Automatisering av löneuppgift. Automatisering av löneuppgift i "1c: Redovisning" 1C Komplexa automationsberäkning av lön

För att tillgodose behoven hos småföretag, vars antal inte överstiger sextio anställda, med huvudtypen av lön och arbete på schemat för den 40-timmars arbetsvecka, 1C slutförde funktionaliteten hos den utbredda användningen 1C: Redovisning 3.0-arbete Möjligheter med personalredovisning. I den här artikeln kommer vi att genomföra en detaljerad översikt över installationsstadiet, såväl som i detalj kommer du att analysera hur lönen är gjord och utfärdar en lön i 1c Accounting 3.0.

Inställningar för redovisningsparametrar för lön, skatter och bidrag

Sekvensen av lön som överstiger 1C Accountinger 3.0, som håller redo för beräkningar på detta område och genomförandet av efterföljande betalningar kräver initialt inställningar. Låt oss vända dig till "Zik / Referenser och Inställningar / Löneinställningar / Allmänna inställningar", där de kan genomföras.

Och det första som är nödvändigt att göra är att göra - i gruppen av omkopplare "Redovisning för lönekalkyler och personalrekord genomförs" för att aktivera "i det här programmet."

Inställningar för beräkning av förhållanden och betala betalningar

"Zik / Referenser och inställningar / Löneinställningar / Allmänna inställningar / Lön / Löne Redovisning Order".

För att börja, är det nödvändigt att ange "sättet att reflektera i Buk. Nätverk", vilket gör att du kan välja ett värde från referensboken "Metod för lön som är redovisning". Denna metod appliceras automatiskt om en annan redovisningsmetod inte anges för specifika periodisering eller anställda.

Därefter betalas i rekvisitionen av "lön", måste du ange datum för betalning av lön.

I händelse av en löneavgift kommer det att vara nödvändigt att ställa ett sätt att återspegla insättarna i detaljerna om "nedskrivningsbeloppet".

Om företaget deltar i FSS-pilotprojektet är det nödvändigt att välja PROPS "betalning av sjukhus" från värdena på rullgardinsmenyn.

Ställa in införandet av beräkningsfunktionen hos sjukhus, semester och verkställande blad

"Zik / Referenser och inställningar / Löneinställningar / Beräkning av lön".

Aktivering "För att hålla register över sjukhus, semester och verkställande dokument" ansvarar för möjligheten att arbeta med sådana dokument i databasen, som en "sjukskrivning", "semester", "Executive List", med vilken de relevanta periodiseringarna kommer att vara implementeras. I annat fall kommer alla avgifter att göras endast av ett löneavtal.

Inställningar för försäkring Premium Tariffer och bidragsräntor på NA och PZ

"Zik / Referenser och Löninställningar / Gemenskapsinställningar / Löne Redovisning / Skatteinställningar och Rapporter / Försäkringsavgifter."

Vi kommer att vara uppmärksam på "Tariff of Insurance Premiums" *, vilket gör att du kan lägga till värdet av den nödvändiga tariffen från referensboken "Typer av försäkringsbidragstullar".

Om företaget har ytterligare bidrag (en vanlig praxis för sådana tjänster, som gruvarbetare, apotekare, medlemmar av flygbesättningar etc.) är det nödvändigt att markera kryssrutan och göra data i ZEK / referenser och inställningar / Löneinställningar / Allmänna inställningar / Redovisningsinställningar Lön / Skatte- och rapportinställningar / Försäkringsavgifter / Tilläggsbidrag. "

Förfarandet för beräkning av NDFL

"Zik / Referenser och inställningar / Löneinställningar / Allmänna inställningar / Löne Accounting / Tax Inställningar och Rapporter / NDFL".

Fastställa kostnaderna för kostnader för att återspegla försäkringspremier

"Zik / Referenser och inställningar / Löneinställningar / Reflektion i redovisning / artiklar av försäkringsavgifter".

Som standard återspeglas skatter och avdrag från bolaget i kostnaderna för samma kostnadsartikel som de periodiseringar som beräkningen görs. I det här fallet fylls inte "artikelkostnadskostnaderna". Om det är nödvändigt att reflektera i redovisningsförsäkringspremier eller bidrag till FSS från NA och PZ om kostnader för andra kostnader än den referenskostnadsartikel, är det nödvändigt att ange en artikel för att återspegla den period som uppstår och i detaljerna i kostnaden av kostnaden, varifrån den följer följer av bidragen.

Inställningar för de huvudsakliga typerna av accruals

"Zik / Referenser och Löninställningar / Lön / Beräkningsinställningar".

Vissa typer av periodiseringar är redan närvarande i standardprogrammet. Listan över accruals på "Skapa" -knappen finns det möjlighet att lägga till nya typer av periodiser (till exempel "kompensation för oanvänd semester", "månatligt pris", "betalning för tid på affärsresa").

Inställningar för de viktigaste typerna av avdrag

"Zik / referenser och löninställningar / lön / beräkning / beräkning".

"Hålla på Executive-dokumentet" är förinstallerat i programmet. Lista över hållaren på "Skapa" -knappen kan utökas av sådana kategorier som:

Fackliga bidrag
Prestationslista;
Ersättning till betalningsagenten
Ytterligare försäkringspremier på den kumulativa delen av pensionen
Frivilliga bidrag till NPF.

"Zik / Referenser och Inställningar / Löneprojekt".

Data om personliga konton för anställda är inmatad i avsnittet "Zik / Löne Projects / Inträdeskonton" eller i anställdas katalog på länken "Betalning och kostnadskonto" referens "Personlig konto".

"Zik / Referenser och Inställningar / Löneinställningar / Personal Redovisning".

Genom omkopplaren "Full", personaldokument "Acceptance", skapas "personalöversättning" och "uppsägning". När det gäller att ställa in "förenklad" -knappen saknas programdokumenten i programmet, personalkorten skrivs ut från medarbetarens kort.

Genomförande av personaldokument

Innan du beräknar ett förskott eller löner måste du kontrollera posten av personalorder. Om "full" personalrekord är installerad, finns alla dokument i avsnittet "ZIK / Personal Accounting". Om personalrekordet är "förenklad", är hela personalen informationen i katalogen "anställda".

