Авансова рахунок фактура в 1с 8.3. Бухоблік інфо. Проведення коригуючих рахунків-фактур

Програма 1С: Бухгалтерія в версії 8.3 передбачає можливість існування двох варіантів рахунків фактур: видані та отримані. У свою чергу кожен з них має додаткової класифікацією.

Для з виставлених рахунків-фактур:

• На реалізацію;
• На аванс;
• На аванс комітента;
• коригувальний;
• Податковий агент.

Для одержуваних рахунків-фактур:

• На надходження;
• На аванс;
• На аванс комітента;
• Коригувальний.

Формування будь-якого рахунку-фактури здійснюється на основі існуючих первинних документів - накладних (природні, витратні).

Виставлення рахунку-фактури на реалізацію

Нижче представлений зразок документа на реалізацію. Для виписки рахунку-фактури та її подальшої проводки користувачеві потрібно натиснути відповідну кнопку «Виписати рахунок-фактуру» (знизу - зліва екрану).

Нижче пресдставл6ена готова рахунок-фактура, причому більша частина параметрів в неї вноситься автоматично на основі вже наявних в системі даних. Працівник тільки вибирає спосіб зберігання документа, якщо він відрізняється від встановленого за замовчуванням режим "на паперовому носії». Нагорі екрану є кнопка «Друк», що дозволяє провести роздруківку для передачі документа контрагенту.

Рахунки-фактури, видані на аванс

При роботі з рахунками-фактурами на аванс потрібна особлива обробка. Найчастіше їх вставляння здійснюється разово під кінець звітного періоду.

Перед тим, як почати обробку даних, необхідно налаштувати облікову політику, для чого необхідно перейти в розділ «ПДВ».

Для скорочення кількості виставлених рахунків є можливість вибору порядку реєстрації. В такому випадку виписка буде проведена тільки по тим авансами, де в даний період відвантаження продукції не проводилася.

Виклик обробки здійснюється через розділ «Помічник з обліку ПДВ».

Тут же є можливість реєструвати рахунки-фактури податкових агентів, при цьому реалізація подібної можливості потребують виставлення відповідної мітки в договорі.

Отримані рахунки-фактури

Основною особливістю роботи з одержуваними рахунками-фактурами є важливість точного проставлення дат і порядкових вхідних номерів документа.

Реєстрація в 1С вхідних рахунків-фактур на аванс

Оформлення авансів, що передаються постачальникам, здійснюється за даними документів списання, незалежно від того, в якій формі було проведено перерахування.

Проведення коригуючих рахунків-фактур

Коректувальні рахунки-фактури можуть бути створені на основі одного з двох документів:

• Коригування реалізації;
• Коригування надходження.

Як приклад можна розглянути ситуацію з внесенням змін до прибуткову накладну. При цьому створити його можна і з документа надходження, і з первинного рахунку-фактури.

Поширена ситуація, при якій сторони дійшли згоди щодо коригування ціни. У цьому випадку обидві ціни відображаються в табличній частині документа, а інші дані для заповнення система завантажує в автоматичному режимі. Автоматично буде проведена і реєстрація. Від користувача потрібно тільки самостійно вказати номер виробленого виправлення.

Ідентичним виявляється порядок дій і при виконанні коригувань реалізованої продукції.

Рахунок-фактура «На аванс комітента» може бути виставлений тільки щодо контрагента, який володіє договором «З комітентом».

Перевірка отриманих даних і рахунків-фактур

Останні версії програми 1С надають користувачам ефективний перевірки інструмент - «Експрес-перевірка ведення рахунку».

Звіт демонструє перелік первинних документів, дл яких не було сформовано рахунків-фактур, а також надає перелік рекомендацій щодо усунення виявлених під час перевірки помилок.

