Hur man beräknar lön i 1C 8.3 Redovisning. Redovisningsinfo. Ändra standardschema

UPPMÄRKSAMHET: Liknande artikel på 1c ZUP 2.5 -

Hej kära besökare. Idag i nästa publikation fortsätter vi att diskutera funktioner för redovisning i 1C ZUP 3.1 (3.0), nämligen låt oss prata om inställningarna betalningslön. Tänk på konkreta exempel på betalning av förskott (alla metoder för betalning av förskott) och löner. Vi kommer att analysera alla löner som stöds av programmet, som är närvarande i ZUP 3.0 (3.1):

• som en del av löneprojektet - dokumentet "vestitud till banken",
• genom att överföra till ett godtyckligt konto i banken - dokumentet "Förteckning över överföring till konton",
• genom kassören - dokumentet "kontantregistret",
• genom distributören - dokumentet "Betalning av betalning via en distributör".

Vi kommer också att överväga de viktigaste funktionerna i återspegling av betalning av lön i POS Redaktionell 3, som distingerar den från 1C POS Editorial 2.5.

✅

✅

Om vi \u200b\u200bväljer betalningen via kassören, återspeglar det faktum att lönebetalning till anställda i denna organisation krävs av dokumentet "Cassu uttalande" I avsnittet "Betalningar". Om vi \u200b\u200bväljer lönebetalning med kreditering av kort, återspeglar detta faktum dokumentet "Vedomost till bank". Välj i vårt exempel betalning av "Crediting Card". Här påpekar vi omedelbart löneprojektet, inom vilket denna betalning kommer att återspeglas. Detta fält är inte obligatoriskt för fyllning, men om vi vill att programmet automatiskt kan tillåta oss att bilda direkt från 1c ZPE-registret för lossning till ClientbankDenna information ska fyllas.

Skapa ett löneprojekt vi kan via avsnittet "Betalningar" i katalogen "Löneprojekt". Lägg till, till exempel ett "löneprojekt" - låt oss kalla det "sberbank". Egentligen i 1c ZUP 3.0 (3.1) Du kan samtidigt skapa flera lönprojekt, om organisationen använder tjänster av flera banker och i samband med dessa projekt för att återspegla betalningar, dvs. Det kommer att vara möjligt för betalningar inom vart och ett av löneprojekten för att bilda ett separat dokument "Vedomost till bank".

Så, i information om löneprojektet, måste du ange namnet på banken, ställ in kryssrutan Använd elektronisk dokumentutbyte(Om vi \u200b\u200bvill ladda upp uttalandena för att betala lönen till filen som ska skickas till banken och hämta bekräftelsesfiler från banken), fyll i information om banken, liksom kontraktet som ingåtts. Efter att vi har registrerat dokumentet "Sberbank (Löneprojekt)" kommer det omedelbart att vara tillgängligt att välja mellan fältet "Löneprojekt" i inställningarna "Konto och lön" i organisationens information, samt när du fyller i dokumentet "Vestitude till banken".

Om det finns i vår organisation, är en uppdelning som betalningar inte utförs inom ramen för ett löneprojekt, men till exempel via kassan är det nödvändigt att fastställa denna metod i inställningarna för denna enhet. Gå till avsnittet "Setup", öppna "Divisions" -katalogen, välj den enhet du behöver och på fliken "Redovisning och lönebetalning" Vi kommer att se en grupp av inställningar "Betalning av lönedelar av enheten." Som standard är den här metoden installerad i dessa inställningar som anges i inställningarna för organisationen som helhet. Men vi kan åsidosätta det. Följande betalningsmetoder är tillgängliga: via kassör, \u200b\u200binskrivning på kortet eller via distributören.

Separat vill jag klargöra metoden att betala "via distributören". I inställningarna för organisationen som helhet var den här metoden otillgänglig, och i inställningarna för enheten kan vi redan välja det här alternativet och ange en specifik person i fältet, vilket kommer att vara en distributör i den här enheten. Om det finns flera sådana distributörer, kan vi återspegla lönebetalningen i samband med dessa distributörer. Om vi \u200b\u200bbestämmer oss för att betala via distributören, är det för det faktum att betalning är nödvändigt att använda dokumentet "Utbetalningsdeklarationen via distributören" (Avsnitt "Betalningar").

I vårt exempel är divisionen en, så vi väljer betalningsmetoden "som hela organisationen", dvs. Inskrivning på kortet som en del av ett löneprojekt.

I motsvarande fält fyller du bankens namn och numret på det personliga kontot. Spara ändringarna.

Nu är det faktum att betala löneanställd Sidorov S.A. Vi kommer att återspegla dokumentet (avsnittet "Betalningar"). Detta dokument ska inte förväxlas med dokumentet "vedency till banken". Dokumentet "Transmittitude till konton" återspeglar betalningen av arbetstagarens personliga bankkonto, och Vedomost till banken återspeglar betalningen inom ramen för löneprojektet. Mer detaljerat kommer vi att se dessa dokument när det kommer att vara på specifika exempel för att demontera betalningen av ett förskott och löner till anställda.

Så vi granskade med er alla som stöds i 1C ZUP 3.0 (3.1) lönebetalningsmetoder:

1. Genom kassan (dokument Avbokning i kassören)
2. Genom distributören (dokument Vedency utbetalning via distributör)
3. Genom att lista ett godtyckligt bankkonto (dokument Verksamhet av överföring till konton)
4. Inskrivning på kortet, inom ramen för löneprojektet (dokument Vedomost till bank.)

Jag upprepar att sätt att betala lön kan ställas in:

• för organisation,
• för en division,
• för anställd.

De inställningar som anges för arbetstagaren är mer prioriterade än de inställningar som anges för enheten eller för organisationen som helhet. De inställningar som anges för enheten är mer prioriterade än de inställningar som anges för organisationen, d.v.s. Programmet spårar främst vilka inställningar som ges för en anställd, sedan för enheten och först då för organisationen.