Förskottsuppgift och betalning

Om förskottsbetalningen sker direkt från kassan utförs dess beräkning via dokumentet "Cash Registry". Betalningen av ett förskott genom banken beräknas i dokumentet "Vestitude till banken". Båda dokumenten finns i avsnittet "Zik / Lön".

För att automatiskt fylla i den * i fältet "Pay", välj "Advance" -värdet och klicka på "Fyll" -knappen.

* Observera att den automatiska fyllningen av dessa dokument är ansvarig för de rekvisiterna "Advance" i personaldokumenten "Acceptance of Work", liksom "personalöversättning" med den "fulla" personalrekordet eller ett varumärke i arbetstagarens kort med en "förenklad".

Rekommenderar "Advance" kan fyllas med ett av två möjliga sätt:

Bestämd mängd;
% av tariffen.

Det faktum att utfärdandet av ett förskott från kassan ska fastställas genom dokumentet "Cash Emission (RKO)" med utsikt över utbetalningen av löner för Vedomosti, som skapades på grundval av dokumentet "Cash Register". Betalningen av förskottsbetalning av banken bör återspeglas genom dokumentet "Drild-off från det aktuella kontot" med typen av operation "Löneöverföring under vedomosti", etablerad på grundval av dokumentet "Vestitud till banken".

Dokumentet "Cash Emissance" kommer att bilda ledningen av DT 70 - CT 50.

Acculig av lön, skatter och bidrag för månaden

För att periodisera en lön till anställda i bolaget, visas det korrekt i programmet, fyll i "beräkningen av lön" -dokumentet, som ligger i avsnittet "Zik / Lön". Uppskattningen är gjord av "Fyll" -knappen.

För att uppnå en lön i 1C, använd knappen "Uppförande".

Dokument "Beräkning av lön" kommer att göra det nödvändigt att bilda ett antal inlägg:

Utbetalningslön

Lön kan betalas till anställda, både genom banken och från kassakontoret på arbetsplatsen. För det första fallet är det nödvändigt att bilda ett dokument "vestitude till banken", för det andra - "uttalandet till kassören."

Faktum att betala betalning är fastställd i "avskrivning från det aktuella kontot" om lönebetalningen gjordes via banken, eller med hjälp av dokumentet "Emission of Cash" när lönen betalades från boxkontoret.

Dokumentet "Dris-off från det aktuella kontot" bildar ledningen av DT 70 - CT 51.

Betalning av skatter och bidrag till budgeten

Du måste skapa ett dokument "Betalningsorder" med typ av verksamhet "Betalning av skatt". Skatt eller bidrag bör anges i detaljerna i "skatt".

Dokument "Betalningsorder" Att betala för skatter och bidrag kan utfärdas och genom biträdande "betalning av skatter och avgifter". För att göra detta, i betalningsorderloggen, klicka på knappen "Betalning / Upplupna skatter och avgifter". Fixa det faktum att betalning av skatt följer i dokumentet "Avskrivning från det aktuella kontot" med typen av driften av betalningen av den skatt "som skapats på grundval av dokumentet" Betalningsorder ".

Vi granskade proceduren för att överväga lönerna till anställda via 1Cs mjukvarulösning till 1C: Redovisning 3.0, skapad på grundval av den senaste tekniska plattformen "1c: Enterprise". Som nämnts i början av den här artikeln är möjligheten för programmet i denna del inte utformat för att tillgodose behoven hos ett stort företag. När staten överstiger 60 personer, och det är nödvändigt att göra en lön som periodiseras i 1c 8.3, är det mer korrekt att återspegla lönen av lön till anställda med hjälp av en specialiserad modelllösning "1c: Lön och personellhantering" som innehåller även i grundläggande version mer detaljerad funktionalitet och en detaljerad algoritm för att överfalla alla typer av betalningar till anställda.

I ett tillämpat beslut som nästan alla typer av lönekostnader används på fördelaktiga företag och relaterade avdrag, skatter och bidrag relaterade till dem.

De viktigaste formerna av lönerna är implementerade: Tidlös (med månatliga, dagliga och timliga tulltaxor) och ackordsformer av ersättning samt deras optioner - ett sätt premium och en premieformer av löner.

För att använda den tidlösa ersättningen till arbetstagaren är det tillräckligt när det gör det möjligt för ett jobb att ange hur mycket ersättning och det schema som den använda tiden kommer att beaktas.

Om, som ett resultat av personalpermutationer, förändras medarbetarens arbetsplan, måste sådana händelser dokumenteras i informationsbasen.

Speciellt att hålla den tillbringade tiden behöver inte. Faktum är att den använda tiden beräknas som volymen av den planerade tiden, som borde ha drivits av arbetstagaren enligt schemat, minus dokumenterade avvikelser från detta schema, när arbetstagaren inte var specificerad i schemat, till exempel, på grund av semester eller sjukdom.

Med arbetskraften för att beräkna inkomstbeloppet är det nödvändigt att göra en månadsvis att registrera den faktiska produktionen av anställd med speciella dokument - stycke outfits. Men arbetsschemat krävs också för att indikera eftersom det används i vissa andra beräkningar.

Arbetsscheman

Används för att redogöra för använt tidsschema arbete kan vara följande typer: fem dagars, sex dagars och utbytbar. Konfigurationen behöver ange varaktigheten av arbetsveckan och arbetstiden: arbetsintervaller under arbetsdagen eller skifte med undantag för en lunchpaus. Till exempel, för en 40-timmars arbetsvecka och ett fem dagars arbetsschema, kan arbetstidstimmar vara sådana: från 8-00 till 12-00 och från 13-00 till 17-00 (det antas att lunchpausen Tar tid från 12-00 upp till 13-00).

Det ger automatisk fyllning av den aktuella kalendern i arbetsschemat, med beaktande av de nationella helgdagarna, som speglar arbetsdagar, förkortade helgdagar och uppskjutna vilodagar. Listan över rikstäckande helgdagar lagras i informationsbasen.

Upplysningar och retention

Alla Förenta staterna accruals kombineras i två stora grupper:

De viktigaste periodiseringarna är periodiser som har en åtgärdsperiod (betalning mot tullsatser, betalning av perioder av frånvaro av en anställd, etc.).
Ytterligare periodiseringar är periodiseringar som kännetecknas av ett avgiftsdatum, såsom premie eller utdelningar. Dessa periodiseringar kan ändå beräknas på grundval av de belopp som tidigare uppkommit på huvudavgifterna.