Згідно ст.169 Податкового Кодексу РФ організації-платники ПДВ повинні виставляти рахунки-фактури на кожен отриманий аванс від покупця і нараховувати ПДВ. Якщо в фірму надійшла попередня плата від покупця, в рахунок майбутньої поставки продукції, треба оформити рахунок-фактуру на аванс і один екземпляр віддати покупцеві.

В 1С 8.3 передбачений функціонал створення, реєстрації та обліку таких рахунків для всіх перерахованих варіантів. Подивимося, які є способи отримання авансу і створення рахунків-фактур на аванс, на прикладі конфігурації 1С: Бухгалтерія підприємства, редакція 3.0.

Особливості реєстрації в 1С Бухгалтерія підприємства 3.0

Реєстрація фактур може відрізнятися в залежності від способу отримання авансу - готівкою або через розрахунковий рахунок, а також від способу створення рахунків-фактур - вручну або автоматично.

Ці особливості можна відобразити в налаштуваннях облікової політики, куди ми потрапимо через «Головне-Настройки-Облікова політика-Налаштування податків і звітів-ПДВ».

Малюнок 1. Установки УП

Малюнок 2. Установки податків і звітів

Малюнок 3. Установка параметрів ПДВ

В навігації по податку ПДВ є можливість встановити «Порядок реєстрації рахунків-фактур на аванс», що задасть спосіб реєстрації наших документів (в нашому випадку залишаємо встановлений - «... завжди при отриманні авансу»). Зазначеним способом можна створювати документи по всім, хто прийшов сумами, крім авансів, зарахованих в день приходу. Якщо продукція відвантажена в день отримання коштів на банківський рахунок або в касу, то нас цікавить документ не створюється.

Подивимося, в якому порядку надходять авансові платежі на прикладі. Покупець перерахував на рахунок 150 000 ру. в рахунок майбутньої поставки товару. Необхідно відобразити отримання грошей через «Надходження на р / с» шляхом «Банк і каса-Банківські виписки». Оформляємо надходження ДС від контрагента-покупця.

Малюнок 4. Виписки

Малюнок 6. Руху документа

Сформувалася проводка, що відбила надійшов суму ДС по Д-ту 51 рах. і К-ту 62.02 рах.

Одночасно, покупець вніс 50 000 рублів готівковим платежем. В «Банк і Каса-Касові документи» створюємо «Надходження готівки».

Малюнок 7. Рахунок-фактура за готівковими

Малюнок 8. Руху за готівковими

Документ створив проводку і відбив надійшов суму ДС по ДТУ 50 рах. і КТУ 62.02 рах.

Розглянемо створення рахунків-фактур вручну, прямо з документів Надходження на р / с і Надходження готівки. Заходимо в «Створити на підставі Рахунок-фактура виданий». При цьому з'явиться новий документ, виданий на аванс. Перевіряємо заповнення і проводимо документ.

Створення зазначеним способом в основному використовують, в випадках невеликого обсягу документів або якщо за рахунок-фактуру відповідає фахівець з обліку ДС.

Малюнок 9. Створення через «Рахунок-фактура виданий на аванс»

Малюнок 10. Руху документа на аванс

Сформовані рахунку заповняться автоматично. Перед тим як провести, необхідно перевірити, чи вірні реквізити, а також зміст табличній частині. Після проведення створяться проводки і відіб'ють нарахування ПДВ в регістрах Журнал обліку рахунків-фактур і ПДВ Продажі.

Створення рахунків-фактур автоматом

Там, де необхідно сформувати велику кількість рахунків-фактур, можна застосувати обробку «Реєстрація рахунків-фактур на аванс», яка дозволяє автоматизувати їх формування. За допомогою неї реєстрація може виконуватися за вказаний період.