Sätt att tilldela ett förskott som används i programmet 1c ZUP 3.1 (3.0)

✅

✅ Check-lista för att kontrollera lön Beräkning i 1C ZUP 3.1
Video - Månadsoberoende bokföringskontroll:

✅ Accrual of Lön i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Vi installerade de inställningar som behövs för vårt exempel på plats för betalningar, vi kommer nu att överväga hur i programmet för att återspegla förskottets faktum. Betalning av lön om lagstiftning bör göras minst två gånger i månaden, förskottet betalas bara för första halvåret. Först måste du ställa vägen för att beräkna förskottet, vilket är nödvändigt för våra anställda.

Förskott kan utses av 3 sätt:

1. Beräkning för första halvåret av månaden
2. Bestämd mängd
3. Procentandel av fotmedarbetare

Inledningsvis utnämns ett förskottsbetalningsalternativ av en anställd i dokumentet " Rekrytering"På fliken" Betalning av arbetskraft "i fältet Advance.

När du väljer ett alternativ "Bestämd mängd"På fältet anger vi ett visst belopp som kommer att falla när du fyller i dokumentet "uttalandet ..." med typ av betalning "Advance".

När du väljer ett alternativ "Procent av tariff"Fältet måste ange procentsatsen som beräknas från lönefonden (fot). De där. När du fyller i dokumentet "Vedomost ..." med typ av betalning "Advance", kommer programmet att begära en fotmedarbetare och procentandelen och på grundval av dessa data beräknar förskottet när man fyller i "uttalandet. . ".

När du väljer ett alternativ ska inga indikatorer anges, men innan du fyller i "uttalandet ..." för betalning av ett förskott är det nödvändigt att introducera ett annat mellanliggande dokument (avsnittet "Lön" - Journal of Documents "Accrual för första halvåret av månaden ").

Det är också värt att notera det i programmet 1c ZUP 3.1 (3.0) Vägarna att betala ett förskott utsedda av anställda i dokumentet "Tillgång till jobbet" kan ändras:

1. Dokumentera Personal översättning (Avsnitt "Ramar" - En logg av dokument "tar, översättningar, uppsägning). På fliken Arbetebetalning väljer du kryssrutan och anger ett nytt sätt för att beräkna förskottet.
2. Dokumentera Byte av löner(Avsnitt "Lön" - En logg av dokument "Ändra betalning av anställda"). På samma sätt, som i personalöversättningsdokumentet, markerar du kryssrutan och anger ett nytt sätt för att beräkna förskottet.
3. Dokumentera Förändring. Tillgång till detta dokument kan erhållas från menyn "Alla funktioner" (i navigeringspaneler, tyvärr är det inte tillgängligt), det gör det möjligt att omedelbart för en grupp av anställda, väljningsmetoden från listan över anställda, ändra Metod för att beräkna förskottet från en viss månad. Detta är ett mer bekvämt dokument, i stället för dokumenten "personalöversättning" och "förändring i ersättning", om flera eller alla anställda omedelbart behöver ändra metoden att beräkna förskottet.

Beräkning av förskottsbetalning i dokumentet "Accrual för första halvåret"

✅ Seminarium "LifeHaki 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 LifeHams enligt 1C ZUP 3.1:

✅ Check-lista för att kontrollera lön Beräkning i 1C ZUP 3.1
Video - Månadsoberoende bokföringskontroll:

✅ Accrual of Lön i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Alla anställda under exemplet kommer att utse ett sätt att betala ett förskott - "Beräkning för första halvåret". Innan du överväger en förskottsbetalning för oktober är en månad nödvändig för att göra alla mellanstatliga upplupningar och avdrag som betalas tillsammans med förskottsbetalningen. Gör alla avvikelser från arbetsschemat (som vi vill ta hänsyn till när du beräknar förskottet), introducerar också alla personalförändringar och förändringar i schemalagda periodiseringar för perioden från 01 till 15.

Skapa nu ett dokument «(Avsnitt "Lön"). Det är mycket lik dokumentet "Accrual of Löne and Bidrag": Vi kommer att påpeka månaden i oktober, för vilken förskottsbetalningen beräknas, datumet i fältet "Beräkning av första halvåret i månaden" - Mitt i månaden (15 oktober 2016 är automatiskt fylld i programmet. Klicka på "Fyll" -knappen och programmet beräknar förskottsbetalningen, som är tilldelad att betala "Beräkning under första halvåret."

Beräkningen sker till det angivna datumet, d.v.s. Arbetstagarnas tillbringade tid för perioden 01.10 beaktas. den 15.10. Till dokumentet " Periodiserad för första halvåret " Alla planerade periodiseringar faller i de inställningar som det indikeras att de uppkommer vid beräkning av den första halvan av månaden. Öppna beräkningsuppgifterna genom att klicka på knappen "Visa detaljer om beräkning", och vi kommer att analysera beräkningen av våra anställda. Jag påminner dig om att ett exempel på grundval av vilket vi anser att detta ämne påbörjades i föregående artikel :.

Till exempel, låt oss se medarbetaren i Ivanov., Som anställdes från 10 oktober. Följaktligen beräknas förskottet för förbrukade dagar från 10,10 till 15,10, dvs om 5 dagar. Beräkning görs i enlighet med formeln Lön * Dollane-Work-Worker * Livestones / Norm:

30 000 * 1 * 5/21 \u003d 7 142,86 Rubles.

Också i dokumentet " Periodiserad för första halvåret "all planerad retention beräknas, och skatt på enskild inkomst (NDFL-fliken) för perioden 01.10 beaktas. den 15.10. På fliken HOLD ser vi beloppet av den utsedda hållaren på Executive List, Petrov N.S.

Mängden personlig inkomstskatt i detta dokument är som om den preliminära beräkningen av skatten för förskottsbetalningen till betalningen som uppkommit av NFFL. Men riktigt beräkningar och hålla NDFL när upplupen och betalning av förskott inte kommer att hända. Dessutom produceras inte den reala lönen som överstiger dokumentet, men endast en förskottsbetalning beräknas, dvs Med den slutliga beräkningen för hela månaden (oktober), när du fyller i dokumentet ", övervägs alla periodiseringar från 01.10 till 15.10 återigen. Det finns också en mellanliggande beräkning av beloppet för betalning av ett förskott. Efter dokumentet " Periodiserad för första halvåret "vi kommer inte att se några periodiseringar i lönrapporter, även om vi utgör ett avvecklingsblad av en anställd i den, kommer det inte heller att anges uppkomna och personlig inkomstskatt under denna period.

