما اختصاص می دهیم. خودتان ببینید با یک سند شماره گذاری شده دیگر چه کنید. به عنوان مثال، می توانید شماره موقت 99999999 را به شماره ای که فاکتوری را که شماره گذاری مجدد کرده اید اشغال کرده است تغییر دهید.

همانطور که می بینید، من در اینجا یک عملیات معمولی برای تصحیح شماره گذاری فاکتورهای 1C ارائه داده ام که نیاز به تغییر دادندر جاهایی اعداد روی اسناد. این وضعیت به راحتی زمانی ایجاد می شود که یک سند با تاریخ اشتباه ثبت شود (در مورد تاریخ، حتما این را بخوانید). اگر به سادگی نیاز دارید شماره دیگری را به فاکتور اختصاص دهید و این شماره اشغال نشده است، کار به طرز مضحکی ساده شده است و در چند ثانیه قابل انجام است.

اگر هنوز فاکتور را یادداشت نکرده اید، اما می خواهید بلافاصله شماره خاصی را به آن اختصاص دهید، این غیرممکن است. بنابراین ابتدا سند را یادداشت کنید و سپس شماره را تغییر دهید. توانایی تنظیم مستقل شماره اسناد بسیار بسیار نادر است، زیرا این امر ضروری نیست.

هنگام تغییر شماره فاکتور در 1C Enterprise، لازم نیست صفرهای ناچیز در سمت چپ نشان داده شود.

بخش مهمی از مقاله وجود داشت، اما بدون جاوا اسکریپت قابل مشاهده نیست!

نحوه تصحیح شماره فاکتور در 1C 8.3

ابتدا باید بتوانید فیلد همین عدد را ببینید. اگر این ویژگی به دلایلی پنهان است، آن را نمایش دهید.

برای تصحیح شماره فاکتور در 1C، سند را باز کنید و به سادگی روی فیلد شماره کلیک کنید و مثلاً کلید Backspace را فشار دهید (دکمه بالای Enter با فلش سمت چپ برای پاک کردن متن استفاده می شود). فیلد Number در اکثر اسناد به راحتی قابل ویرایش نیست، بنابراین به طور پیش فرض قفل است. 1C از شما می پرسد که آیا واقعاً می خواهید شماره را تغییر دهید. پاسخ بله. در این صورت قسمت شماره فاکتور فعال می شود و می توانید شماره مورد نیاز خود را تنظیم کنید. فراموش نکنید که سند را یادداشت کنید.

نحوه تصحیح شماره فاکتور در 1C 8.2

در 1C نسخه 8.2، برای تغییر شماره فاکتور، باید یک سند را باز کنید، سپس به منوی Actions بروید و در پایین مورد "تغییر شماره" را انتخاب کنید (به طور مشابه، در فهرست ها این مورد "تغییر کد" نامیده می شود) . 1C Enterprise همچنین تأییدیه را می خواهد که در آن باید به بله پاسخ دهید و پس از آن قسمت شماره فعال می شود. پس از تصحیح شماره گذاری، ذخیره فاکتور را فراموش نکنید.

خطاهای ناشی از تصحیح شماره فاکتور 1C

شایان ذکر است که تصحیح شماره گذاری فاکتورها و همچنین سایر اسناد 1C Enterprise ممکن است منجر به اشتباهات حسابداری شود که نتوانید فوراً آنها را تشخیص دهید. همچنین زمانی که سند قبلاً چاپ شده و به طرف مقابل تحویل داده شده است، قابل توجه است. موضوع بسیار گسترده است، من همیشه آن را در کلاس های خود برجسته می کنم، بنابراین به شما توصیه می کنم مراقب باشید به دلیل تغییر شماره فاکتورها، PKO، RKO یا سایر اسنادی که در آن ها شماره نه تنها در برنامه، بلکه در خارج از آن نیز مهم است.

2016-12-01T12:56:42+00:00

یک فرصت فوق العاده در 1C ظاهر شده است: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0). اکنون کاربر در حالت 1C: Enterprise می تواند به راحتی طرح بندی فرم های چاپ شده را ویرایش کند.