У розділі «Банк і каса-Реєстрація рахунків-фактур» знаходимо журнал реєстрації «Рахунків-фактур» в 1С. Відкриваємо форму обробки, за допомогою якої можна провести дану операцію. Тут вказуємо період, за який потрібно зареєструвати рахунок-фактуру, і натискаємо «Заповнити». Система самостійно знаходить авансові надходження і заповнює ними табличну частину:

Малюнок 11. Автоматичне створення документів

Малюнок 12. Реєстрація

Обробка заповниться записами з раніше проведених документів надходжень грошових коштів. Також передбачена можливість нумерації. За допомогою кнопки «Виконати» формуємо і проводимо рахунки-фактури.

Малюнок 13. Перегляд журналу виданих рахунків-фактур

З цієї ж форми обробки відкриваємо перелік рахунків-фактур на аванс. Перевіряємо створені рахунки фактури.

Малюнок 14. Книга продажів

Малюнок 15. Картка рахунку 62.02

Сформовані документи, як і при ручному створенні, створять проводки по нарахуванню ПДВ і будуть відображені в регістрах «Журнал обліку рахунків-фактур» і «ПДВ Продажі».

«1С: бухгалтерія», розроблена російською компанією,- найбільш популярна в нашій країні програма для автоматизації бухгалтерського, управлінського і податкового обліку. На даний момент на ринку однієї з останніх версій є 1С: Бухгалтерія 8.3. Програма має досить нескладний інтуїтивний інтерфейс, але у бухгалтерів, які переходять на нову версію, часто виникає питання: як в 1с зробити рахунок-фактуру, найважливіший документ, який податкова при перевірці ПДВ вимагає одним з перших?

Оформляємо продаж швидко і без помилок? Легко!

В 1С: Бухгалтерія рахунки-фактури створюємо на підставі документа «Реалізація товарів і послуг», саме туди вводяться всі дані, які потім потрапляють в рахунку-фактури. Його можна оформити двома шляхами:

• Завести новий (розділ «Покупки і продажу», гіперпосилання «Реалізація товарів і послуг»);
• Створити на основі наявного рахунку.

Підемо іншим шляхом. Знаходимо розділ «Покупки і продажу», гіперпосилання «Рахунки на оплату покупцям». У журналі бачимо список рахунків, виданих контрагентам. Вибираємо потрібний рядок і на панелі трохи вище журналу тиснемо на кнопку «Створити на підставі». Потім зі списку запропонованих документів вибираємо «Реалізація товарів і послуг».

Форма документа заповниться сама, але перевірити треба все одно, при необхідності відредагувати. Дивимося: в поле «Вид операції» має стояти «Продаж, комісія», поле «Номер» заповниться автоматично після запису документа, в поле «Дата» за замовчуванням стоїть поточна, але воно є для редагування, організація проставляється автоматично, в поле «Склад »ставимо той склад, з якого йде списання реалізованого товару. Поля «Контрагент», «Договір» також підтягуються з рахунку на оплату, якщо ж ми заводили новий документ на реалізацію, то необхідно їх вибрати з відповідних довідників. Природно, перед цим їх потрібно там правильно завести.

Поле «Залік авансу» дозволяє вибрати з трьох варіантів:

• «Не зачитувати» (проводки по заліку не сформуються);
• «Автоматично» (стоїть за умовчанням, 1С: Бухгалтерія сама визначає наявність авансу, необхідність проводок);
• «За документом» (для заліку потрібно прямо вказати документ на аванс).

Ми залишаємо «Автоматично», як правило, цей варіант найзручніше.

Якщо вантажоодержувач товару і покупець - різні організації, у вкладці «Додатково» вибираємо вантажоодержувача.

Таблична частина документа, створеного на підставі рахунку, заповнюється автоматично. Якщо ми формуємо новий документ, що реалізуються товари підтягуємо з довідника «Номенклатура». Рахунки обліку заповнюються самі, вони залежать від того, як заповнений довідник «Рахунки обліку номенклатури».

Якщо товару на зазначеному складі немає або недостатньо, записати документ Ви зможете, але провести немає.