Så kommer att göra ett dokument " Periodiserad för första halvåret ",och nu kan vi presentera ett uttalande om betalning av ett förskott.

Förskottsbetalning i programmet 1c ZUP 3.0 (3.1) i dokumenten "Vedomost till banken" och "Vestitude of Transfer to Accounts"

Gå till avsnittet "Betalningar" och skapa ett dokument "Vedomost till bank"där vi pekar på betalningsdagen (oktober), i fältet "Pay", välj från den föreslagna utbetalarlistan - Förbetald kostnad. Vi påpekar definitivt lönprojektet, i vårt exempel är det en Sberbank och klicka på "Fyll" -knappen. Programmet fyller automatiskt i dokumentet av personalen, den betalningsmetod som tilldelas i organisationens inställningar, dvs. inskrivning på kortet Som en del av ett löneprojekt (i vårt exempel, Ivanov och Petrov-anställd). Det personliga kontonummeret för anställda som öppnats i denna bank under löneprojektet pågår i kolumnen "Personlig konto".

För att dessa konton automatiskt laddats in i dokumentet "Vedomost till bank"Du måste gå till anställdas kort (ramar sektion - anställda), öppna länken "betalningar, kostnadskonto" och fyll i fältet "ansikts konto".

Du kan också använda ett annat alternativ för att komma in i ansiktskonton. I avsnittet "Betalningar" finns det en speciell tjänst "Ange ansiktskonton". Ange löneprojektet, i vårt exempel är det en Sberbank och använder knappen Lägg till, fyll i de anställda. Applicera det här dokumentet är väldigt bekvämt om du behöver göra ansikts konton till ett stort antal anställda.

Låt oss nu gå till avsnittet "Betalningar" och bilda dokumentet kommer att introducera betalningsdagen oktober, i "Pay" -fältet så mycket som vi väljer från den föreslagna utbetalarlistan - Förutbetald kostnad,i fältet "Bank" pekar vi på listan över den bank du behöver. I PJSC öppnade Sberbank ett konto från Sidorovs medarbetare S.A. och i arbetstagarens kort är det indikerat att betalningar för att producera sitt personliga kontoÖppen i den här burken. När du trycker på "Fyll" -knappen, fylls i enlighet därmed automatiskt i de anställda som öppnas i den här banken. I vårt exempel är det Sidorov S.A. Vi kommer att genomföra ett dokument "Transfer av överföring till konton".

Betalning av löner för hela månaden, med hänsyn till förskottsbetalningen i programmet 1c ZUP 3.0

Innan du läser löner för hela månaden är det nödvändigt att göra alla förändringar i den schemalagda periodiseringen och behållandet av anställda, liksom alla personalrörelser. Registrera alla ändringar i arbetsplaner, om det behövs, gör sedan enskilda scheman för arbetstagare. Ange alla avvikelser från grafer och alla engångsupplevelser och retention. Nu kan vi fylla i dokumentet " Accrual of Löne and Bidrag ». Jag analyserade redan i detalj hur lönen automatiskt beräknas i dokumentet, med beaktande av de planerade planerade periodiseringarna, arbetsscheman, avdrag och frånvaro av anställda. Idag anser jag idag på samma bas, så vi kommer inte att demontera periodiseringen. Gör bara dokumentet och se hur i programmet ska betala den återstående delen av skulden till anställda.

Så skapa ett dokument "Vedomost till bank" (Avsnitt "Betalningar"). Låt oss påpeka betalningsdagen - oktober, datumet för betalning av lön - 05.11.2016 (Antag att det är 5: e som lönen betalas i den här organisationen), i "Pay" från listan över den föreslagna listan över betalningar "Lön för månaden". I fältet "Lönprojekt" påpekar vi Sberbank. Klicka på "Fyll" -knappen. Dokumentet kommer att skickas av de anställda, betalningsmetoden som tilldelas i inställningarna som för hela organisationen, dvs. Inskrivning på kortet som en del av ett löneprojekt. I vårt exempel är det Ivanov A.M. och Petrov n.s.

I en kolumn "Att betala av" Programmera automatiskt nedladdningar skuld till en anställd som är vid tidpunkten för att fylla detta uttalande. Du kan visa detaljerna för bildandet av denna skuld genom att trycka på dubbelklicket på mängden i betalkolumnen, fönstret öppnas "Redigering av anställdslön". Till exempel, av arbetstagaren Ivanov a.m.: Upplupna 12,228,71 Rubles (grunden för dokumentet "Accrual of Löner och Bidrag") + 1,683,49 Rubles (grunden för dokument "Hospitalark") - 6 213.86 Rubles (betalas ett förskott) \u003d 7 698.34 Rubles (skuld till anställd). Detta är en ganska bekväm möjlighet att visa i programmet, som i ZUP 2.5 verkligen inte tog.

Men tillbaka till vår fråga. I fönstret "Redigera NDFL-anställd" Du kan se från vad det här beloppet är vikta. Ivanova A.M. NDFL till noteringen uppgick till: 2 109 rubel \u003d 1,857 rubel (NDFL upplupna i dokumentet "Accrual of Löne and Bidrag") + 252 rubel (NDFL upplupna i "sjukhusark" -dokumentet). I ZUP 2.5 var denna dekryptering också mycket saknad, nu i ZUP 3.1 (3.0) är det.

För alla anställda kan du således dechiffrera skuldbildning för att betala och personliga inklusioner till noteringen. Det är väldigt bekvämt. Låt oss göra ett dokument "Vedomost till banken."