چه زمانی این ممکن است مفید باشد؟ خوب، برای مثال، یک فرم چاپی وجود دارد، مثلاً «تقاضا-فاکتور»، که هر بار که آن را چاپ می کنید، تغییراتی در آن ایجاد می کنید. فونت را تغییر دهید، فیلدها را دوباره چاپ کنید، چیزهای غیر ضروری را حذف کنید.

پس چرا هر دفعه این کارو میکنی؟! اگر یک بار بتوانیم این تغییرات را در طرح بندی فرم چاپ شده انجام دهیم، برنامه همیشه فرم چاپ شده را به صورت مورد نیاز خروجی می دهد.

در زیر، مرحله به مرحله، نحوه تغییر طرح فرم چاپ شده "تقاضا-فاکتور" را به شما نشان خواهم داد. یک فیلد جدید در آنجا اضافه می کنیم: "مسئول".

1. یک فرم قابل چاپ ایجاد کنید (روی دکمه "Print" کلیک کنید) و روی دکمه "بیشتر" -> "Change Layout" در فرم باز شده (در سمت راست) کلیک کنید:

2. طرح قابل چاپ باز خواهد شد. تغییرات لازم را در آن انجام دهید، اما مراقب باشید که اینطوری نشود. فوراً می گویم که فونت ها و اندازه فیلدها را می توان کاملاً تغییر داد، اما با حذف فیلدهای موجود (به ویژه آنهایی که در<угловых скобках>) ارزشش را ندارد. اگر می خواهید یک فیلد را در آن پنهان کنید<угловых скобках>، فقط آن را نامرئی کنید (رنگ یا اندازه)، اما باید در فرم باقی بماند، زیرا کد برنامه 1C به آن نیاز دارد.

3. فیلد "مسئول" را اضافه می کنیم و روی دکمه "ضبط و بستن" کلیک می کنیم.

4. فرم چاپ به شکل جدیدی که ما می خواستیم تغییر شکل داد.

اگر پس از تغییر فرم چاپ، از کار افتاد، پس شما.

خالصانه، ولادیمیر میلکین(معلم و توسعه دهنده).

موضوع مقاله امروز ما در نظر گرفتن چنین سندی به عنوان فاکتور است، یعنی چه چیزی است، چرا به آن نیاز است، چگونه آن را به درستی پر کنید، چگونه یک فاکتور در 1c ارسال کنید، انواع فاکتورها، چه زمانی و چه فاکتورهایی صادر کنیم
بیایید با تعریف فاکتور و اهمیت آن برای شرکت ها شروع کنیم.

فاکتور چیست؟ چرا نیاز است؟

طبق قوانین ماده 168 و هنر. 169 کد مالیاتی فدراسیون روسیه صورتحساب- این سند اصلی برای محاسبه صحیح و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. آن ها هنگام فروش کالاها، کارها، خدمات، حقوق مالکیت، فروشنده باید از طریق فاکتور تعهد مالیات بر ارزش افزوده را تأیید کند. به همین ترتیب، خریدار می تواند مالیات بر ارزش افزوده را صرفاً بر اساس این سند کسر کند. نتیجه این است که فاکتور برای کنترل مالیاتی استفاده می شود ، بنابراین پر کردن دقیق این سند بسیار مهم است تا متعاقباً از درگیری با مقامات مالیاتی جلوگیری شود.