Varje typ av periodisering kännetecknas av beräkningsmetoden och andra parametrar.

Konfigurationen innehåller en tillräcklig uppsättning fördefinierade typer av periodiseringar och håll. I synnerhet tillhandahålls periodiseringar för flera typer av semester och flera typer av driftstopp under arbetstid, avdrag för alimoni etc. Men användarna kan lägga till ett obegränsat antal egna typer av periodiser och avdrag.

Grundlöpningar kan beräknas på följande sätt:

vid en tullsats (månad, daglig eller timme) för den faktiska åtgärden av periodisering
delvis för den aktuella åtgärden av periodiseringen;
bestämd mängd;
i genomsnitt tjäna pengar på kalenderdagar;
i genomsnitt för semester när man beräknar från arbetsdagar
i genomsnitt inkomst för beräkning av tillfälliga funktionshinder
i genomsnitt vinst (till exempel för betalning av affärsresor)
som barnomsorg i upp till 1,5 år
som barnomsorgsbidrag i 3 år

Ytterligare periodiseringar kan beräknas på följande sätt:

procentandel (från de belopp som uppkommit i den angivna grundläggande periodiseringen);
bestämd mängd.

Holding kan beräknas på följande sätt:

procentandel (från de belopp som uppkommit i den angivna grundläggande periodiseringen);
att hålla under ledningsdokumenten (dvs med en preliminär minskning av beloppet av grundläggande upplupningar för skatter)
bestämd mängd.

Lönberäkningsförfarande

Efter att ha kommit in i informationsdatabasen för information om anställdas nuvarande träning, om avvikelser från arbetsplanen, cirka engångsuppgift och avdrag, kan du faktiskt beräkna lön och relaterade periodiseringar.

För att beräkna lönen används ett dokument "Accrual av lönen för anställda i organisationen".

För att utföra beräkningen ska användaren skapa ett nytt dokument och ange de mest allmänna beräkningsparametrarna: en månad av löneavtal, organisation, etc., varefter andra åtgärder - fyller i den tabellformade delen av dokumentet och faktiskt beräkningen - kan utföras automatiskt. Dessutom kommer all retention att beräknas automatiskt: Skatten på individens inkomster, de belopp av lån som löptiden har inträffat, alimoni och mer. Den beräknade behållningen kommer att bli berömda på motsvarande bokmärken för den tabulära delen av dokumentera.

Konfigurationen klarar automatiskt komplexa situationer när information om orsakerna till avsaknaden av en anställd görs flera gånger. Vid registrering av avsaknaden av en anställd för en oförklarlig anledning kommer lönen för frånvaro av frånvaro inte att uppkommer, men om han kommer att medföra en sjukhusklista angående denna period, kommer nästa lön som överstiger honom att debiteras på sjukhuset löv över sjukdomsdagarna.

I organisationer med en stor personal av anställda räknar lön och andra accruals bekvämt inte alla anställda omedelbart, utan av divisioner. Och om organisationen är så stor att flera konfigurationsanvändare är engagerade i lönekalkyleringen - lönekoder För varje beräkning är det möjligt att konsolidera betongenheten med denna information i informationsbasen. Om du anger kalkylatorn när dokumenten genereras, kommer endast de arbetare som servas av den angivna kalkylatorn automatiskt att ingå i tabellen.

För att förbereda betalningen av löner används ett dokument "lön för betalning av organisationen".

Dokumentet bildas och fylls med ett automatiserat sätt. Dokumentet möjliggör möjlighet att registrera löner genom organisationens kassa, liksom genom icke-kontantöverföring av lönerna till anställda i banken. Incompressionslön kan registreras som sönderdelad.

Konfigurationen säkerställer bildandet av alla papperstryckade former som är förknippade med löneavfall: avvecklingsblad, betalningsdeklarationer etc.

Listningslön för anställdskortkonton

För distributionen av den lön som anges i banken, på anställdas kortkonton, föreslås en särskild utbytesmekanism som utvecklats av bolaget "1c" i samband med Sberbank i Ryska federationen. Utbytet av data på de listade lönemängderna uppstår med XML-formatfiler. Den föreslagna mekanismen tillåter elektroniskt att överföra den information som krävs för att öppna medarbetarens kortkonton, för att få bekräftelse från banken för att öppna dem med de nödvändiga parametrarna i organisationens kortkonton och sedan organisera regelbundna löneuppgifter för kortkonton.

Som en del av personalhantering och löner kan du:

genomföra ett vanligt schema
utför arbetsplaner och semester
ta hänsyn till arbetstidens arbetstid,
bilda en lönefond
utarbeta mottagningar, översättningar, uppsägning av arbetstagare,
reflektera förändringar Arbetsförhållanden
bly militär konto
lösa lön
utföra ömsesidiga bosättningar med anställda,
att bilda reglerad personalrapportering.

Regelbundet schema

För att skapa en bemanning och det totala antalet organisationer utförs ett regelbundet schema. Dess användning speglar:

bildning av en enhetlig form t-s;
mottagning och översättning av arbetare;
automatisk bildning vid mottagande och översätta anställda i listan över periodiseringar och deras storlek;
kontroll över genomförandet av personalorder och deras överensstämmelse med ett stabilt schema, över storleken på löner och tillsatser i form av ett antal värden (minimalt och maximalt).
analys av överensstämmelse med det faktiska standard arrangemanget med ett personalplan (plan);
beskrivning av arbetsplatsen, förutom posten av ansvarsfrihet (kategori) i detta inlägg;
definitionen för divisionen bildades om den bildades eller redan upplöses, för positionen - om den ingår i personalplanen eller är redan utesluten.

Personalschemat skapas automatiskt enligt den aktuella placeringen av anställda.

När två och fler identiska positioner är anordnade i divisionen och arbetsförhållandena inte är olika, beskrivs de med en position, vilket indikerar antalet heltidsenheter.

Du kan ange Neuro (fraktional) antal vanliga enheter.