Nu bildas i programmet 1c zup 3.1 (3.0) "Förteckning över överföring till konton"(Avsnitt "Betalningar"). Vi påpekar också betalningsdagen - oktober, lönesdagen - 05.11.2016. Därefter, i fältet "Pay", visar vi att vi kommer att betala en lön för månaden. Klicka på "Fyll" -knappen. En anställd laddas automatiskt automatiskt i dokumentet, vars personalkort är metoden att betala lönen "genom överföring till bankkontot". I vårt exempel är det Sidorov S.A. Betalningsbeloppet kommer att anges i betalningskolonnen och summan av NDFL-summan i kolumnen "NDFL". Låt oss göra ett dokument "Förteckning över överföring till konton."

Betalning om mellanstatligt dokument "Semester" i programmet 1c ZUP 8.3

I det här avsnittet kommer vi att analysera hur i programmet är en betalning på Intercouche-dokument (engångspremier, andra engångsupplevelser, lämnar, ekonomiskt stöd etc.). Jag kommer inte att överväga alla mellanstatliga dokument, vi kommer bara att bo på dokumentets exempel "Semester".

Vi kommer att utfärda en semesteransvarig Sidorov S.A. För perioden 10.11.2016 till 24.11.2016. Dokument "Semester" är en personalberäkad, det beräknar omedelbart mängden semester, personlig inkomstskatt från dessa semesterfirare. Betalning av ledighet i enlighet med artikel 136 i arbetskoden görs senast tre dagar innan den började. Programmet fyllde automatiskt ut datum för betalning - 07.11.2016 (för tre kalenderdagar före semesterstart) och indikerade att det betalades till samlagperioden. Det passar oss.

Låt oss göra ett dokument "Semester".Nu för att återspegla faktumet av betalning av helgdagar, är det tillräckligt att klicka på "Pay" -knappen i dokumentet "Semester" och programmet kommer att bilda "Förteckning över överföring till konton" (Anställd Sidorova S.A. Metoden för att betala en lön är angiven - "Överföring till kontot i banken") som anger beloppet för att betala minus NDFL. Det motsvarande fönstret "Betalning av upplupen lön" öppnas och vi måste bara hålla det här dokumentet.

Jag kommer att öppna tidningen "Vedomosti för att betala löner genom att överföra till kontot" (avsnittet "Betalningar") och se att vi verkligen har skapat ett dokument "Förteckning över överföring till konton". Kontrollera om den är fylld i det korrekt. Betalningsmånaden - november, vad ska man betala - semesterdatum - 07.11.2016, för att betala en anställd i Sidorov S.A., beloppet till betalning - 22,548 rubel, pffl att överföra - 3,369 rubel. Det är rätt. När du klickar på länken "One Document" öppnas ett fönster där vi kommer att se på vilket speciellt dokument som denna betalning äger rum. I det här exemplet är det här en betalning för ett semesterdokument.

Vi kan också skapa detta uttalande och manuellt från tidningen "Vedomosti för betalning av löner genom överföring till kontot", även om metoden att fylla i en snabbare och bekvämare metod från dokumentet "Semester".

Så i dagens artikel granskade vi med dig alla möjliga stödda sätt att betala löner, såväl som med hjälp av vilka dokument programmet återspeglar betalningsfaktum. Demonterade alla möjliga sätt att utse ett förskott, tittade på specifika exempel som en förskottsbetalning, planerade avdrag och personlig inkomstskatt i dokumentet "Accrual för första halvåret" och betalning av ett förskott i dokumenten "Vedomost till banken" och "Förteckning över överföring till konton". Betraktas som i programmet 1c ZUP 3.1 (3.0) för att betala resterande skuld till arbetstagaren efter att ha betalat ett förskott i vedomosti till bankdokument och "uppkomster av överföringar till konton", liksom hur man betalar intäkter på exemplet i exemplet av semesterdokumentet.

I nästa publikation kommer jag att berätta hur i programmet 1c ZUP 3.1 (3.0) Inkluderingen av personlig inkomstskatt är organiserad, det blir intressant!) Följ uppdateringarna på webbplatsen, till nya möten!

UPPMÄRKSAMHET: Liknande artikel på 1c ZUP 2.5 -

Hej, kära besökare. Idag fortsätter vi att demontera funktionerna i redovisning i ZUP 8.3 och i nästa publikation från serien av artiklar med steg för steg Beskrivning av arbete i ZUP 3.1 (3.0) för nybörjare(Hela serien av artiklar är tillgängliga) Vi kommer att prata om grunderna för att beräkna lönen i programmet och förbereda data för denna beräkning. Tänk på specifika exempel hur i dokumentet " Accrual of Löne and Bidrag » Lönen beräknas automatiskt, med beaktande av de planerade schemalagda periodiseringarna, arbetsscheman, avdrag och frånvaro av anställda. Vi analyserar också särdragen i beräkningen av den använda tiden och beräknar lönen på grundval av de formler som anges i beräkningsarten.

✅

✅

Från 01.10.2016 Jag kommer att ta ett jobb som anställd - Sidorova S.A. I dokument Rekrytering En anställd behöver ange det arbetsplan för vilket han kommer att arbeta och tilldela planerade periodiseringar. De debiteras automatiskt månadsvis (eller med en annan periodicitet) vid beräkning av lönen i dokumentet "Accurual of Löne and Bidrag". I ZUP 2.5 de planerade periodiseringarna belastades uteslutande månadsvis, och i programmet ZUP 3 var det möjligt att tilldela planerade periodiseringar som till exempel betalas en gång per år eller några kvartal. Denna frekvens definieras i inställningarna för en viss periodiserad. Mer detaljerat om skillnaderna mellan ZUP 2.5 och ZUP 3.1 (3.0) skrev jag i en serie artiklar:

Så, i vårt exempel, på huvudfliken, kommer vi att etablera ett arbetsschema medarbetare - Fem dagar. Det är på grundval av schemat vid beräkning av lön kommer att bestämmas med tidpunkten och metoden för att förskjuta den faktiskt tillbringade tiden. Tidpunkten i oktober enligt Pyatyday-diagrammet är - 21 dagar / 168 timmar.