جزئیات فاکتور اجباری

بنابراین، برای ایجاد یک فاکتور، قطعنامه شماره 1137 ارائه شده است فرم استاندارد. در بند 5 هنر. 169 قانون مالیات فدراسیون روسیه جزئیات مورد نیاز را ذکر می کند:

1. شماره فاکتور و تاریخ.
2. مشخصات فروشنده و خریدار: نام، آدرس، TIN.
3. نام و آدرس فرستنده و گیرنده.
4. مشروط به دریافت پیش پرداخت برای تحویل های بعدی - شماره سفارش پرداخت.
5. ارز سند.
6. نام کالا (کار، خدمات)، مقدار و همچنین واحد اندازه گیری و بهای تمام شده واحد.
7. هزینه کل کالا بدون احتساب مالیات، مبلغ مالیات غیر مستقیم، نرخ مالیات، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نهایی کالا با مالیات.
8. کشور مبدا و شماره اظهارنامه گمرکی هنگام واردات کالا به قلمرو فدراسیون روسیه.
9. امضای مدیر، حسابدار ارشد یا سایر اشخاصی که حق انجام این کار را دارند.

اصولاً در صورت لزوم می توان به فرم فاکتور موجود اضافه کرد، نکته اصلی این است که جزئیات فوق باقی بماند.

نمونه ای از فاکتور صحیح!

یک نکته مهم! بازرسان می توانند هر گونه نادرستی در صورتحساب را علیه شرکت، یعنی. خودداری از کسر مالیات بر ارزش افزوده بنابراین، برای به حداقل رساندن خطر امتناع، دانستن اهمیت اشتباهات صورت‌حساب مهم است.

خطاهای غیر قابل بخشش در فاکتورها

♦ خطای 1.خیلی اوقات حسابداران به اشتباه نشان می دهندنامشرکت فروشنده یا خریدار به عنوان مثال، نام صحیح "مشاوره +"، نام اشتباه املایی "مشاوره" است. نام باید کاملاً با نام شرکت مشخص شده در اسناد تشکیل دهنده یا ثبت مطابقت داشته باشد. اشتباهات مشابهی در نوشتن انجام می شودآدرس ها و TINهمه آنها از شناسایی فروشنده یا خریدار جلوگیری می کنند.

♦ خطای ۲.فقط نام محصول بدون مقالات یا سایر مشخصات اضافی که می تواند برای شناسایی محصول مورد استفاده قرار گیرد نشان داده شده است. به عنوان مثال، نام یک محصول "شیشه شفاف" در تعداد و اندازه مقاله تفاوت هایی دارد؛ اگر در یک سند چندین محصول را فقط با یک نام ذکر کنید، به عنوان مثال "شیشه"، چنین خطایی منجر بهعدم امکان تعیین اینکه کدام محصول خریداری شده است.

♦ خطای 3.اشتباهات محاسباتی در محاسبه بهای تمام شده کالا نیز غیرقابل قبول است.

♦ خطای 4. اگر شرکتی به فروش کالاهایی با نرخ های مالیات بر ارزش افزوده مختلف مشغول است، حسابدار باید بسیار مراقب باشد، زیرا نشانهنرخ مالیات بر ارزش افزوده نادرستمنجر به انکار کسر خواهد شد.

♦ خطای 5.غالباً حسابداران یا مدیرانی که صورتحساب صادر می کنند، نرخ صحیح مالیات بر ارزش افزوده را نشان می دهند، اما هنگام ضرب مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده در نرخ تعیین شده، رقم اشتباهی به دست می آید.اجازه تعیین میزان مالیات را نمی دهد.

♦ خطای 6.در سند نام ارز مشخص نشده استیا مشخص شده است کد ارز نادرست;

خطاهایی که خللی در درک صحیح از ماهیت جزئیات اجباری فاکتور نداشته باشد قابل توجه نبوده و تأثیری بر کسر مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

پیش فاکتور.

زیرا فاکتور باید ظرف 5 روز از اولین رویدادها صادر شود: فروش یا پیش پرداخت برای تحویل های بعدی، سپس پس از دریافت پیش پرداخت، پیش فاکتور صادر می شود. باید در همان فرم و قوانین فاکتور فروش پر شود. (قطعنامه شماره 1137) .به سطر 5 سند که شماره و تاریخ دستور پرداخت درج شده است توجه ویژه ای شود. این جزئیات مورد نیاز است.

ویژگی های فاکتور تعدیل.