Du kan göra ett vanligt schema, både med bevarandet av förändringshistorier och utan att spara. Om förändringshistorien kvarstår, definieras definitionen av huruvida enheter bildas och om inläggen ingår i personalen, den automatiskt implementeras enligt det godkända standardschemat. Denna information visas i motsvarande kort, men den är inte tillgänglig för direktredigering.

Tack vare de speciella dokumenten beskrivs nya ståndpunkter av personal, ändringar och stängning av befintliga.

Personalbokföring

Det tillämpade beslutet ger möjlighet att hålla redo för företagets anställda. Personalen är de läkare som anställningsavtalet ingås i enlighet med TC RF.

För att hålla register över anställda tillhandahålls följande möjligheter:

placering av data från en ny anställd i informationsbasen;
att utarbeta ett anställningskort med en indikation på hans namn, födelsedatum, kön, tenn, snose;
fyller ytterligare information om arbetstagaren som en del av sitt personliga kort (familj, utbildning, kvalifikationer, arbetslivserfarenhet, inkomstskatt, etc.); Ytterligare information fylls genom övergången av hyperlänkar.

Företagets personliga kortmedarbetare ger tillgång till alla sina uppgifter (personaldokumentation, arbetsaktivitet, periodisering, avdrag, personuppgifter etc.).

För varje anställd som infördes i informationsbasen kan följande operationer återspeglas:

Rekrytering - Det ögonblick som ingås ett anställningsavtal med en anställd redovisas, detta är skyldigt att utfärda en lämplig order för upptagande till arbete i en enhetlig form T 1.
Personal översättning - Gör det möjligt att registrera förändringar i arbetsförhållandena (översättning till en annan position, till en annan enhet, ändra arbetsplanen, villkoren för ersättning, beräkningsmetoden eller summan av förskottet).
Data i början av operationen - Låt dig registrera planerade accruals. De tillämpar automatiskt en anställd i ett företag varje månad eller med en annan periodicitet med en komplett löneavgift.
Byte av löner - Reflektera alla förändringar på medarbetarens nuvarande planerade periodiseringar, liksom andra möjliga löner, beräkningsmetoden. Användningen av periodiseringar möjliggör anställdas arbetstidsredovisning.

Det är möjligt att fixa olika typer av accruals. Så, för redovisning av arbetstider, kan följande typer av periodiseringar återspeglas:

betalning med lön - Månadslönens storlek registreras för en helt tillbringad månad.
betalning med lön före timmen - Vid beräkning av lönens belopp beaktas tiden i klockan.
betalning vid timpriset - återspeglar storleken på timtullsatsen;
betalning i dagräntan - indikerar dagtidstullsatsen.
stegresultat - återspeglar storleken på timtullsatsen.

Dessutom kan programmet återspegla andra periodiseringar: premien för skadliga arbetsförhållanden, för lång service, månatliga premier etc.

Planerad fond för anställda

Det finns möjlighet att planera en fotmedarbetare, med beaktande av sina planerade periodiseringar. Detta är nödvändigt för den efterföljande analysen av arbetstagarens ersättningsfond för hela företaget eller en separat division.

Det tillämpade beslutet ger ett antal möjligheter att optimera arbetet med planeringen av arbetstagarens ersättningsfond:

möjligheten att genomföra olika analyser med hjälp av analytiska rapporter;
förskottsbetalning i procent av tulltaxan
använd för att bestämma det utsedda anställningsbeloppet för kompensation för kombinationen av tjänster.
användning vid beräkning av tullsatsen för en anställd av den aggregerade tullsatsen, som inkluderar procent och andra indikatorer.

Beräkningen av mängden av arbetstagarens ersättningsfond är automatisk på grundval av kända periodiseringar och kan redigeras manuellt.

Förändringar i arbetsförhållandena

I det tillämpade beslutet är det en möjlighet att återspegla förändringar av lönerna på en gång till flera anställda:

kombination av tjänster - Återkallande av tilläggsavgift för att kombinera en anställd i flera tjänster, utökande serviceområden, en ökning av arbetet, den tillfälligt frånvarande anställd som är parallellt med sitt huvudansvar.

tillägg till det genomsnittliga resultatet - utnämning av en anställd av tilläggsavgift vid tillfällig översättning till en mindre betald position som föreskrivs i lag eller kollektivavtal
resultatindexering - En återspegling av ökningen av lönen av anställda i företaget eller dess division efter indexering av sina tulllöner från början av månaden.
förändringar i planerade upplupningar - reflektion av förändringar i ersättningen för flera underordnade
förändringen i förväg är reflektionen av förändringen i storleken på förskotten till alla anställda i företaget, divisionerna eller enskilda anställda.
att flytta till en annan enhet - tjänar till att återspegla massans rörlighet mellan organisationens divisioner. Beställningar bildas av en enhetlig form T 5, en separat orderformulär för varje anställd.

Uppsägning

När man avslutar ett anställningsavtal med anställda utarbetas en lämplig order för en enhetlig form T 8.

De intjänade avgiften slutar från och med datumet efter det att anställningskontraktet upphört.

Den avskedade medarbetaren upphör att beaktas vid utformningen av rapportering för perioderna, uppföljning efter uppsägningsdatum.

Vid uppsägning av anställningsavtalet med en anställd uppstår den slutliga beräkningen och noteringen bildas på grundval av beräkningen av den enhetliga formen T 6:

upplupen av den slutförda lönen för den tidpunkt för den månad som spenderas före dagen;
ersättning för oanvända dagar av huvudvården, liksom ytterligare semester;
beräkning av produktionsförmåner i de fall som fastställs genom lagstiftning
bildandet av ett uttalande om betalning av upplupna belopp under den interdiktiva perioden.

Efter uppsägning kan arbetstagaren uppgå till resultatet för anställningsperioden. För att ta hänsyn till betalningsfaktorn, använder tidigare anställda data om uppsägning.

För att analysera och optimera rekrytering och planerad grund anges analytiska rapporter:

personliga kort T-2;
personuppgifter för anställda
heltidsanställda
avskedad personal och andra.

Militär redovisning

Organisationen är automatiserad av underhållet av militär redovisning av anställda. Rekord utförs och information om militär bokföring är lagrad.

På deras grund är informationen också automatiskt att fyllas i motsvarande partition av medarbetarens personliga kort.