På fliken "Betalning" utser vi en anställd planerad periodiserad - Betalning vid timmäntan, och ange en indikator på timmarna - 300 rubel. I inställningarna för denna typ av periodisering ( Betalning vid timpriset)det indikeras att denna periodisering utförs. En gång i månadenoch beräkningen kommer att göras enligt följande formel: Tariffpaket * Timevachas. Vi har redan angett den timliga tullsatsen, och tiden i klockan är det faktiskt tillbringade antalet anställda för månaden. Deras program bestäms automatiskt genom förskjutningsmetoden i dokumentet med den slutliga beräkningen, d.v.s. Från tidsfrekvensen enligt anställdas schema är klockan på sin frånvaro (sjukskrivning, affärsresa, semester, etc.) utesluten.

För att programmet ska vara tillgängligt för den typ av periodisering Betalning vid timmäntan Du måste i installationssektionen - Lönberäkningen är länken som ställer in den periodiska kompositionen och håll kryssrutan - Tillämpning av timbetalning. Mer detaljerat om alla inställningar i det här avsnittet, berättade jag i artikeln.

Samtidigt görs 10,09,2016 en annan anställd till vår organisation. Registrera deras mottagning i ett dokument Ta emot en jobblista(Sektion av ramarna - Journal of Documents, överföringar, uppsägning). Tänk nu på varje anställd individuellt, vilka inställningar vi installerade dem vid körning.

Officer Ivanov A.M. Tilldelad som i det föregående exemplet, arbetsschema - Fem dagarmen planerat periodiserat - Betalning med löni antalet 30 000 rubel per månad.

I inställningarna för betalningsalternativet "Betalning med lön" fann att denna typ av periodisering utförs En gång i månaden Och kommer att beräknas med formeln. Lön vi angav, det här är en summa på 30 000 rubel, andelen deltidstid (antalet priser som arbetstagaren är nöjd) är lika med 1, eftersom Vår anställd accepteras i full takt. Tid i dagar är det faktiskt tillbringade antalet dagar per månad (det definieras automatiskt av programmet med förskjutningsmetoden, som i föregående exempel, endast i dagar), bestäms dagens hastighet från anställdas schema .

Andra anställda - Petrov N.S. Installerat arbetsschema Fem dagar, typ av schemalagd accrual - Betalning med lön (efter timmar).

Låt oss öppna inställningarna för typen av periodisering Betalning med lön (efter timmar) - Denna periodisering kommer att utföras En gång i månaden och beräknad med formeln Lön * Tid / regulatorer.Skillnaden för denna typ av periodiserad från den föregående är bara att andelen inte beräknas i dagar, men i timmar.

Mer detaljerad beräkning i programmet med formlerna för varje anställd kommer vi att förstå lite senare på ett specifikt exempel när du fyller i dokumentet Beräkning av lön och bidrag För en månad, men för nu kommer vi att fortsätta att göra nödvändig information för att beräkna lönen.

Vilka dokument i ZUP 3.1 (3.0) är planerade periodiseringar för anställda?

✅

✅ Check-lista för att kontrollera lön Beräkning i 1C ZUP 3.1
Video - Månadsoberoende bokföringskontroll:

✅ Accrual of Lön i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Under förutsättning av exemplet, en anställd i Sidorov S.A. Från 10/17/2016 En annan typ av planerad periodisering utnämns till - Procentuell premie Från sin lön. Vilket dokument i programmet ZUP3.1 (3.0) återspeglar detta faktum? Det finns flera alternativ, vi kommer att analysera var och en av dem och bestämma vad som är bättre att ansöka i vårt fall. Alla dessa dokument i programmet finns i avsnittet Lönen -journal of Documents Förändring av betalning av anställda.

• Dokumentera Personal översättning.

Så öppna tidningen Förändring av betalning av anställda Och skapa ett dokument Personal översättning.Välj en anställd från den föreslagna listan och anger datumet 10/17/2016, som en ny periodisering är utsedd. På fliken Arbetebetalning ställer du in kryssrutan Ändra accruals, klicka på "Lägg till" -knappen och ange en ny typ av periodisering, i det här exemplet det Procentuell premie(10 %).

Detta dokument ger andra möjligheter som medarbetaröverföring till en annan enhet eller position / vanlig enhet, överför till ett annat schema för arbete, ändring av rätten att lämna, ändra metoden för beräkning av förskottsbetalningen. Det vill säga det ger tillräckligt stor funktionalitet och använder den endast för att komma in i en ny typ av planerad periodisering är inte tillrådligt. Detta dokument kan användas om vi behöver en utskriftsform av den översatta ordern (T-5). I vårt exempel, dokumentet Personal översättning Det kommer inte att användas.

• Dokumentera Byte av löner.

Tänk på ett annat alternativ. Välj från tidningen Förändring av betalning av anställdadokumentera Byte av löne. På samma sätt anger vi också ändringsdatumet 10/17/2016, välj vår anställd från den föreslagna listan och installera kryssrutan Ändra accruals och klicka på knappen "Lägg till" Sätt in en ny periodisering Procentuell premie. Upplupen Betalning vid timmäntanEtt utnämnd arbetstillfälle är laddat här automatiskt efter valet av arbetstagaren. Med knappen "Avbryt" kan du avbryta någon av de tilldelade periodiseringarna. (Specifikt i vårt exempel är det inte nödvändigt). Funktion av dokumentet Byte av löner är att det är avsett att lägga till eller avbryta det planerade upplupet för ett Anställd.

• Dokumentera Ändra planerade periodiser.

I programmet ZUP 3.1 (3.0) är ett dokument också tillgängligt. Förändring av planerade periodiseringar för inmatning eller avbryt godtycklig uppsättningplanerade periodiseringar för godtyckligt tal anställda.

• Dokumentera.