اگر خریدار و فروشنده به دلیل تعدیل در قیمت یا مقدار کالا، حجم خدمات و کار، کتباً با تغییر قیمت تمام شده کالا موافقت کرده باشند، در این صورت فروشنده می نویسد. فاکتور تعدیل. ویژگی آن ذکر اجباری تعداد و تاریخ تعدیل، داده های اولیه و همچنین اطلاعات جدید در مورد مقدار و قیمت، هزینه بدون مالیات بر ارزش افزوده، کل هزینه با مالیات و البته تغییرات در میزان مالیات است. خود

نحوه ارسال فاکتور در 1C.

بیایید نحوه تهیه فاکتور در 1C 8.3 را ببینیم.

فاکتور برای فروش در 1C8.3.

قبل از صدور فاکتور برای فروش، خود سند فروش را ایجاد می کنیم.
برای انجام این کار، در بخش خرید و فروش، بخش را انتخاب کنید "خرید و فروش"

به بخش فرعی "فروش (اعمال، فاکتورها)" بروید

لیست اسناد را باز کنید ” فروش کالا و خدمات ” . در آن، با استفاده از دکمه "ایجاد"، یک سند جدید را وارد کنید.

تمام فیلدهای سند باز را پر کنید.

1. نوع عملیات - "فروش، کمیسیون"
2. فیلد "سازمان" به طور خودکار پر می شود.
3. ما "Counterparty" (خریدار) را یا از دایرکتوری "Buyers" انتخاب می کنیم، یا اگر قبلاً در پایگاه داده نیست، مورد جدیدی را وارد می کنیم.
4. شماره قرارداد را یادداشت کنید در این صورت نوع قرارداد، قراردادی با خریدار خواهد بود.
5. بعد، "انبار" را انتخاب کنید که کالاها را از آنجا ارسال می کنیم.
6. سپس فیلد "advance offset" می آید. به طور پیش فرض، برنامه روی "خودکار" تنظیم شده است. من به شما توصیه می کنم آن را ترک کنید، زیرا ... با این تنظیم، برنامه به طور خودکار در دسترس بودن پیش پرداخت برای خریدار معین را تجزیه و تحلیل می کند، که بدون شک برای حسابداری راحت تر است.
7. اگر لینکی را که درست در زیر قرار دارد باز کنید، می توانید نوع قیمت ها و مالیات بر ارزش افزوده را در آن تنظیم کنید. به طور دقیق تر، نحوه درج آن در قیمت "در کل" یا "بالا" است.
8. و در آخر قسمت جدول را پر کنید.
9. سند تکمیل شده را ذخیره کنید و از دکمه "پست" استفاده کنید

بیایید بگوییم که در 15 می، در سه ماهه دوم، سازمان هزینه های خدمات ارائه شده را در نظر گرفت. تامین کننده برای این خدمات فاکتوری صادر کرد که بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده برای کسر توسط سازمان پذیرفته شد. در 14 جولای، در سه ماهه سوم، مشخص شد که هنگام صدور اسناد اولیه و فاکتور، حسابدار دچار خطای فنی شده و میزان خدمات ارائه شده را بیش از حد اعلام کرده است. در نتیجه اسناد اولیه و فاکتور اصلاح شد.
اگر فاکتور تصحیح شده از تامین کننده دریافت شده باشد در 1C 8.3 چه باید کرد، بیایید به نمونه ای در قالب دستورالعمل های مرحله به مرحله با تراکنش ها نگاه کنیم.

دستورالعمل های گام به گام برای تصحیح خطای مربوط به دریافت فاکتور اصلاحی از یک تامین کننده در 1C 8.3

یک فاکتور اصلاحی از طرف تامین کننده زمانی صادر می شود که اطلاعات روی فاکتور اصلی اشتباه وارد شود. به عنوان مثال، TIN طرف مقابل به اشتباه نشان داده شده است یا قیمت کالا، کار یا خدمات به اشتباه نشان داده شده است.