Тепер можна друкувати товарну накладну (зовнішня друкована форма виводиться за допомогою кнопки «Друк» у верхній частині форми), проводити (кнопка «Провести» там же) і створювати рахунок-фактуру. Рахунки-фактури ми можемо виписувати покупцеві відразу, а можна чекати повернення в бухгалтерію торгової накладної з підписом покупця. Рахунки-фактури можна створювати:

• Через розділ «Покупки і продажу», гіперпосилання «Рахунки-фактури видані»;
• Документом «Реалізація товарів і послуг», посилання «Виписати рахунок-фактуру».

Після проведення реалізації перевірте сформовані 1С: Бухгалтерія проводки (Кнопка «Дт-Кт»):

Скористаємося другим способом. Натискаємо посилання, документ сформується автоматично із заповненими на підставі документа про реалізацію даними. Його можна роздрукувати. На верхній панелі форми натискаємо кнопку з принтером, сформується зовнішня друкована форма, і кнопку «Провести і закрити» для остаточного оформлення документа. Друкована форма рахунку-фактури в програмі повністю відповідає російському законодавству.

Будьте уважні. Анулювати введену рахунок-фактуру, якщо її не прийме покупець, бухгалтерія тільки сторнуванням (поточний рік) або коректуванням реалізації (операції за минулі періоди).

Надамо і оформимо послугу? Не питання!

Оформлення рахунку-фактури в 1С: Бухгалтерія при реалізації послуг майже таке ж, як при реалізації товарів. Тут також є кілька можливих шляхів оформлення:

• Форма «Реалізація товарів і послуг» розділу «Покупки і продажу». При створенні нової форми за допомогою кнопки на панелі інструментів вказуємо вид реалізації - послуги. У новому документі проставляем контрагента, договір (при необхідності заводимо в відповідні довідники), рахунки на оплату (якщо є), перевіряємо найменування нашої організації. В поле «Розрахунки» є два посилання: для настройки рахунків обліку, для вибору порядку обліку ПДВ. Перевіряємо, якщо потрібно - міняємо. Заповнюємо табличну частину. Виписуємо рахунки-фактури;

• Документ «Надання послуг» (однойменна посилання розділу «Покупки і продажу»). Ця форма об'єднує всіх контрагентів, яким надається певна послуга з довідника (поле «Номенклатура»). Клієнтів записуємо в табличній частині із зазначенням договору, ціни за одиницю. клієнту - окрема строчка. Рахунки-фактури формуються автоматично в спеціальній вкладці також по контрагентам. Щоб їх роздрукувати, натискаємо кнопку «Друк», формується зовнішня друкована форма.

Ура! Передоплата!

Якщо наша організація отримала аванс, ми повинні виставити рахунок-фактуру на аванс.

Сам аванс відображаємо документом «Надходження на розрахунковий рахунок».

Існує два шляхи створення подібних рахунків-фактур:

• Ручний режим. Заходимо в документ на аванс, натискаємо кнопку «Створити на підставі». Форму, що з'явилася рахунки-фактури перевіряємо і проводимо кнопкою «Провести». Цей спосіб підійде, якщо в організації аванс як форма розрахунків практикується рідко;

• Автоматичний режим. Розділ «Облік, податки, звітність», посилання «Рахунки-фактури на аванс». У віконці обробки «Реєстрація рахунків-фактур на аванс» вказуємо період, організацію, натискаємо кнопку «Заповнити». Отримуємо таблицю з усіма рахунками-фактурами на аванс, рядки можна додавати або анулювати. Перевіряємо список, натискаємо «Виконати». Щоб побачити сформовані документи переходимо на посилання знизу форми «Відкрити список рахунків-фактур на аванс».

Купуємо? Оформляємо!

Що входить рахунок-фактуру від продавця в 1С: Бухгалтерія оформляємо після того, як введемо документ «Надходження товарів і послуг» з розділу «Покупки і продажу». За допомогою цієї форми оформляються будь-які покупки.