Detta dokument är avsett att endast komma in ett planerat periodiserat, men för slumpmässig Antalet anställda. I fältet "Acculig" anger du den typ av periodisering som måste tilldelas, Procentuell premie, Destination Datum - 10/17/2016, klicka sedan på knappen "Val" och välj Sidorova S.A. Funktion av dokumentet Utnämning av planerat periodiseringdet är vad vi kan tilldela kontot konto (ett sätt att återspegla lönen i redovisning) för denna planerade periodiserade (premieprocent) för denna anställd. I vårt exempel kommer vi inte använda denna möjlighet.

Så vi granskade flera dokument i det program som en anställd kan lägga till en ny typ av planerad periodiserad. I vårt exempel är det mer sannolikt att använda dokumentet Byte av lönerdärför att Vi har bara en anställd, en ny planerad periodiserad och andra arbetsförhållanden som vi inte ändrar denna anställd (arbetsplan, position, division etc.).

Låt oss göra ett dokument Byte av löne.

Utnämning av planerad retention

✅ Seminarium "LifeHaki 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 LifeHams enligt 1C ZUP 3.1:

✅ Check-lista för att kontrollera lön Beräkning i 1C ZUP 3.1
Video - Månadsoberoende bokföringskontroll:

✅ Accrual of Lön i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Tänk nu på vilka dokument i 1c ZUP 3.1 (3.0)anställda utnämns till planerad retention. Från sektionen "Lön" - i tidningen Alimony och annan retention Skapa ett dokument Prestationslista. Håll på den verkställande listan vi utser Petrov n.s. Från 10.10.2016 genom att välja den från den föreslagna listan över arbetstagare. Vi indikerar att beräkningen kommer att utföras med en procentandel (15%) från anställdas resultat, "Mottagare" - Petrova M.S. I inställningarna för det här dokumentet kan du också ange en metod för att beräkna ett fast belopp eller andel av vinst, ange att sjukhusarken eller inte beräkna basen, för att indikera genom vilken betalningsagent för att lista alimentet.

Dokumentera Prestationslistainget uppkommer, men registrerar bara förutsättningarna för beräkning av avdraget. Beräkningen av det angivna avdraget kommer att göras månadsvis vid beräkning av lönen i dokumentet Beräkning av lön och bidrag(På fliken "Håll"), och lite senare kommer vi att analysera det med dig.

För snabb arbete i vår organisation används en cellulär kommunikation, men den har en viss kostnadsgräns. Med anställda som överstiger denna gräns är det nödvändigt att hålla ett visst belopp från lönen. För att i programmet kan vi registrera denna anläggning, öppna avsnittet "Setup" och i "Hold" -journalen kommer att skapa en ny typ av avdrag: Håll för cellulär kommunikation (över gränsen). I inställningarna anger vi "Tilldelning av HOLD" - Håll på kontoberäkningar, "HOLD utförs" - En gång i månaden, "Typ av löneoperation" - Innehav på andra verksamheter med anställda, avdragsindikator - Resultatet anges med ett fast belopp..

Det är värt att notera att den vy vi tilldelade i det föregående exemplet är installerat som standard i programmet, så vi behövde inte skapa det .

Efter att vi skrivit ner (skriv och stäng knappen) en ny typ av retention, i loggen Alimony och annan permanent retentiondet kommer att vara möjligt att skapa ett dokument. Så, skapa ett dokument, välj en anställd, till exempel Ivanov am, som från 10.10.2016 till 10/31/2016 är det nödvändigt att hålla 200 rubel för att använda en cellulär över den etablerade norm. Dokumentera Hålla verksamhetingenting räknas, men registrerar bara det här avdraget. Kvarhållning själv kommer att utföras i dokumentet Beräkning av lön och bidrag När lön upplupna i oktober.

I våra exempel påpekade vi medarbetare sådana typer av avdrag som Framsteg på verkställande dokumentetoch Håller genom andra operationer.I programmet 1c ZUP 3.1 (3.0) finns det ett tillfälle att också tilldela:

• Retention på bekostnad av återbetalning av lån,
• Retention av fackliga bidrag,
• Håller frivilliga pensionsavgifter till den statliga och icke-statliga pensionsfonden,
• Innehav till förmån för tredje part.

Nu kommer vi inte att överväga alla dessa dokument, jag tror att detta ämne är en separat artikel (följ publikationerna, vi kommer att försöka överväga denna fråga)

Registrering av InterCouche-dokument i ZUP 3.1 (3.0)

Under förutsättning av exemplet är en anställd av Ivanov A.M. Sjuk. Arbetstagaren gav oss en sjukskrivning 10/28/2016. Fyll i Intercourtyard Sjukskriven (Avsnitt "Ramar" eller "Lön" - Magazine Hospital Sheets), Vi kommer att påpeka månaden av Accuuals oktober 2016, orsaken till funktionshinder - (01.02,10,11) sjukdom eller skada (med undantag för skador i produktionen) och period för utsläpp från arbete från 20.10. den 27,10.

För att bestämma den procentuella betalningen är det också nödvändigt att införa en försäkringsupplevelse av en anställd. I detalj om hur och i vilka dokument sa jag till den här data

Dokumentsjukhuset är en personalberäkad, NDFL och mängden till periodisering på bekostnad av arbetsgivaren och FSS beräknas omedelbart. Vi kommer att göra ett dokument.

Fyll i ett annat dokument - (lönsektion). Anställd Petrov n.s. Arbetade den 15 oktober 4 timmar. I tid Fem dagarTilldelad till arbetstagaren När inträde till jobbet är det här en ledig dag, d.v.s. En anställd arbetade över en månadsnorm. Dokumentera Weekend arbete och helgdagar Det faktum att arbetet är registrerat på dagen, och beräkningen av de dagar / timmarna som spenderas på dagen kommer att göras i dokumentet Beräkning av lön och bidragför oktober.

Den slutliga beräkningen av lönen i dokumentet "Accrual of Löne and Bidrag"

Så har vi gjort alla nödvändiga uppgifter för att beräkna lönen. Öppet dokument Beräkning av lön och bidrag(Lönsektion), påpeka månaden av Accrual October, klicka på "Fyll" -knappen. Programmet lägger automatiskt till alla anställda som tagits till jobbet som har en tillbringad tid. Låt oss se hur i programmet 1c ZUP 3.1 (3.0) Beräkningar, avdrag, bidrag och personlig inkomstskatt, med beaktande av informationen och interkurs-dokumenten som har gått in i USA.