Det finns också en rekord av människor som står vid militärregistrering, reserverad för företaget för Mobiliseringsperiod och krigstid.

Det tillämpade beslutet föreskriver ett antal möjligheter till militär redovisning som uppfyller kraven i de metodiska rekommendationerna från den allmänna personalen i Ryska federationens väpnade styrkor:

order på organisationen av militärregistrering av medborgare, inklusive bokning av personer på lager
arbetsplan för militär registrering och bokning av medborgare som bor i lager
critter av en anställd för att ta emot ett militärt bokföringsdokument
information om medborgaren som är föremål för militär bokföring
information om att ändra familjeposition, utbildning, arbetsplats, positioner, bostadsort;
förteckningen över personer som är på lager, för att kunna förena redovisningsinformation om militärregistrering som finns i personalkort.
förteckning över män på 15- och 16: e åldrar;
information om medborgare, som är militära redovisning, även om personer som är skyldiga att bestå av militär redovisning, men inte bestående av det.

För att upprätthålla militär redovisning av bokade medborgare antas särskilda rapporteringsformer som regleras av lagstiftningsakter. Till exempel, en rapport om antalet bokade och arbetande personer.

För att optimera militär redovisning och förberedelse av reglerade former tillhandahålls analytiska rapporter:

analys av militära redovisningskort;
förändringar i personuppgifter för anställda
accepteras och avskedade militärböjda anställda etc.

Med hjälp av dessa rapporter kan du behålla aktuella data om militärserviceytor och rekryteringsgivare.

Kontroll över accepterade och avskedade anställda som är föremål för samtal utförs med hjälp av rapporten "Conscript".

I organisationen kan en särskild militär registrering av reserverade personer organiseras. Till exempel finns i företaget positioner för en flygliftningskomposition, en planbehållare etc.

Dessa specialister kan återspeglas i bokningsrapportering. Dessa rapporter bildas med hänsyn till uppgifter som är i personuppgifter för anställda.

Uppgifter om antalet anställda, såväl som bokade medborgare, återspeglas i rapporten "Antalet anställda och beaktade medborgare".

Uppgifter om det totala antalet anställda, numret, den andel av reserverade och tillskrivna trupperna återspeglas i rapporten "rapport om antalet medborgare på lager".

Information om tillhandahållande av organisationer av arbetskamrater för mobiliseringsperioden och i krigstid återspeglas i rapporten "Analys av arbetsförmedlingens säkerhet".

Redovisning för arbetstid

Genomförandet av redovisning för arbetstidsanställda i företaget gör det möjligt att utfärda en utmaning på en enhetlig form T 13 och beräkna automatiskt den tidlösa betalningen av arbetskraft.

För varje anställd kan ett arbetsschema tilldelas arbete eller personalpermutationer. Det kan ersättas med ett individuellt schema under en viss månad.

Avvikelser av den aktuella tiden från planerade är fasta i lämpligt verktyg - Arbetstidsredovisning. De fasta avvikelserna kan användas för att beräkna periodiseringar för avvikelseperioder.

Redovisning för arbetstiden för heltidsanställda bedrivs i arbetsplanerna, som kan både delas och individuellt. När du tar emot en person till jobbet eller med återhämtning anges det övergripande schemat.

Individuellt schema är tilldelat personligen.

Arbetsplaner är fyllda med en reglerad federal eller regional produktionskalender.

Med hjälp av arbetsscheman kan du hålla register över kväll och natt timmar av arbete.

Det är möjligt att fylla i grafer med ofullständig arbetstid eller med en summerbar tid.

Uppgifter om redovisning av arbetstid återspeglas i rapporten "Arbetstidsredovisning Tabell" enligt en enhetlig form T 13.

Upplupen

I applikationslösningen kan du registrera belopp på olika typer av periodiseringar.

Bland typiska accruals:

piecework och tidlös arbetskraft
ersättning och premier;
ersättning, stimulerande betalningar, olika typer av tilläggsavgifter
sjukhus;
betalning av helgdagar etc.

Listan över periodiseringar kan expanderas om det behövs.

Alla destinationer för periodiseringar används i speciell dokumentation för att återspegla alla typer av verksamheter:

betalning av sjukhus;
sjukhus utan betalning
mammaledighet;
sänder semester
semesterkompensation;
skolk;
betalning av resor
tillägg på kombinationen av tjänster;
ej utseende av oidentifierade skäl
arbetslagarbete;
premier;
dumpning och tidlös betalning av arbetskraft.

Accuruals utförs i enlighet med beräkningsformeln:

i en månad, daglig eller timme tullsats
bestämd mängd;
som en fördel på barnomsorg upp till 1,5 år
delvis för den aktuella åtgärden av periodiseringen;
på den genomsnittliga intjänade semesterbrädet på kalenderdagar;
tillägg till storleken på det genomsnittliga resultatet etc.

Mellanstatliga upplupningar och betalningar

Du kan utföra arbete med periodiseringar som uppkommit inte av personaldokument, men enligt specialiserade.

Anställda kan debiteras både en årlig och engångsbidrag.

Medarbetare kan också upplupet materialhjälp, till exempel i samband med barnets födelse.

Möjligheten att registrera förvärvet av en anställd av enskild inkomst från arbetsgivaren, som inte är arbetskraft. Det kan vara ersättning för att använda en personlig bil för affärsändamål.

Håll

I den tillämpade lösningen kan du återspegla verksamheten på avdrag för olika typer:

försäkringsbidrag till staten och icke-staten pf;
fackliga bidrag
innehav enligt det verkställande rättsligt dokumentet eller genom överenskommelse om betalning av alimoni.

Beräkningen av avdraget sker på olika sätt:

bestämd mängd;
procent av lön, uppehälle minimum;
löne Share, subsistens minimum.

Med saknad arbetsplats kan anställda hållas separat redovisning.

Fakta om frånvaron av anställda på jobbet kan återspeglas med hjälp av olika verksamheter:

semester;
sjukskriven;
affärsresa;
semester att ta hand om barnet;
semester utan att spara intjänade avgifter
medelresultatet lämnar;
skolk.

Bristen på anställda på arbetsplatsen är registrerad i speciella tillämpade lösningar.