• «Вид операції» (наприклад, для покупки ТМЦ - «Купівля, комісія»);
• «Склад» (якщо облік ведеться по складах, як зафіксовано настройками);
• «Контрагент» (продавець повинен бути заведений в довіднику);
• «Договір».

Договір краще завести безпосередньо з документа, якщо попередньо додати його в довідник, можна помилитися з параметром «Вид договору», тоді документ його не знайде.

Поле «Організація» заповнюється саме. Поле «Залік авансу», як і при реалізації найпростіше залишити з параметром «Автоматично».

Куплені ТМЦ можна додавати за допомогою кнопок «Додати» або «Підбір». За допомогою останньої - простіше, так як вона відкриває форму вибору номенклатури з довідника. Натискаємо «Перенести в документ» у верхній частині екрану, отримуємо заповнену форму.

Дату, номер накладної від продавця вписуємо у відповідних полях, а не замінюємо номер, дату на нашій формі.

Реквізити отриманого рахунку-фактури вводимо під табличній частиною, де є поля для номера, дати документа. Натискаємо «Зареєструвати рахунок-фактуру», записуємо в програму. З'являється посилання на рахунок-фактуру, відкриваємо, дивимося, перевіряємо. У документі передбачена можливість роздрукувати рахунок-фактуру за постачальника (якщо в цьому є необхідність).

Темою нашої сьогоднішньої статті буде розгляд такого документа, як рахунок-фактура, а саме, що це таке, для чого він потрібен, як правильно заповнити, як провести рахунок-фактуру в 1с, види рахунків-фактур, коли і які рахунки-фактури виставляти .
Почнемо з визначення рахунки-фактури і його важливості для компаній.

Що таке рахунок-фактура. Навіщо він потрібен.

За правилами ст.168 і ст. 169 НК РФ рахунок-фактура - це основний документ для цілей правильного обчислення і сплати ПДВ. Тобто при реалізації товарів, робіт, послуг, майнових прав, продавець повинен підтвердити нарахування ПДВ за допомогою рахунку-фактури. Аналогічним чином покупець може прийняти до відрахування ПДВ, виключно на підставі цього документа. Звідси випливає, що рахунок-фактура використовується для податкового контролю, тому вкрай важливо безпомилково заповнити цей документ, щоб згодом уникнути конфліктів з працівниками податкової інспекції.

Обов'язкові реквізити рахунку-фактури.

Отже, для формування рахунку-фактури постановою №1137 передбачена типова форма. У п.5 ст. 169 НК РФ згадані обов'язкові для заповнення реквізити:

1. Номер і дата рахунку-фактури.
2. Реквізити продавця і покупця: назва, адреса, ІПН.
3. Назва та адреса відправника вантажу і вантажоодержувача.
4. За умови отримання авансу в рахунок майбутніх поставок - номер платіжного доручення.
5. Валюта документа.
6. Найменування товарів (робіт, послуг), кількість, а також одиниця виміру і вартість одиниці.
7. Загальна вартість товару без урахування податків, сума акцизу, податкова ставка, сума ПДВ, кінцева вартість товару з податками.
8. Країна походження і номер ВМД, при ввезенні товарів на територію РФ.
9. Підписи керівника, головного бухгалтера або інших, що мають на це право, осіб.

В принципі, при необхідності, в існуючу форму рахунки-фактури можна вносити доповнення, головне, щоб перераховані вище реквізити залишилися.

Приклад правильного оформлення рахунку-фактури!

Один важливий момент! Інспектори можуть звернути будь-яку неточність в рахунку-фактурі проти компанії, тобто відмовити у відрахуванні ПДВ. Тому, щоб мінімізувати ризик відмови, важливо знати істотність допущених в рахунках-фактурах помилок.

Непрощенні помилки в рахунках-фактурах.