Vi kommer att analysera de upplupna lönerna för varje anställd separat. För att vi i detalj beräknar beräkningen klickar du på knappen "Visa detaljer i beräkningen".

• Sidorov S.A.Prinat till organisationen 01.10.2016, han var planerad till en planerad periodiserad period Betalning vid timmäntan, Timalt tarifffrekvens - 300 rubel. Det fanns ingen frånvaro från medarbetaren under månaden, d.v.s. Allt fungerade helt 168 timmar (i oktober är tidens tid på schemat fem dagar - 21 dagar / 168 timmar). Som ett resultat var betalningen vid timmarna i oktober 50 400 rubel (300 * 168 - med formeln Tariffpaket * Tid). Procentuell premieutsåg en anställd inte sedan början av månaden och från 10/17/2016, dvs. I den uppskattade basen tas inte hela beloppet 50 400 rubel, men endast i 88 timmar tillbringade från 17,10 till 31,10. Beräkning - 88 * 300 \u003d 26400 Rubles. Andelen av priset vi installerade - 10%, vilket betyder 26400 * 10/100 \u003d 2640 rubel. Beräkningen är korrekt.

• Ivanov A.M. Anställd den 10.10.2016, han utsågs till ett schema för arbete fem dagar och planerat periodiserat Betalning med löni mängden 30000 rubel . I oktober arbetade han bara 10 dagar, för var på sjukhuset under perioden 20,10 till 27,10. Det utförs med formeln Lön * Dollane-Work-Worker * Livestones / Norm - 30000 * 1 * 10/21 \u003d 14285,71 Rubles. Dessutom utsågs arbetstagaren för mobilkommunikation (överskott av gränsen), på fliken "Hold", ser vi beloppet av 200 rubel, som specificerades i dokumentet om annan verksamhet.

För att se till att arbetstagaren faktiskt arbetade tiden för att bilda en rapport Tabell. I ramarna sektion - Lönrapporter - öppen Arbetstidskonto Tabell (T-13), Vi anger den nödvändiga perioden från 01.10 till 31.10, vi väljer Ivanov A.M. Och klicka på "Shape" -knappen. Vi ser faktiskt tidpunkten för sjukdomen i tabellen - 8 dagar och vändning - 10 dagar. Det är för dessa 10 dagar och en beräkning slutfördes.

• Petrov n.s. Utsedd planerad periodiserad Betalning med lön (efter timmar) i mängden 30000 rubel. Anställd arbetade i oktober bara 128 timmar på ett fem dagars schema, för Anställd av arbete från 10.10. Beräkning görs med formeln Lön * Tid / Normagles -30000 * 128/168 \u003d 22857.14 Rubles.

Petrov N.S.on arbetade också 4 timmar på sin dag, som betalas i dubbel storlek. För att betala denna klocka bestämmer programmet automatiskt kostnaden för en timme. I det här exemplet beräknas kostnaden för en timme enligt följande: 30000 (lön) / 168 (tidsfrekvens enligt anställdas schema) \u003d 178.57143 rubel.

Följaktligen betalning av arbete på helgen - 178,57143 (kostnadsvärde) * 4 (timmar av arbete) * 2 (betalning i dubbel storlek) \u003d 1428,57 rubel.

Det är värt att notera att metoden att omräkna arbetstagarens tullsats i kostnaden för en timme (dag) bestäms av programinställningarna i inställningsavsnittet - Lönberäkningen. Förutom "Tidsstandarder enligt anställdas schema" Du kan också använda "Det genomsnittliga månatliga antalet timmar (dagar) i månaden"eller "Norm för tid på produktionskalendern".

Också på fliken "Hold" beräknas programmet för denna anställd Håller på manöverdonet. Den beräknade basen bestämdes enligt följande - 22857,14 (betalning med lön (efter timmar)) + 1428.57 (betalning av arbete på fest och helg) - 3157,1423 (NDFL) \u003d 21128,71 Rubel. Mängden kvarhållande från lönerna beräknas från det belopp som lämnas efter skattetillståndet (federal lag av 02.10.2007 nr 29-fz "vid verkställighetsförfaranden"). I vårt exempel, beräkningsmetoden i dokumentet Prestationslista Vi angav en procentandel (15%) vinst. Så, 21128.71 * 15/100 \u003d 3169,31 Rubles. Beräkningen är korrekt.

I dokument Beräkning av lön och bidragpå fliken NDFL beräknas skatten på individers inkomst omedelbart. För anställd Ivanova A.M. En del av NDFL beräknades som vi kommer ihåg sjukhusarket i dokumentet. Även i programmet ZUP 3.1 (3.0) anses inte avgifter som vi kan se på fliken Bidrag, vilket är en särskiljande funktion från ZUP-programmet 2.5, det var nödvändigt att införa ett separat dokument för att beräkna bidrag. I detalj om skillnaderna i ZUP-programmet 3.1 (3.0) från ZUP 2.5, berättade jag.

Således dokumentet Beräkning av lön och bidrag Det är en följd, det samlar alla personalförändringar, förändringar i schemalagda periodiseringar / retention och planerade indikatorer, alla avvikelser från arbetsplaner, neurodes, alla mellanstatliga upplupningar och tar hänsyn till de slutliga beräkningen. Därför krävs detta dokument för att introducera den senare i kedjan av de beräknade dokumenten i 1C ZUP 3.1 (3.0).

Så här lägger du lön i 1C: Redovisning 8.3 (Edition 3.0)

2017-04-20T10: 46: 11 + 00: 00

Hur man korrekt laddar löner i den nya utgåvan av bokföringen kommer du att berätta i detalj i den här artikeln.

Av de viktigaste skillnaderna från deuce - för 1c: Redovisning 8.3 (redaktörer 3.0) behöver inte längre utföra ett dokument som överstiger skatter från fot. I den nya utgåvan av dess funktion sänks också lönen.