Beräkning av lön

Den applicerade lösningen innehåller ett universellt verktyg för beräkning av löner i enlighet med företagets redovisningsprincip och specifika uppgifter.

Beräkningen av ersättningar till anställd är förknippad med andra beräkningar:

betalning enligt civilrättsliga avtal
håll på verkställande lakan och frivilliga försäkringspremier;
retention på grund av återbetalning av lån;
håll NFFLs skatt;
accrual försäkringspremier.

Samtidigt kan ett månatligt eller kvartalsvis premium tilldelas den förvärvade styrelsen.

De belopp som löner och försäkringspremier som uppkommit till arbetstagaren kan hänföras till olika kostnader. Alla reflektionsmetoder har sin egen kostnad och analys. Kostnaderna fördelas enligt de regler som är etablerade för kostnaderna för kostnader.

Den intjänade avgiften för redovisning som en del av kostnaderna kan hänföras till operativ redovisning med hjälp av "reflektion av förvärvade avgifter som erhålls i finansiell redovisning". I dokumentet kan du återspegla verksamheten av periodisering, avdrag, personlig inkomstskatt, bidrag.

Utbetalningslön

Med hänsyn till de olika periodisering och retention bildas beloppet på grund av betalning. I det tillämpade beslutet kan du förbereda lönesatser för att betala pengarna. För att göra detta fylls listor över företagsanställda automatiskt och lämpliga utskriftsdokument bildas.

Vedomosti kan bildas utan preliminära beräkningar av mängderna och deras periodiserade, till exempel, att betala ett förskott.

Belopp på grund av lönepersonal kan betalas kontant med kontanter med kontantlösa betalningar.

Betalning av intjänade avgifter kan utföras på flera sätt, beroende på betalningsort:

inskrivning på lönekortet;
överföra till ett bankkonto
betalning via kassören
betalning via distributören, vars roll kan vara chefer av enheter.

Registrering av betalningar till anställda i företaget åtföljs av bildandet av tryckta eller elektroniska former av dokument.

Registreringen av intjänade avgifter kan åtföljas av olika verksamheter:

betalning av förskott
betalning under interdestionsperiod
betalning av intjänade avgifter för månaden.

Redovisning för insättare utförs med hjälp av lämpliga verktyg: Deponering av intjänade avgifter, betalning av deponerade avgifter, skriver av den deponerade avgiften som förvärvats.

Information om redovisning av insättare används för att bilda en rapport "Book of Depositor Accounting".

Samlare med anställda

Ger möjlighet att hålla register utgivna av lån. Lån kan utfärdas omedelbart eller i delar - Tranches. Willes kan återbetalas i delar eller helt genom mängden från lönen. Anställda får möjlighet att återbetala lånet i ett godtyckligt tid.

Redovisning av utfärdade till anställda lån innebär:

registrering av tillhandahållande av en låneorganisation

fastställa faktum av en engångsutgivning av ett lån;
fastställa det faktum att utfärda ett lån av separata trancher
reflektion av förändringar i kontraktets villkor
fastställa det faktum att lånet återvänder till arbetstagaren.

Mängden upplupna betalningar för användning av hyrda medel, liksom belopp för återbetalning och huvudskulden, den materiella fördelen och NDFL som motsvarar den beräknas automatiskt.

Vid beräkning av intresse för användning av lånade medel beaktas den faktiska dagliga resten av den utestående skulden, med hänsyn till avkastningen som returneras.

Beräkning av skatter och bidrag

Du kan hålla register över intäkter och periodiseringar av obligatoriska försäkringspremier, liksom förbereda de relevanta rapporterna.

För att rapportera om försäkringspremier är det nödvändigt att registrera bidrag från bidrag till extrabudgetiska medel separat med betalningar.

Skatt på individers inkomst (NDFL) beräknas med olika verktyg.

För att beräkna NDFL och bildandet av skatterapportering tillämpas en inkomstklassificering (NDFL). Det är möjligt att ta hänsyn till andra avdrag för andra avdrag än fastighets- och standardavdrag om personlig inkomstskatt. Sociala avdrag redovisas automatiskt i mängder av avdrag för försäkringspremier i den statliga eller icke-statliga pensionsfonden.

NDFL-omräkning kan också utföras, vilket hölls med en anställd under tidigare perioder, och i onödan behöll NFFL kan returneras på grundval av en ansökan från arbetstagaren.

För att beräkna intäkterna kan inkomsträkningen justeras. Du kan återspegla mottagandet av inkomst som inte är relaterade till avgiften.

Det tillämpade beslutet ger möjlighet att bilda rapporter om personlig inkomstskatt, bland annat för att lägga fram skatteinspektionen.

Det finns möjlighet att bilda information om personlig redovisning av pensionsfonden:

anställdas personuppgifter
information om erfarenheten, inklusive speciella typer av erfarenheter, vilket ger rätt till tidig periodisering av pension
information om försäkringspremier, inkl. Frivilliga försäkringspremier.

Data kan bildas i tryckt eller elektronisk form.

För att ge rapporter till Rysslands fonds territoriella organ kan du använda tjänsten "1C-rapportering"

För den framgångsrika utvecklingen av företaget bör metoderna för ersättning användas, vilket bidrar till att skapa en affärsatmosfär och orientiska arbetstagare för att öka det personliga bidraget till framgången med en vanlig orsak. Som underlag för att uppnå dessa ändamål kan finansiella motivationsmekanismer användas. Dessutom måste kraven i lagstiftningen följas i arbetskraven.

Den applicerade lösningen ger automatiska löneavdrag och skatter i samband med IT och avgifter i enlighet med gällande lag.

Koden	namn	Rekommenderad. Detaljpris, RUB.
4601546063830	1c: Komplexautomatisering 8	39 500	köpa
4601546092625	1c: Omfattande automation 8 för 10 användare + klient-server	99 500	köpa
4601546080875	1c: Enterprise 8. Klientlicens för 1 arbetsplats	6 300	köpa
4601546080882	1c: Enterprise 8. Klientlicens för 5 jobb	21 600	köpa
4601546080899	1c: Enterprise 8. Klientlicens för 10 jobb	41 400	köpa
4601546080905	1c: Enterprise 8. Klientlicens för 20 jobb	78 000	köpa
Övriga licenser för 1c: Enterprise 8

Beräkning och utbetalning

I ett tillämpat beslut som nästan alla typer av lönekostnader används på fördelaktiga företag och relaterade avdrag, skatter och bidrag relaterade till dem.