♦ Помилка 1. Дуже часто бухгалтери невірно вказуютьнайменування компанії-продавця або покупця. Наприклад, правильна назва: "Консультація +", найменування з помилкою: "Консультація". Найменування повинно строго відповідати фірмовому назві, яка зазначена в установчих або реєстраційних документах. Аналогічні помилки допускаються в написанніадреси та ІПН. Усе вони перешкоджають ідентифікації продавця або покупця.

♦ Помилка 2.Вказується лише найменування товару без артикулів чи інших додаткових характеристик, за допомогою яких можна ідентифікувати товар. Наприклад, найменування товару «скло освітлене» має відмінності по артикулах і розмірами, якщо в документі вказати кілька товарів тільки з одним і тим же назвою, припустимо «скло», то така помилка, призведе донеможливості визначення, який саме товар був придбаний.

♦ Помилка 3.Арифметичні помилки в розрахунку вартості товарів також неприпустимі.

♦ Помилка 4. Якщо компанія займається продажем товару, оподатковуваного за різними ставками ПДВ, то бухгалтеру слід бути вкрай уважним, тому що вказівканевірної ставки ПДВ спричинить за собою відмову у відрахуванні.

♦ Помилка 5. Нерідко бухгалтери або менеджери, які виписують рахунки-фактури вказують вірну ставку ПДВ, але при перемножуванні суми без ПДВ на зазначену ставку, виходить неправильний показник,який дозволить визначити суму податку.

♦ Помилка 6. У документі не прописано найменування валюти або вказано помилковий код валюти;

Помилки, що не заважають правильному розумінню суті обов'язкових реквізитів рахунку-фактури, не є істотними, і не впливають на відрахування ПДВ.

Авансовий рахунок-фактура.

Оскільки виписати рахунок-фактуру слід протягом 5 днів з моменту найбільш раннього з подій: реалізації або попередньої оплати в рахунок майбутніх поставок, то при надходженні авансового платежу виписується авансовий рахунок-фактура. Його слід заповнювати за тією самою формою, і тим же правилам, що і рахунок-фактуру на реалізацію. (Постанова №1137) Особливе увагу варто приділити рядку 5 документа, де вказується номер і дата платіжного доручення. Цей реквізит є обов'язковим.

Особливості коректування рахунки-фактури.

Якщо покупець і продавець письмово домовилися про зміну вартості товарів через коригування ціни або кількості товарів, обсягу послуг і робіт, то в такому випадку продавець виписує коригувальний рахунок-фактуру. Його особливість - це обов'язкове зазначення номера і дати коригування, вихідних даних, а також нових відомостей про кількість і ціну, вартості без ПДВ, загальну вартість з податком, і, звичайно ж, зміни величини самого податку.

Як провести рахунок-фактуру в 1С.

Давайте подивимося, як зробити рахунок-фактуру в 1С 8.3.

Рахунок-фактура на реалізацію в 1С8.3.

Перш, ніж виписати рахунок-фактуру на реалізацію, створюємо безпосередньо документ реалізації.
Для цього в розділі «Покупки і продажу» вибираємо розділ «Покупки і продажу»

Переходимо до підрозділу «Реалізація (акти, накладні)»

Відкриваємо список документів «Реалізація товарів і послуг» . У ньому за допомогою кнопки «Створити» вводимо новий документ.

Заповнюємо всі поля відкритого документа.

1. Вид операції - «Продаж, комісія»
2. Поле «Організація» заповнюється автоматично.
3. «Контрагента» (покупця) вибираємо або з довідника «Покупці», або вводимо нового, якщо його ще немає в базі.
4. Записуємо номер договору. В даному випадку видом договору буде договір з покупцем.
5. Далі вибираємо «Склад», з якого відвантажуємо товар.
6. Потім йде поле «залік авансу». За замовчуванням у програмі стоїть значення «автоматично». Я раджу його залишити, тому що при такій настройці програма буде автоматично аналізувати наявність авансу за даним покупцеві, що, безсумнівно, більш зручно для обліку.
7. Якщо Ви відкриєте посилання, розташовану трохи нижче, то в ній можна відрегулювати тип цін і ПДВ. Точніше спосіб його включення в ціну - «в сумі» або «зверху».
8. І, нарешті, заповнюємо табличну частину.
9. Заповнений документ зберігаємо, проводимо кнопкою «провести»