Andra användbara artiklar från samma avsnitt:

Så fortsätt till kreditlöner.

1. För att göra detta, gå till avsnittet "Lön och ramar" och välj "Alla uppkommer" ():

Har du en sektion "Lön och ramar"? I det här fallet, gå till din organisation (avsnitt "Main" - "organisationer") och sätta en daw "användning av arbetstagare":

2. I loggloggen, klicka på knappen "Skapa" -\u003e "Beräkning av lön".

3. I form av ett nytt dokument, lön som periodiserar:

• Ange månaden av periodisering.
• Ange divisionen.
• Klicka på knappen Fill.

4. Listan fylldes med anställda, gå till fliken "Accrual". Här väljer du önskad typ av periodisering. Som standard hänvisar lönekostnader i 1C: Redovisning 8.3 26 konto. Om du bara behöver det - ändra inte någonting. Men om du vill tillskriva lönekostnader till ett annat konto - måste du skapa en ny periodisering (nedåtpil, visa alla).

5. Klicka på Skapa-knappen i listan över tillböjor.

6. I form av en ny periodis fylls i de obligatoriska fälten och klicka på "Visa alla" -knappen i reflektionsmetoden.

7. I journalen om hur man reflekterar lön i redovisning, klicka på "Skapa" -knappen.

8. Fyll i en ny reflektionsmetod som anges i figuren. I det här fallet kommer kostnaderna att vara inom 20 konton. Klicka på "Record och Stäng".

9. Välj den skapade reflektionstypen och klicka på "Välj" -knappen.

10. Reflektionsmetoden som anges i vår periodiserade. Klicka på "Record och Stäng".

11. Välj en ny beräkningsmetod och klicka på "Välj".

12. Välj detta upplupet för alla anställda:

13. Observera att fliken "Hold" visas i dokumentet. I det skulle vi kunna göra ett behov, till exempel, innehav av alimoni.

14. Den "NDFL" som återspeglar upplupen inkomstskatt. Observera att alla bokmärken har möjlighet att justera beräkningen. För att göra detta, serverar "korrigering ...". Men det är nödvändigt att bara använda denna möjlighet i extrema fall, det är bättre att se till att programmet självt tänkte korrekt.

15. Och slutligen, den viktigaste nyheten! Bokmärke "Bidrag". Nu är hela beräkningen av försäkringspremier tillgänglig direkt från lönedokumentet. Inget behov av att hålla några skatter från fot.

16. Det är bara att klicka på "beteende och stänga". Redo! Lön upplupna.

Beräkna NFFL och obligatoriska försäkringspremier med fot, formulärrapportering.

För att utföra dessa funktioner måste du korrekt konfigurera 1C för lön som bokar.

I det här formuläret, på fliken Lön och ramar är följande alternativ tillgängliga för urval:

• personal och lön Redovisning - Utförs i 1C redovisning 8.3 eller i externa ();
• hur beräkningarna med personal kommer att beaktas - konsoliderad för alla anställda eller detaljerade vardera.
• huruvida programmet kommer att behövas i programmet för att ta hänsyn till sjukhusblad, semester, verkställande dokument
• huruvida dokumentet "Accrual of the Lön" automatiskt omräknas.
• vilken personalräkning används - full eller förenklad (i det senare fallet bildas inte personaldokument som separata föremål).

Metoder för redovisning av löner i 1C

Lön och ramar / Referenser och inställningar / Löne Accounting Methods

Den här katalogen är utformad för att konfigurera i 1C-metoder för redovisningslön. Varje metod innehåller konto konto och kostnader för att tilldela en lön. I informationsbasen har en metod redan skapats, vilket kallas återspegling av standardavgifterna, med en uppgift om konto 26 och artikeln "betalning av arbetskraft". Revisor kan ändra den här metoden om det behövs, eller skapa nya.

Få 267 Video Tutorials för 1C gratis:

Upplysningar och retention

Lön och ramar / Katalog och inställningar / Accrual (HOLD)

Upplupen - Det här är art för lön och andra betalningar. Som standard skapades 1C 8.3 här: Betalning med lön, semester - huvud och för graviditet och förlossning, sjukhus. För varje upplupen angiven:

• det är föremål för NDFL, inkomstkod för personlig inkomstskatt.
• typ av inkomst för skatt av försäkringspremier;
• typ av konsumtion vid beräkning av inkomstskatt
• redovisningsmetod (se föregående objekt). Om det inte är valt, kommer programmet att använda "reflektion av defaultet accruals".

Revisor kan vid behov skapa nya avgifter för löner och välja de önskade parametrarna i dem. Accurual kan tilldelas en viss anställd (när du tar emot personalen eller översättningen).

Håll - Typ av beräkning, som tjänar till att återspegla de belopp som behålls från anställda. Programmet har ett fördefinierat "avdrag på verkställande dokumentet". Det är möjligt att skapa ny retention - till exempel fackliga bidrag eller bidrag till frivillig pensionsförsäkring.

Löne bokföringsinställningar

Lön och ramar / Referenser och inställningar / Löne Redovisning Inställningar

Dessa inställningar görs för varje organisation separat. Det finns flera flikar i formuläret.

Bokföringslön. Fliken "Lön" anger en lön som är redovisning, som kommer att bli den viktigaste organisationen för den här organisationen. Programmet kommer att använda det om en annan inte är vald för accrual. Även här kan du välja ett sätt att skriva av deponerade mängder.

Skatter och avgifter med bilder. Den här fliken innehåller parametrar för automatisk beräkning och periodisering av personliga inkomstskatt och försäkringspremier med bilder:

• typ av tariff för försäkringspremier;
• förekomsten av yrken om vilka ytterligare bidrag debiteras, anställdas anställning i allvarliga eller skadliga förhållanden.
• bidragsgraden till FSS för försäkring mot industriolyckor och PZ;
• funktioner av NDFL-kalkyl.

Reserver av semester. Här kan du inkludera möjligheten att bilda reserven, vilket indikerar det maximala antalet avdrag för året, andelen månatliga avdrag, bokföringsmetoden.