Om, som ett resultat av personalpermutationer, förändras medarbetarens arbetsplan, måste sådana händelser dokumenteras i informationsbasen.

Alla Förenta staterna accruals kombineras i två stora grupper:

De viktigaste periodiseringarna är periodiser som har en åtgärdsperiod (betalning mot tullsatser, betalning av perioder av frånvaro av en anställd, etc.).
Ytterligare periodiseringar är periodiseringar som kännetecknas av ett avgiftsdatum, såsom premie eller utdelningar. Dessa periodiseringar kan ändå beräknas på grundval av de belopp som tidigare uppkommit på huvudavgifterna.

Grundlöpningar kan beräknas på följande sätt:

vid en tullsats (månad, daglig eller timme) för den faktiska åtgärden av periodisering
delvis för den aktuella åtgärden av periodiseringen;
bestämd mängd;
i genomsnitt tjäna pengar på kalenderdagar;
i genomsnitt för semester när man beräknar från arbetsdagar
i genomsnitt inkomst för beräkning av tillfälliga funktionshinder
i genomsnitt vinst (till exempel för betalning av affärsresor)
som barnomsorg i upp till 1,5 år
som barnomsorgsbidrag i 3 år

Ytterligare periodiseringar kan beräknas på följande sätt:

procentandel (från de belopp som uppkommit i den angivna grundläggande periodiseringen);
bestämd mängd.

Holding kan beräknas på följande sätt:

procentandel (från de belopp som uppkommit i den angivna grundläggande periodiseringen);
att hålla under ledningsdokumenten (dvs med en preliminär minskning av beloppet av grundläggande upplupningar för skatter)
bestämd mängd.

Efter att ha använt informationsdatabasen med information om avvikelserna från arbetsplanen kan engångsuppgift och avdrag faktiskt beräkna lön och relaterade periodiseringar.

För att beräkna lönen används ett dokument "Accrual av lönen för anställda i organisationen".

I organisationer med en stor personal av anställda räknar lön och andra accruals bekvämt inte alla anställda omedelbart, utan av divisioner. Och om organisationen är så stor att flera konfigurationsanvändare är engagerade i lönekalkyleringen - kalkylatorlön För varje beräkning är det möjligt att konsolidera den specifika enheten med införandet av denna information i informationsbasen. Om du anger kalkylatorn när dokumenten genereras, kommer endast de arbetare som servas av den angivna kalkylatorn automatiskt att ingå i tabellen.

För att förbereda betalningen av löner används ett dokument "lön för betalning av organisationen".

Skatter och avgifter med lön

Den tillämpade lösningen ger en automatiserad beräkning av skatter och avgifter relaterade till löner. Initial information för varje typ av beräkning finns i beskrivningen av typen av periodisering.

Vid registrering av dokumentet "Beräkning av arbetstagarnas lön" beräknas skattesatsen automatiskt för varje anställd, med beaktande av information om sina fördelar i informationsbasen. Beräkningsresultaten visas på lämplig flik.

Beräkning av försäkringspremier skickas till ett separat dokument. Fyller ut den tabulära delen av dokumentet och faktiskt beräkningen utförs automatiskt med hjälp av källinformationen i dokumentet "Acculig av lönen av anställda i organisationer" och andra liknande dokument.

Resultaten av automatisk beräkning av skatter och bidrag Användaren kan fixa manuellt.

Konfigurationen säkerställer bildandet av all nödvändig rapportering om försäkringspremier och personlig inkomst PFFL i elektronisk och pappersform.

Personlig redovisning för FIU

Varje anställd i företaget bör vara försäkrade i systemet för Ryska federationens pensionsfond, vilket garanterar pensionsrättigheterna. Individuell (personlig) redovisning är redovisning av information om varje anställd i företaget i Ryska fondens pensionsfond. Personlig redovisning utförs i samband med all anställning av den försäkrade.

I konfiguration 1c: Komplexautomatisering 8 Kraven i pensionslagstiftningen beaktas fullt ut. Personlig redovisning implementeras som en integrerad del av den reglerade rapporteringen.

I det tillämpade beslutet är en personlig redovisning organiserad i enlighet med den federala lagen "på enskild (personlig) redovisning i systemet för obligatorisk pensionsförsäkring" och andra regleringsdokument. Konfigurationen ger automatisk fyllning av följande formulär med information om de försäkrade - anställda i den organisation som är nödvändiga för inlämning till pensionsmyndigheterna:

personuppgifter för anställda - formerna av ADV-1, ADV-2 och ADV-3;
information om erfarenheten - SZV-K.

Personuppgifterna för anställda är utformade för att sända till pensionsfondens separation efter behov. När det gäller upptagande till arbetet med nya anställda skapas formerna av ADV-1 när de ändrar personuppgifterna för anställda - formerna av ADV-2, med förlust av anställda i försäkringscertifikat - formerna av adv- 3.

Konfigurationen ger automatisk bildning av information om belopp av upplupna försäkringspremier, som måste lämnas till pensionskontoret i slutet av året, samt när man uppnår en pensionsåldern:

sOSV-4-1-formerna som under rapporteringsåret hade några villkor för utnämning av tidig arbetspension, eller vid behov, fördelningen av vissa arbetsperioder, barnomsorg, etc.
former av SZV-4-2 - om arbetstagare som inte har förutsättningar för rapporteringsåret för tidig utnämning av en arbetspension.
Listade blanketter kan bildas både i papper och elektroniskt.

Ledningslön

Förutom den reglerade lönen ger konfigurationen möjligheten att överfalla ledningslön till anställda i företaget. Förvaltning och reglerad lön kan relatera till varandra:

den ledarande lönen för arbetstagaren är inte specifikt beräknad - medan den reglerade lönen anses vara en ledarande lön.
förvaltningslön beräknas utöver den reglerade lönen.
förvaltningslön och reglerad lön beräknas oberoende av varandra. Samtidigt registreras betalningen av regellön samtidigt och samt betalning av ledningslöner.

Den ledande lönen kan skilja sig från den reglerade lönen av algoritmer och avvecklingstiden.