Зараз я вам розповім як створити рахунок-фактуру на аванс в 1С Бухгалтерія 8.3. Як завжди, є кілька способів виконати одну і ту саму дію. Але перед тим, як перейти власне до створення рахунку-фактури на аванс, подивимося, в яких випадках його потрібно робити.

Коли потрібно створити рахунок-фактуру на аванс

Якщо відкрити облікову політику на вкладці "ПДВ", то внизу є пункт "Порядок реєстрації рахунків фактур на аванс". Як правило, там зазначено, що їх рахунки фактури на аванс потрібно реєструвати кожен раз при отриманні авансу. Якщо це не так, то вже потрібно звертати увагу на терміни заліку авансу.

Таким чином, перед тим, як поставити запитання "Як створити рахунок фактуру на аванс", Слід з'ясувати, чи потрібно взагалі це робити в даному випадку. Якщо так, то читайте нижче про те, як створити рахунок фактуру на аванс різними способами і вибирайте найбільш для вас підходящий.

Тут була важлива частина статті, але без JavaScript її не видно!

Як створити рахунок-фактуру на аванс: способи

створити вручну

Найпримітивніший і довгий спосіб. Потрібно зайти в розділ "Покупки та продажі", вибрати на панелі навігації "Рахунки фактури видані" і вручну через кнопку "Створити".

сайт_

В цьому випадку всі поля створюваного рахунки фактури на аванс потрібно буде заповнити вручну, що досить довго. Приклад вже створеного рахунку фактури на аванс наведено нижче. Збережіть малюнок як зразок!

сайт_

Якщо ви не впевнені, як правильно заповнювати всі поля, то ви завжди можете ...

Створити рахунок фактуру на аванс на підставі документа авансу

Це найбільш поширений спосіб створення рахунків фактур на аванс. Крім того, найшвидший і виключає майже всі можливі помилки. Щоб створити рахунок фактуру на аванс, обери документ-підставу (наприклад, прибутковий касовий ордер).

сайт_

Меню "Створити на підставі" є і в самому документі авансу, так що можна попередньо зайти в документ, щоб гарантовано не помилитися. І взагалі, я на своїх курсах 1С Бухгалтерія завжди даю пораду: "Намагайтеся по можливості використовувати введення на підставі - це економить час і дозволяє уникнути безлічі помилок!"

Якщо вам потрібно масово створювати рахунки фактури на аванс, то ви можете ...

Скористатися спеціальною обробкою

В 1С Бухгалтерія 8 є обробка "Реєстрація рахунків фактур на аванс". Ви можете використовувати її для автоматичного і масового створення рахунків фактом на аванс. Розташована вона в меню "Всі функції" і виглядає ось так.

сайт_

Для масового створення рахунків-фактур на аванс вкажіть інтервал дат, за який потрібно виконати пошук документів авансу, і натисніть кнопку "Заповнити", а потім "Виконати". Якщо якісь рахунки-фактури на аванс вже були створені, то повторно вони створені не будуть (!), Так що ця операція безпечна для вже наявних даних!

Відеоурок по способам виставлення авансових рахунків-фактур

На відео Ви можете подивитися приклади різних способів виставити рахунок-фактуру на аванс в програмі 1С Бухгалтерія версії 8.3.

Підведемо підсумки

Тепер ви знаєте як створити рахунок фактуру на аванс в 1С Бухгалтерія 8. Для створення рахунків фактур на аванс я рекомендую використовувати введення на підставі.

Детальний розгляд даного питання включено до навчальної програми курсу 1С, представленого на сайті.