مرحله 1. دریافت فاکتور تصحیح شده از تامین کننده

در صورت بروز اشتباه یا عدم دقت در هنگام تهیه فاکتور، فروشنده موظف است به موجب بند 7 پیوست 1 مصوبه شماره 1137 آن را با ایجاد فاکتور تصحیح شده (IF) اصلاح کند.

مرحله 2. ورود فاکتور اولیه لغو می شود

ورود SF اولیه از دفتر خرید در برگه الحاقی به دفتر خرید سه ماهه دوم مطابق بند 9 قوانین حفظ دفتر خرید مصوبه شماره 1137 لغو می شود.

در 1C 8.3، یک سند جداگانه برای لغو ورود SF اولیه در کتاب خرید وجود دارد. منوی خرید - تنظیم رسید. ما نوع عملیات را تنظیم می کنیم - تصحیح در اسناد اولیه:

در 1C 8.3، یک فاکتور اصلاحی ثبت شده است

از مثال، برای درج در برگه اضافی دفتر خرید سه ماهه دوم، اصلاح فاکتور در تاریخی انجام می شود که تامین کننده فاکتور اصلاح شده را ارائه کرده است.

در 1C 8.3، یک ورودی به طور خودکار در یک برگه اضافی به دفتر خرید برای سه ماهه دوم انجام می شود.

مرحله 3. محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای پرداخت اضافی

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های اضافی و جریمه ها. آنها را در بودجه ذکر کنید.

مرحله 4. تهیه یک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به روز شده در 1C 8.3

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به روز شده برای سه ماهه دوم مطابق بند 1 ماده 81 قانون مالیات فدراسیون روسیه تهیه و به خدمات مالیاتی فدرال ارائه می شود. در 1C 8.3، داده ها از برگه اضافی کتاب خرید برای فاکتور لغو شده در پیوست شماره 1 به بخش 8 با نوع ارتباط "0" - نامربوط درج شده است. و همچنین مقدار مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر در صفحه 120 بخش 3 کاهش می یابد.بر این اساس در 1C 8.3 ضمیمه شماره 1 به بخش 8 به خدمات مالیاتی فدرال بارگذاری می شود.بخش 3 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز بارگذاری خواهد شد.

داده های بخش های 8 و 9 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوباره بارگیری نمی شوند، یعنی نشانگر ارتباط روی "1" تنظیم شده است - مربوط. نیازی به بارگذاری مجدد داده های بخش های 8 و 9 با ویژگی - Current نیست.

مرحله 5. فاکتور اصلاحی در کتاب خرید در 1C 8.3 ثبت می شود

فاکتور اصلاحی در دفتر خرید سه ماهه سوم منعکس می شود. ISF را می توان ظرف سه سال از تاریخ ثبت کالاها، آثار، خدمات در دفتر خرید ثبت کرد، اما نه زودتر از تاریخ دریافت ISF به موجب بند 1.1 هنر. 172 قانون مالیات فدراسیون روسیه.

مرحله 6. کسر مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور اصلاح شده

کسر مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب اصلاح شده در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم در صفحه 120 از بخش های 3 و 8 پر شده است.

در 1C 8.3، کسر مالیات بر ارزش افزوده در صورت‌حساب اصلاح‌شده از طریق ایجاد یک ورودی دفتر خرید پذیرفته می‌شود. عملیات منو - عملیات مالیات بر ارزش افزوده منظم - ایجاد ورودی های دفتر خرید. فاکتور اصلاح شده در برگه مقادیر خریداری شده ظاهر می شود.

بر این اساس، فاکتور اصلاح شده در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم در بند 8 منعکس شده و مجددا بارگذاری می شود.

روش تصحیح خطای مرتبط با دریافت فاکتور اصلاحی از یک تامین کننده، گام به گام با استفاده از مثالی همراه با ارسال، در جدول ارائه شده است.

(دستورالعمل برای تصحیح خطای مربوط به دریافت فاکتور اصلاحی از یک تامین کننده در 1C 8.3 از وب سایت PROFBUKH8.RU)