Strukturen av ledarskapslön uppkommer och retention. Listan över periodiseringar och innehav för varje anställd är etablerad vid inspelning av godkännande och personalrörelser.

Managed periodiser och retention kan användas som element av anställda motivationssystem. Varje konkret motivationsschema sätts i linje med en kombination av en enhet och position.

Och i personaldokumentet sätts varje anställd också i linje med divisionen och positionen. Därför kan en användare som fyller ett personalhanteringskonto-dokument välja ett av de två alternativen för att fylla i listan över periodiseringar och hålla:

listor över ledsavbrott och hållare fylls manuellt för varje anställd som anges i dokumentet.
listorna över periodiseringarna och hållaren fylls automatiskt i enlighet med de motivationssystem som är förberedda för kombinationer av inlägg och enheter.

Specifika värden på mängderna av ledarskapsupplevelser och retention är inställda i lönedokumentet.

Förfarandet för beräkning av ledningslön är något enklare att beräkna den reglerade lönen. Huvuddokumentet för beräkning av ledningslön är dokumentet "Lön för betalning", som bildas och fylls med ett automatiserat sätt.

Det faktum att betalning av ledningslön är registrerad av betalningsdeklarationen och förbrukningsvis kontantorder som återspeglas i ledningsräkning.

Referenser mellan anställda och företaget beaktas i valuta för ledningsräkning, även om betalningarna själva kan utföras i godtyckliga valutor. För att reflektera i ömsesidiga bosättningar kommer beräkningsvalutan att omräknas i valuta för ledningsräkning.

För att hålla bokföringslönen kan du använda 1C-programvaruprodukten. Men vad ser löneberäkningsberäkningarna i 1c ut? Hur man håller register över lön i komplexautomatisering? Och hur är bildandet av ett uttalande, i enlighet med vilket kommer att betalas lön? Nedan lär vi oss svar på dessa frågor.

Preliminär verksamhet

Innan du betalar pengar måste du utföra preliminära verksamheter. Preliminär löneautomatisering i 1c ser ut så här:

Införande av personalorder. Först måste du ange all information om företagets anställda. För att göra detta, öppna 1c-programvaruprodukten, välj "ramarna" -strängen och sedan raden "Redovisningsdokument". Titta på all nödvändig information. För att kontrollera beställningar, upptäck "Accounting Documents" -loggen.
Introduktion Nu är det nödvändigt att köra regelbundna och oregelbundna tilläggsavgifter (olika premier, bonusbetalningar, och så vidare). För att göra detta, öppna "Lön" -menyn och tryck sedan på "Detaljer" och "Ange information".

Notera! Om lönstorleken skiljer sig från det genomsnittliga månatliga intäkterna (till exempel, vid semester), är det nödvändigt att självständigt beräkna storleken på försäljningen och ange denna information i ordern.

Upplupen

Nu är det nödvändigt att skapa en särskild kö enligt vilken lön som uppkommer till dina anställda. För att göra detta, öppna fliken "Lön och ramar", klicka på "Skapa" och "Acculig till anställda" - öppnar en speciell meny som du vill fylla i:

I kolumnen "Från", ange datum för avgift (du måste ange den sista dagen i räkenskapsmånaden).
Klicka på "Fyll" och välj önskad fyllningsmetod. Om du har tryckt på objektet "enligt planerade accruals" fylls ditt dokument i enlighet med alla planerade upplupningar som du angav när du bildar order. Och du kan också klicka på "list" -strängen - då kommer dokumentet att fyllas med accruals som motsvarar de angivna parametrarna.
Bilda ledningarna. För att göra detta klickar du på "Uppförande" och väntar på operationen. Du kan kontrollera resultaten med knappen "Resultat".
Ta försäkringspremier. För att göra detta trycker du på "Lägg till" och "Certifikat av stillbidrag" (Fot är en lönebidrag). Ange nu den exakta månaden för vilken skatter kommer att uppkommit - för detta, i kolumnen "För", markera lämplig månad. Glöm inte att utse en ansvarig person. Se till att kolumnen "Organisation" introducerade namnet på det berörda företaget.
Bilda utstationera skatteavdrag. För att göra detta, klicka på "Conduct" -knappen, markera det lämpliga skattedokumentet och vänta på operationen. Du kan också kontrollera resultaten med knappen "Resultat".

Bildandet av vedomosti

Omfattande automatisering av lön som överstiger också bildandet av ett lämpligt uttalande:

Detta kommer att kräva skapandet av ett speciellt redovisningsdokument, som kallas "Vedomost att betala.
För att göra detta klickar du på knappen Lägg till och välj önskat objekt - Specialmenyn öppnas för att fylla i.
I kolumnen "från", ange intyg om uttalande.
Markera den behöriga månaden i "månad av upplupet". Antag att du måste tvinga ett uttalande för december 2017 - i det här fallet ange datum 01.12.2017.
Nu måste du ange betalningsmetoden. För detta ändamål väljer du antingen "genom kassan" (i händelse av kontanter), eller "genom banken" (i händelse av att överföra pengar till kortet).
Klicka på "Fyll" och ange fyllningsmetoden. 2 alternativ är möjliga. När det gäller "skuld i slutet av månaden" fylls uttalandet i enlighet med bokföringsdokumentationen vid räkenskapsperiodens slut. När det gäller en "lista över anställda" fylls uttalandet i enlighet med de angivna parametrarna.
Klicka på "Beräkna" och vänta på operationen. Ett speciellt bord bildas, där information om anställda kommer att anges. Dessa data måste kontrolleras och justeras om ett fel detekteras.

Slutsats

Nu vet du hur automatiseringen av löneavgiften per 1c ser ut. Låt oss sammanfatta. För att överföra hela beloppet, måste du ange information om personalorder, samt information om tilläggsavgifter. Då måste du bilda och placera ett speciellt dokument som kallas "Accuual of the Löne of Employee." Vid det sista skedet är det också nödvändigt att bilda ett redovisningsutlåtande där information om anställda och deras kontantlön kommer att anges för ett visst konto.

Kontrollera videon för att få veta mer om löne- och rekryteringsautomatisering i 1c.

Accrual of Lön i 1C 8.3 Redovisning för steg